de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFA DOC/TED NO DIA 30/12/2017, CONFORME DESCONTO DIRETO DA CONTA 106321, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, 843.341.200.3443288.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000202/01/201713500.0021550943000168P. N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SENDO 2 NA COMUNIDADE SACO II E 1 NA COMUNIDADE BARROS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA 02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000302/01/201713500.0021550943000168P. N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SENDO 2 POÇOS NA COMUNIDADE GENIPAPEIRO E 1 POÇO NA COMUNIDADE DULTRA. SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA 02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000402/01/201713500.0021550943000168P. N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SENDO, 1 POÇO NA COMUNIDADE ANGICO, 1 POÇO NA COMUNIDADE PÉ DE SERRA E 1 POÇO NA COMUNIDADE PEDRA DO FUMO. SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA 02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000502/01/20174500.0021550943000168P. N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE ÁGUA BRANCA DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA 02/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000102/01/201715000.0001518579000141A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NOS JORNAIS, A UNIÃO E DIARIO OFICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/2017100000.0000000000276189SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000702/01/20177000.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001403/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001303/01/20174700.0010759850000121SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001503/01/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A COBERTURA E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE, SEDIADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO, S/N-PEDRA BRANCA-PB. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001203/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/2017, TRANSPORTANDO O SR JURACY VERAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002004/01/201711000.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO URBANO, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SABADO EM TODA ZONA URBANA, BEM COMO, O TRANSPORTE DO LIXO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001904/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção das Atividades da Destinação Final de Resíduos Sólidos em ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002104/01/20176800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO EM ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002404/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFIETURA, AO ESCRITÓRIO CLAIR LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000001804/01/2017112.2434028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002204/01/20172500.0011516881000114FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002805/01/20171050.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 350 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS(KIT DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE), PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003105/01/201795.0000000641241852BRAZ DE SOUSA LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01/2017, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RENOVAÇÃO DE SENHA DO PROGRAMA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003005/01/2017660.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 5/01/2017, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO DE Nº 0344/16, JUNTO A FUNASA EM CARATER DE URGÊNCIA E NO DIA 06/01/2017, PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO TCE-PB E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002505/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA. ADEILMA BRAGA ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002605/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002705/01/2017498.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003205/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003305/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEÇA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA EDLANE GERÔNIMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003405/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/01/2017, TRANSPORTANDO O SR CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002905/01/20173700.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DO SINAL DA TV CORREIO, DA TV TAMBAÚ, DA TV PARAÍBA, TV BANDEIRANTES E TV REDE VIDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004110/01/201770.0000004571499493JOSÉ WENDELL WILLANS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/01/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR-TURMA1, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004410/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2017, TRANSPORTANDO O SR EVERTON PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003510/01/2017290.0010759850000121SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO PRIMARIO, E SECUNDARIO, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003710/01/20173250.0018008900000140JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF I E II. DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003910/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004010/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004210/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2017, TRANSPORTANDO O SR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003810/01/2017557.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004510/01/2017300.0000000000276189SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS DA CONTA CIDE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004710/01/20177595.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004810/01/201795.0000000641241852BRAZ DE SOUSA LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/01/2017, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR-TURMA 1, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003610/01/20174650.0018008900000140JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃOVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004611/01/2017169.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 51 AUTENTICAÇÕES E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004913/01/201714.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIAPL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005913/01/2017727.4709188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADOA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005113/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005213/01/201727.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005313/01/201763.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005413/01/2017128.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005513/01/2017146.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005613/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005813/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAC COM DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005013/01/201798.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005713/01/201717.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006315/01/2017486.1709188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006415/01/2017476.4909188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006215/01/2017625.2309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000006615/01/2017930.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RM PELVE COM CONTRASTE E US ABD SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTE FABIANA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006715/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006815/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 16/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA CÍCERA AGOSTINHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006515/01/2017531.9309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006915/01/20171153.0900360305357100CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007115/01/20178.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 9778-0, ICMS). MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000007417/01/2017950.0013045626000166P.A.S. SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FRIGOBAR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007817/01/2017247.5020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008917/01/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007517/01/2017923.2307109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS, TIPO: AQUECEDOR DE AGUA, BANDEJA, CANEÇÃO, CESTOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000007717/01/20171200.0013045626000166P.A.S. SANTANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES, SENDO 1 COM COLUNA E 3 DE PAREDE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000008017/01/2017549.0012728374000298GERALDO FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ARMARIO DE AÇO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000008117/01/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009017/01/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008817/01/201714.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009317/01/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008217/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008317/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/2017, TRANSPORTANDO O SR VALDECI DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008417/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008517/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/2017, TRANSPORTANDO O SR CLOVIS CLEMENTINO DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008617/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA RODRIGUES DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008717/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009117/01/2017600.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007617/01/2017756.1109266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO LED PARATY, MINIMATT E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009217/01/2017400.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009620/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/2017, TRANSPORTANDO O SR JONAS BEZERRA LEITE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010020/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA VILMA PAULO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009420/01/201730.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009720/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CRISTIANE VEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009820/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA NO DIA 20/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA ÂNGELA MARIA BARREIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009920/01/201760.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 23/01, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE E NO DIA 24/01 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010120/01/201760.0000007409843497JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO DO TRABALHO E AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI PARA O CORRENTE ANO, COM OS TEMAS: CICLOS DE TRABALHO, LIRA/LIA, FLUXO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES, RECURSO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE COMBATE AO AEDES. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009520/01/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000010224/01/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E DEMAIS ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010324/01/2017890.0040983132000103CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, AMORTECEDORES, CÂMARAS E OUTROS, DESTINADOS A MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010424/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/2017, TRANSPORTANDO O SR JOÃO PAULO FLORENTINO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010625/01/2017610.0007352096000104NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, A PACIENTE RIENNY CLAUDINO DE FREITAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000010725/01/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000010925/01/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011025/01/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012325/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODILAISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012525/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012725/01/20178.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10227-X, FUS). MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011525/01/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011625/01/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011725/01/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011925/01/201730.0000003768680401PEDRO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, PARA REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012025/01/201730.0000006011449450ROBSON FORTUNATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, PARA REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012125/01/2017125.0000041467035491MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UMDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA- "ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020", REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA/UNDIME-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012225/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2017, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE SOUSA-PB A PEDRA BRANCA-PB, OS SRS PEDRO CABRAL DA SILVA E ROBSON FURTUNATO DA SILVA, QUE TRANSPORTAARAM OS ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO NESTA LOCALIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012425/01/201730.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000010525/01/2017121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 00004/2016, DO OFICIO 4222472 DO DIA 25/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011125/01/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE,S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012625/01/20171945.6329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13º 2016, Nº DEBCAD 1944371, 1ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000010825/01/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011225/01/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011325/01/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011425/01/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA PEDOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011825/01/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000013126/01/20172199.8009305178000468JC DE ARAUJO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TALHA MANUAL 1 TON C/5M CSM, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013026/01/2017140.0010445253000122VIAMED LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO, DESTINADO A DOAÇÃO A SRA MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000013227/01/2017500.0021627618000156GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME FRENOTOMIA LINGUAL, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL BASTOS SOARES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013727/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA LUANA DAYSE BASTOS JUVITO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADEDE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013827/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014627/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014127/01/20178.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 16450-X, ISS). MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014227/01/201769.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000013627/01/2017151.8504196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DAS DUAS UBS- 27/01/2017, NA PR-IMPRESA NACIONAL, OFICIO 4225868 DO DIA 27/01/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013427/01/20171645.0005027898000105IRENE KAMYA KWONG-EPPVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013327/01/201714.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000014027/01/20171090.0008873229000142MARIA BEZERRA VALDEVINO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA DE CHAPA COM UM RECEPTOR CENTURY MIDIA BOX E CABO COAXIAL BG59 67%, DESTINADOS A CENTRAL DA REPTIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013527/01/201730.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA SONHA CHAGAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013927/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2017, TRANSPORTANDO JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS E KALIANE DE SOUSA BASTOS, A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016530/01/201730.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM LIGIA RAQUEL TEOTÔNIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015330/01/2017450.0000077390636149ROMULO OLIVEIRA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESTALAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE ALIMENTAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015730/01/2017880.0000003686366401JOAO PAULO FLORENTINOVALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 22 DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015830/01/2017360.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000017230/01/20172879.6005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CARRO COLETOR DE LIXO. REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000014830/01/2017998.0005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000014930/01/20172397.0005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO PÁMECÂNICA, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000015030/01/201711807.0005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, LUBRAX GL, CHASSIS, LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULOTRATOR DE PNEUS, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000015130/01/20171317.0005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA 68, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000015230/01/20171116.5005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015430/01/2017100.0000003688242416LUZIA SOARES NETA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015530/01/2017900.0000077390636149ROMULO OLIVEIRA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO E ESTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO BOMBIADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA DE DENTRO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000016630/01/2017893.2005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAO OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000016730/01/2017749.6505821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000017330/01/2017156.8005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000017430/01/201739132.3609335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MIGUEL DANTAS DE SOUSA (SITIO TABULEIRO) E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHASEM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000017530/01/201722642.9809335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015630/01/20171500.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016230/01/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014730/01/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000016830/01/20174846.3005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015930/01/2017480.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 2 VIAGENS DE EPDRA BRANCA A PIANCÓ-PB E 1 VIAGEM DO SÍTIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016030/01/20171500.0000065088964404FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS DO SÍTIO BROCA A CIDADE DE PIACÓ-PB, 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB, 3 VIAGENS DO SÍTIO BROCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 3 VIAGENS DO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO A ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPX 8080.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016130/01/2017900.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 9 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB, E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCÓ-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOA 9508, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000016930/01/20174459.7805821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000017030/01/20174754.9605821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000012017000017130/01/2017862.4005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016330/01/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016430/01/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020731/01/20172400.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020931/01/201714939.6008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021031/01/201713359.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022131/01/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023531/01/20171583.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023631/01/20172452.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA01/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023731/01/2017492.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018531/01/201730.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018631/01/201730.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019231/01/2017200.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019431/01/20171533.2135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019631/01/20172655.8235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021131/01/201749968.5808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022531/01/2017945.0000005342722403GENOILTON PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS COMO VIGIA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022731/01/2017330.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 7 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, 6 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023431/01/20179756.1429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025931/01/2017360.0000029793950803SEBASTIAO VALMIR DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VASCULHAÇÃO COM FOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS PSF I E II.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027431/01/2017600.0000042474213449JOSE VALDEBLAN DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EM VEICULO DE PLACA KVI 7687/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017831/01/2017324.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 88 AUTENTICAÇÕES E 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019131/01/2017100.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019531/01/20171372.0735419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA QFJ 8390, DE PROPRIEDADE DO SR PREFEITO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, CONFORME A LEI 213/2000. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019731/01/201711126.0308889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020531/01/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020631/01/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022231/01/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024331/01/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024431/01/20172013.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017000018731/01/20177000.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019331/01/201711665.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 084,DE 31/01/2017 COMPETÊNCIA 01/2017. RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020031/01/20176600.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024631/01/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026531/01/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019831/01/201718869.3208889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000021731/01/2017836.2433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000021831/01/2017261.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022931/01/20172184.0009296064000156CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024531/01/20173697.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025031/01/20171155.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 (COMPENSAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025131/01/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017 (COMPENSAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026431/01/20171400.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026631/01/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027331/01/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018931/01/2017210.0000085317225434JOAO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARREIRO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021231/01/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021331/01/20175101.9908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANERIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021431/01/201729921.4408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021531/01/2017110345.6408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021631/01/201724328.0608889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022631/01/2017240.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6439, E 1 LAVAGEM NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022831/01/2017945.0000006793175467FABIANA DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023831/01/20175801.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023931/01/201722021.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024031/01/2017908.8229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024231/01/20174966.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025531/01/2017650.0000087417340415FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025831/01/2017560.0000029793950803SEBASTIAO VALMIR DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VASCULHAÇÃO COM FOGO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026031/01/2017300.0000002858717494ADELSON CLAUDINO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026231/01/2017170.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 7033, 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 E 1 LAVAGEM GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020331/01/20171937.8408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023231/01/2017160.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECER TRATOR DE PNEUS NO SÍTIO VARZEA DE DENTRO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNX 4567.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024831/01/2017328.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025431/01/20171000.0000007936634401EVILEZ FRANÇA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026331/01/20171050.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 8 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR, 8 VULCANIZOS NOS PNEUS DA GRADE ARADORA E UMA LAVAGEM NO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020831/01/20171400.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/2017287.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027531/01/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020431/01/20172096.7708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024131/01/2017429.8329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026831/01/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018231/01/20174448.2041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018331/01/20171780.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBA SUBMERSA 2 CV), DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018431/01/20171732.4041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO PICARETA, ENXADECO, PA QUADRADA, VASSOURA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018831/01/2017395.0035429133000162FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSISTÊNCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB. 650 220V, BOMBA PRIMER AUXL. 2612, DESTINADAS A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS TIPO: PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR E OUTROS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020131/01/201738378.8108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021931/01/20172712.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022031/01/20171300.0000009371240440TIAGO DOS SANTOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022331/01/2017945.0000010882044494ADVANIO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS NO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022431/01/2017945.0000004138567470DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024731/01/20177601.4929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025231/01/20171300.0000004546124430JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 26 DIARIAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025331/01/20173748.0000002571028413IRISMAR NAZARIO CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025631/01/20171432.0000004445731439MANOEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025731/01/20171105.0000075322706453MANOEL GERALDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026131/01/2017937.0000010980379440CLAUDESTONE ALVES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA(TANQUE, CAIXA DAGUA), DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027631/01/2017300.0000004184303811MANOEL DELFINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADO E FINS DE SEMANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017731/01/2017142.7300007223546492ELIZONEIDY PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NICOLAS CARIOLANDO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017931/01/201786.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018031/01/2017250.0000010559865457JUCILEIDE ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018131/01/2017250.0000083907394453MANOEL ALVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019031/01/2017250.0000007090158446ANTONIO CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019931/01/20175309.6808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020231/01/20172306.4508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023031/01/2017200.0000042109279885JOANA ZACARIAS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023131/01/2017920.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE TEXEIRA-PB A PEDRA BRANCA-PB, 1 VIAGEM DE MANAIRA-PB AO SÍTIO GROSSOS, 1 VIAGEM DE ITAPORANGA AO SÍTIO PÉ DE SERRA E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE PLACA MNX 4567, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANÇA DOS SENHORES HELIELSON PEREIRA LIMA, LAURA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ALVES DE SOUSA E FRANCISCA RAMALHO SOARES .000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024931/01/20171433.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Ações Judiciais (Precatórios e RPV - Requisições de PequeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028201/02/20171730.0305457283000380UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - RPV, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0005264-11.2010.4.05.8200-CLS 206, EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA FOI VENCIDO PELA UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028001/02/201740.0000003768680401PEDRO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, QUE ESTAVA EM REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027701/02/2017800.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 1/02/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, E NO DIA 6/02/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO "MUNICÍPIO TRANSPARENTE: EXCELÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027801/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027901/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028101/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028301/02/201713500.0000003416063406ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028502/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028602/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA HERCÍLIA DE CARVALHO TEOTÔNIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028702/02/2017340.0000001224350448UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXCISÃO DE PELE), NA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029203/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA AGOSTINHO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000029403/02/20173000.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO SANSUNG SL-M4070FR COM AUTO TRAVO 1.5 KVA 220/115 60HZ, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029303/02/20173200.0013805829000103SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029804/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DANTAS LOPES FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029904/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030004/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030605/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ NIELISSON EUFRAZINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030705/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL RODRIGUES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000030905/02/201735111.2109335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000030805/02/201718896.1009335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031005/02/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8918-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031105/02/201726.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10474-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000032206/02/2017623.1718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031506/02/20171455.0609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, ARANHA CARCAÇA, ARRUELAS, BUCHAS, CANO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031606/02/20171290.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031706/02/20171490.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031806/02/20173732.1309600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, AMORTECEDORES, ARANHA, E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032506/02/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6,7,8,9 E 10/02/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000031906/02/20172500.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALITE NA PACIENTE MANUELA DE SOUZA AZEVEDO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032006/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 06/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVCA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000032406/02/20171466.4818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032106/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/02/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL ALVES DE SOUSA A CIDADE DE SANTA LUZIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000032306/02/2017629.5018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033107/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUINTINO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033207/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033307/02/2017400.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA SOB O TEMA: " A GESTÃO DA SAÚDE NAS CIDADES". NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033507/02/20171230.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E BATERIA MOURA 45 FD, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032807/02/20171400.0016481267000188BR SERVIÇOS MECÂNICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032907/02/201740.0000005672056490JUCIELE SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA EM REVISÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000033007/02/2017151.8504196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA PR-IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 00012/2017, EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO 4236910, DO DIA 07/02/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033708/02/2017350.0000070236495496JOSÉ VERISSIMO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033808/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, QUE ESTAVA EM CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033608/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033909/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034109/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARILENE VERAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034209/02/20172110.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E BATERIA MOURA 60 GD, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034009/02/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10474-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034309/02/20174230.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOPR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PENUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO PATROL. VINCULADOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034810/02/20173094.0010759850000121SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, DENTE CENTRAL FURO, DENTE LATERAL DIREITO, DENTE LATERAL ESQUERDO, PARAFUSO 3/4X3, PORCA SEXTAVADA 3/4 PARA LAMINA, DESTINADO A PÁ MECÂNICA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAIndústriaProdução IndustrialPrograma de Construção e Ampliação de Obras PúblicasConclusão da Construção do Centro de TecelagemDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016000035210/02/201725799.1619164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME CONVÊNIO 0009/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.0024201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000036010/02/2017183.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000035510/02/2017400.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034910/02/201711737.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 085, COMPETÊNCIA 02/2017. RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035310/02/20177666.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035810/02/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 32416-7, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035910/02/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 32416-7, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035010/02/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035110/02/2017200.0000041429907487ANTONIO BASTOS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRA PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000034710/02/2017121.4804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO ADITIVO CENTRO DE TECELAGEM, OFICIO 4242244, DO DIA 11/02/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000035610/02/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000035410/02/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034410/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034510/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2017, TRANSPORTANDOA SRA CÍCERA GERALDO DE ARAÚJO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034610/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000035710/02/2017600.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036313/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036513/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2017, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036613/02/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/02/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000036413/02/201785.1034028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000036713/02/2017208.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (UM MOUSE USB E UM ROTEADOR TP-LINK), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036213/02/2017400.0000070237879417VALDERY ANDRELINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037214/02/201734.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIAPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038114/02/20172886.4508761132000148SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0453/2015 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037614/02/2017118.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038014/02/2017200.0000010150392435JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038214/02/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000036914/02/20171771.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 APARELHO DE DVD LG, 01 TV 32P LED MODO HOTEL COM SUPORTE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000037014/02/20171243.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO COM AQUISIÇÃO DE UM PAINEL INVERTIS NOGUEIRA E 01 ROUPEIRO, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037814/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/02/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037914/02/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 14/02/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO SOCIAL 2017 E DA CONTRA PARTIDA SOCIAL, O SOMA-PACTO SOCIAL PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DA ODS-PNUD(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO) - ONU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038314/02/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037314/02/201726.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036814/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 14/02/2017, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037114/02/2017177.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037414/02/2017150.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037514/02/201743.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037714/02/201763.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038515/02/2017630.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE ASSIS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038615/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA ROZILEIDE DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038715/02/2017370.0007352096000104NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, A PACIENTE MARIA DINIZ DE LACERDA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000038815/02/2017250.0009149346000120DISNEY MARTINS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DINIZ LACERDA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000039015/02/2017760.0023902222000103WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038915/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038415/02/2017200.0000006499924407THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/02/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHIDA DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA: ASSISTENCIA NA PARAÍBA-PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS. REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000039516/02/20172020.5001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, BOMBA SUBMERSA, ELETRODUTO, CABEÇOTE, CAIXA PADRÃO, HASTE DE ATERRAMENTO, CABO FLEXIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GROSSO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000039616/02/20171790.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO (BOMBA SUBMERSA), DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000039716/02/20171340.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A COMUNIDADE DO TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000039816/02/20171528.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MÃO, ARO METALICO, PNEU CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, PICARETA, ENXADA, VASSOURÃO GARI, DESTINADA A LIMPEZA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000039916/02/201710884.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, LÂMPADAS E REATORES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000040016/02/20171570.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANGICO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000039316/02/20172890.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 NOTEBOOK TELA 15'', DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039416/02/2017900.0000057832404434MARIA LUCIA NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÃO DE 10 POLTRONAS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR SENDO: 5 NO ÔNIBUS PLACA QFV 7286, 3 NO ÔNIBUS PLACA OGC 6439 E 2 NO ÔNIBUS PLACA OGE 0539. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000040316/02/20172771.5218562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039116/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/02/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM BIATRIZ VALÉRIO FELIX, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000039216/02/20172355.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (PERINEO E BEXIGA), NA PACIENTE GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040116/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040216/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCINALDO SABINO DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000040417/02/2017895.0009609579000169ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS - PARTE RELATIVA AO PAGAMENTO DA EQUIPE APOIO NO CENTRO CIRURGICO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (PERINEO E BEXIGA) NA PACIENTE GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041417/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTO E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041017/02/2017160.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SOPORTE E SOLDA NO PARACHOQUE DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041217/02/2017200.0000041429907487ANTONIO BASTOS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2017, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PNEUS PARA TRATOR, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041317/02/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS COM A BANCADA FEDERAL DA PARAÍBA, REALIZADO PELA FAMUP E PROTOCOLAR PEDIDO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS,JUNTO A CONAB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040917/02/2017510.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE 15 CADEIRAS E 3 LONGARINAS COM 3 LUGARES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040517/02/20172700.0000008734867490MARCILIO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 9 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO PLACA MNX 3009.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040617/02/20171300.0000002673182438JOSE DE SOUSA DIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM TRANSPORTE 13 CARRADAS DE AREIA, DAS MARGENS DO RIO GRAVATÁ ATÉ TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS, NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO/BASCULANTE PLACA JNW 6966/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040817/02/2017220.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CONSERTO DAS CANCELAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041117/02/2017150.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040717/02/2017210.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA E CONFECÇÃO DE PINO EM FERRO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041520/02/20172290.0007075386000140JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.9-24 E CÂMARA AT-2824, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041620/02/2017150.0070095401000239A SOARES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR AG1916, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041920/02/2017350.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO NO MUNICÍPIO(JORNADA PEDAGOGICA 2017).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041720/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALO0R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA CLEUDA FELIX DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041820/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042121/02/2017120.0000006240090417ISAC FERNANDES TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OET 4786/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042221/02/2017540.0000006240090417ISAC FERNANDES TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 2 VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 1 VIAGEM DO SÍTIO BROCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OET 4786/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042621/02/2017845.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042821/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043021/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA SONIDELANE PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042021/02/2017560.0000065088964404FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 7 VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO BROCA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, IDA E VOLTA, PARA ASSISTIR AULAS. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPX 8080/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042521/02/2017773.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043121/02/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000043321/02/2017287.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO ARLA REDUX 32 GRANEL LT, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042721/02/2017647.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042921/02/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022017000046821/02/201784000.0010571183000159CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000043221/02/20171896.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES TIPO: RT-MP2 AZUL NLGI-2 20KG, UNIX HIDRAX C 68 1x20, PETRONAS MACH SL 15W40 LT, DESTINADOS AO VECIULOS PÁ MECÂNICA, TRATOR DE PNEUS E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042321/02/201710006.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042421/02/20175671.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044222/02/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA DA CONTA 9778-0 , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043822/02/2017950.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS ARCONDICIONADOS, ESTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 18000 BTU'S NA SALA DE LICITAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043622/02/2017600.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO NO BEBEDOURO, NO FRIZER TERMOSTAT, MANUTENÇÃO E GÁS NO AR CONDICIONADO DA EMEB PROF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, MANUTENÇÃO E GÁS NOS AR CONDICIONADO, CONCERTO NA GELADEIRA, DA CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000043422/02/20176297.5008973539000139PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE TIREOIDECTOMIA, NA PACIENTE ROSILEIDY DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO RERALIZADO NO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043522/02/2017430.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICA-TC CRÂNIO COM CONTRASTE, NO PACIENTE JOSÉ LOPES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE EXAME NÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043722/02/20172950.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MANUTENÇÃO E GÁS NOS AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAÚDE, MANUTENÇÃO E GÁS E CAPACITOR DE PARTIDA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO E GÁS DOS AR CONDIOCIONADOS DO PSF II.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043922/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/02/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044022/02/2017249.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044122/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA ROSILEIDE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044523/02/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044723/02/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045023/02/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045123/02/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045823/02/2017945.7411426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046323/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046423/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DI 23/02/2017, TRANSPORTANDO O SR JOÃO ANSELMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046523/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2017, TRANSPORTANDO A MENOR SARA CRISTINA EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047423/02/20175072.0722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047523/02/20174373.7522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047623/02/20171969.1222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000048623/02/20172137.4035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044823/02/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045323/02/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045523/02/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE DEPOSITO PARA MOBILIÁRIO DO PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047123/02/20171848.9822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047223/02/20172697.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047823/02/2017234.2322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047923/02/20172312.8722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIR0/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000048023/02/20171312.7122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIR0/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000048123/02/20171579.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIR0/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000048223/02/20171710.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIR0/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000048423/02/201725250.5035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES EM SALA DE AULA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000048523/02/20171942.5035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000048723/02/20172240.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000044323/02/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E DEMAIS ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045223/02/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE,S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000045923/02/2017231.2804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4261340, DO EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA 00003/2017 PR-NACIONAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000046023/02/2017231.2804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4261336, RATIFICAÇÃO DISPENSA 00003/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046223/02/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047323/02/20172375.3822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICAP AMAROK PLACAOFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000048823/02/20174021.2035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044623/02/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, 581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045623/02/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045723/02/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA PEDOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047723/02/20173110.4022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CARRO COLETOR DE LIXO. REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044423/02/2017250.0000002691406466MARIA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044923/02/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046623/02/20171151.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A FEV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046723/02/20171865.4322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046923/02/20171579.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047023/02/20171480.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000048323/02/20179860.1322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, EM SERVIÇO NO CORTE DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045423/02/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049824/02/20175614.6708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051124/02/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054824/02/20171055.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057524/02/2017945.0000005749519465CLAUDIANO BARBOSA NAZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 DIARIAS NO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052624/02/20171100.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PINHÃO E COROA, REPOSIÇÃO DOS REDENTORES DO DIFERENCIAL, DOS RETENTORES DAS RODAS, DAS BARRAS AXIAL DA DIREÇÃO, CONCERTO DO REPARO DO HIDRAULICO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCUALADO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053724/02/20175508.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056424/02/20171129.1429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056924/02/2017640.0000010160800420JEFFERSON DIEGO ROBERTO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 7941, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057424/02/20171000.0000007936634401EVILEZ FRANÇA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 25 DIARIAS ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057724/02/2017640.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOS SÍTIOS TABOLEIRO E CAPOEIRA E 1 VIAGEM AO SÍTIO DUTRA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR, 6 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB E 1 VIAGEM DO SÍTIO BROCA A ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053124/02/2017400.0000011736368460JOEL LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTINADA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ESTILO FARRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053824/02/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055624/02/2017858.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059424/02/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048924/02/2017250.0000007127068445JOSENILDA FRANCA ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051724/02/2017200.0000018031974802MARIA SABINO DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053324/02/20175621.9908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053624/02/20174499.3308889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056624/02/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057024/02/2017250.0000007717347431MARISTELA BARBOSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050724/02/2017945.0000070545621437DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050824/02/20171150.0000038749159801José Nildo Leite da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 23 DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051324/02/20172712.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053524/02/201758364.5108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056324/02/20179758.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042017000058424/02/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000058824/02/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049024/02/2017945.0000008659867467CLAUDENICE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000051424/02/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000052124/02/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053024/02/201712118.8708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053924/02/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054024/02/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055824/02/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056024/02/20172093.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000058124/02/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000058624/02/2017583.2235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICAP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078524/02/20178.4500000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053424/02/20174950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056224/02/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058524/02/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058724/02/201752.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 10227-X fUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058924/02/201770.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10474-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051224/02/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051524/02/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051624/02/20171500.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052724/02/20171683.5009296064000156CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000053224/02/201723597.9608889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055024/02/2017836.3029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, PAGO COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056124/02/20173717.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056524/02/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017, PAGO COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056724/02/20171155.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017 (COMPENSAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056824/02/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017 (COMPENSAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057224/02/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057624/02/20171400.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000059024/02/2017250.6433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000059124/02/2017838.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049124/02/20171228.5007109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000049224/02/20171806.7613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000049324/02/20172266.9913207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000049424/02/20171806.7613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000049524/02/20173654.4213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050124/02/2017110.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTILÕES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050224/02/2017110.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050324/02/2017220.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050624/02/201778.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 26 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050924/02/2017150.0000012897054450JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052224/02/2017150.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO UP PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052824/02/2017550.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇÃO DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, REPOSIÇÃO DOS REPAROS DA CUICA, REPOSIÇÃO E RETIRADA DOS TRARUGO DO TORACO DA DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052924/02/2017250.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS E DA CARROCERIA. DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054324/02/20176771.5908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054424/02/20175814.4708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054524/02/201736516.4208889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054624/02/2017143785.5408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054724/02/201754239.5108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055324/02/20175799.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055424/02/201722715.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055724/02/20179316.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057924/02/2017160.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA-PB A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS NO SÍTIO BROCA E 1 VIAGEN DE PEDRA BRANCA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS NO SÍTIO TABOLEIRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058024/02/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059224/02/2017488.8800003785691475MARIA ADRIANA TEOTONIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS(1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016), QUANDO EXERCIA À EPOCA O CARGO DE DIRETOR ADJUNTO, VINCULADA A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059324/02/2017301.4700098154087472DAMIANA ANALICIA GAMBARRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS(1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2016), QUANDO EXERCIA À EPOCA O CARGO DE SECRETARIA ESCOLAR-SEC-SE-1, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049924/02/201713500.0000003416063406ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050024/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050424/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/02/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050524/02/2017648.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 19 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 3 PROCURAÇÕES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PACIENTES ADQUIRIR MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS JUNTO AO PROGRAMA SEDEMEX DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051924/02/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/02/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO FLORENTINO PEREIRA, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO UBIRAJARA PEREIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052324/02/2017360.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÂO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR, REPOSIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, DAS SAPATAS DE FREIO, DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONCERTO E TROCA DAS BORRACHAS DO CANO DE ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052424/02/2017195.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, DAS SAPATAS DE FREIO, DO FILTRO OLEO MOTOR, DO FILTRO COMBUSTIVEL, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052524/02/2017350.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR, REPOSIÇÃO DA CORREIA DENTADA, REPOSIÇÃO DO ROLAMENTO CORREIA DENTADA, REPOSIÇÃO DE VELAS, DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADOA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054224/02/201769215.6408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054924/02/201711491.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057124/02/20171300.0000064563774472MARIA DO SOCORRO CABRAL LIBERATOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REBOQUE DOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597 E O VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SERVIÇOS MECÂNICOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057824/02/2017360.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000058224/02/20171931.9235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000058324/02/20171627.9535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049624/02/201717811.9908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049724/02/201712979.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051024/02/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051824/02/2017332.4000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052024/02/2017332.4000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000054124/02/20173200.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017..0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055124/02/20172452.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055224/02/2017492.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055924/02/20171902.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057324/02/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078324/02/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CRISTINE VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078424/02/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059601/03/20171394.2500006014777407RAQUEL HENRIQUES MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059701/03/20171394.2500018108008468DILMA MARIA SERAFIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ODONTÓLOGA). REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059801/03/20171014.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AUXILIAR DE ENFERMAGEM). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059901/03/20171014.0000007481487448ALINE TOLENTINO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ATENDENTE CONSOTÓRIO DENTARIO). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060001/03/20171014.0000008315510460ANA FLAVIA PORCINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060101/03/20171014.0000088442470468JOSEFA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060201/03/20171014.0000005132798497AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060301/03/20171014.0000004901411454MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060401/03/20171014.0000005412407498NECY NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060501/03/20171394.2500005209052451SILVANIA DE BARROS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060601/03/20171014.0000005725894410IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/ABTÉCNICA DE ENFERMAGEM). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060701/03/20171014.0000008250792416MAYANNA FERNANDES TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(ATENDENTE CONSOTÓRIO DENTARIO). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060801/03/20171014.0000003340802408DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060901/03/20171014.0000042439825468BELIZARIO ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061001/03/20171014.0000064564452487JOSE NILSON CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061101/03/20171014.0000003112335465MARIA DA SILVA IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061201/03/20171014.0000005333620407ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERDVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000061401/03/2017200.0000003680942435ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(PSICÓLOGA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061501/03/2017200.0000003580719416GERICELIA ANDRADE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB(NUTRCIONISTA). REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2016.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061301/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000061601/03/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062402/03/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062202/03/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062302/03/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA PEDOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000061702/03/2017430.0000012344141472DR. LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA PAULINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061802/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061902/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062102/03/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000062502/03/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062002/03/201780.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063603/03/201717.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9778-0. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063303/03/2017118.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER, DAS IMPRESSORAS DO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062603/03/20171436.5008134975000386COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062703/03/2017993.5008134975000386COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADOA SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062803/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES FERREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063003/03/2017320.0018425096000103CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA(SESSÕES) DE PSICOLOGIA, NA PACIENTE KARLA DE SOUZA SILVINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063403/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063503/03/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA KALIANE RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000072017000063103/03/20178195.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000072017000063203/03/2017340.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE BANHO ADULTO, DESTINADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062903/03/20173250.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A GRADE ARADORA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063806/03/20171591.8100518414000107LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS DE PRESENTES, DESTINADOS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO GSUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064406/03/20171300.0008826596000195ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064006/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO NAZARIO A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074906/03/2017332.4000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063906/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMADIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000064206/03/201782.2563478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000064306/03/20171535.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063706/03/2017332.4000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064106/03/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 6,7,8,9 E 10/3/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064707/03/2017316.9309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065607/03/2017450.0000947659000150UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2017, EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064507/03/2017351.0020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065207/03/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064807/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/03/2017, TRABNSPORTANDO A SRA FRANCIDELMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064907/03/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065007/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/03/2017, TRANSPORTANDO O SR JEFERSON ANDRELINO CUSTODIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000065107/03/20171230.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO A PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065307/03/2017614.4011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075007/03/2017332.4000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065507/03/2017550.0000004373943443MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO FMHIS, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065707/03/2017250.0000047261209805THAIS GARCIA BUENOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065807/03/2017400.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM 08/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065408/03/2017150.0000008190528416EDGLEIDSON DO NASCIMENTO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE SOM REFERENTE AS HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076109/03/2017150.0000012897054450JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066009/03/2017250.0000003060592071LINDALBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066109/03/2017200.0000014052262859JOCELANIO TEOTONIO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO PEREIRA LIMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065909/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066209/03/2017196.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066309/03/2017755.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067210/03/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067510/03/20178364.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000067710/03/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000066510/03/2017180.0000012344141472DR. LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066610/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOANA DARK QUITINO PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066710/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA RAFAELA TEOTONIO PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066810/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067010/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ROCHA AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067110/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA KALIANE DE SOUZA BASTOS PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066910/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2017, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES CADASTRADOS NO CRAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066410/03/20172000.0007027378000128VERDE VALES LAZER HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER, INCLUINDO SERVIÇO DE BUFFET E ENTRADAS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SCVF. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067310/03/2017142.5709123654000187CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067410/03/2017135.1009123654000187CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000067610/03/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000067810/03/201724324.1409335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO (3ª MEDIÇÃO DO CONVITE 001/2017), CONFORME BOLETIM EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068513/03/201760.0009335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013499-79/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067913/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA FERNANDA LACERDA FLORENTINO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068013/03/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/07/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068113/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112017000068213/03/20171311.6535588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CLAUDINO E JOÃO DANTAS DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068313/03/2017200.0000091022282468EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068615/03/20171440.4004873914000118JOSE ZUZU PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068815/03/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/03/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074815/03/2017253.8300000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000069115/03/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068715/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA. ANTONIA MARIA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068915/03/20171000.0024631677000196JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 CESTAS SELETIVAS DE 40 LITROS CADA, DESTINADOS PARA A PRAÇA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069015/03/201760.0009335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010591-01/2013, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO TURISMO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069216/03/2017990.0000009730744424JOÃO ILTON PINTO CUSTODIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. A SER PAGO COM RECURSOS DO FMHIS, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069316/03/20171000.0000077390636149ROMULO OLIVEIRA TEOTONIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REBOBINAMENTO DE MOTOR 15CV E MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR 15CV. AMBOS DO ABASTECIMENTO DAGUA NO AÇUDE MINADOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070116/03/2017219.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070216/03/201735.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070416/03/20179078.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070616/03/20175050.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071316/03/201760.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0308214-97/2009, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069716/03/2017162.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071016/03/2017134.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071116/03/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069416/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA NAGIA TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069616/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE)NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069816/03/201752.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070016/03/2017171.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070316/03/2017750.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070816/03/201765.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070916/03/2017212.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071216/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA ROSILEIDE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070716/03/2017779.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069516/03/20171580.0000007933098401EVILAZIO FRANÇA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM REBOQUE 1,25x90M, EM CHAPA DE FERRO E PERFIL, COM RODAS ARO 13 PARA MOTO DE PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069916/03/201726.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070516/03/2017864.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071416/03/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071516/03/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉSIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071617/03/2017550.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071717/03/2017500.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071817/03/2017500.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071917/03/2017400.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SELAGEM E ENSAIO NO VEICULOÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO A EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072117/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, PARA CONCERTO DO TACOGRAFO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072317/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072417/03/201790.0000051883058449MARILEIDE BASTOS DE SOUSA JUVITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÃOES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072517/03/2017200.0000041467035491MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÃOES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072717/03/201740.0000006011449450ROBSON FORTUNATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, PARA CONCERTO DO TACÓGRAFO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000072017/03/201726.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072617/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLANFELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072217/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/03/2017, TRANSPORTANDO OO SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072817/03/20171000.0024631677000196JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE CESTAS SELETIVAS DE 40 LITROS CADA, DESTINADAS PARA A PRAÇA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000073120/03/20179446.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000073220/03/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000073320/03/20174336.3209210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por outros motivos000052017000073420/03/20171610.4009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000073520/03/20176220.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000073620/03/20171386.7209210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.6917000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000073720/03/2017550.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, NA PACIENTE RITA LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO NO MUNCÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por outros motivos000052017000074020/03/20172710.3009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000072920/03/2017159.7434028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073020/03/2017700.0000005934192434JOSE SALES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇÃO DA PORTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073820/03/201768.6909188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTÓRIA NO DETRAN-PB, NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073920/03/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20,21,22,23, E 24/03/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000074321/03/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000074521/03/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074121/03/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000074221/03/201780.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JACKLINE BEZERRA CLAUDINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000074621/03/2017600.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074721/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE POATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000074421/03/2017400.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000075622/03/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075122/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, PARA CONCERTO MECÂNICO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075222/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000075922/03/2017161.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE JACKLINE BEZERRA CLAUDINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076022/03/201783.0008842643000194PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE JACKLINE BEZERRA CLAUDINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076222/03/2017202.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10.474-4, MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075322/03/2017140.0000010267397488CHRISTIAN DA FONSECA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075422/03/2017350.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075522/03/20171085.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA SERVIÇO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075722/03/201740.0000003768680401PEDRO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075822/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLA R PLACA QFV 7296, QUE ESTAVA NO CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076523/03/201711795.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 086, COMPETÊNCIA 03/2017. RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077023/03/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076423/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000076623/03/2017252.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076723/03/2017166.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PERIODO DE 01/02 A 28/02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076923/03/20177430.0018370784000105JOSELANDIA SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000076323/03/2017270.0000069119830459ERIVAM IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO NOS FREIOS E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077124/03/2017200.0000004495164406JANDCINARIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078224/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA VANDERLY BEZERRA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077224/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CRISTIANE VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077324/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000078624/03/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000078124/03/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000078724/03/201743.9500060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000078824/03/2017171.2000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000078924/03/201758.6000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000082624/03/20175823.4213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000082727/03/20172893.4613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079627/03/2017309.6622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000079927/03/20172013.3422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080027/03/20172289.8422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080127/03/20172779.9122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080227/03/20173270.1222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080327/03/20172401.7022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000081027/03/20173195.7722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082327/03/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27,28 E 29/03/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000082427/03/20173214.4613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000082527/03/20172010.6613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000081527/03/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR DO CAMPO DE FUTEBOL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081627/03/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO UBS, OFICIO 4288184.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082227/03/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079727/03/20172477.3722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICAP AMAROK PLACAOFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083227/03/201717.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9778-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000081427/03/201710424.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000062017000082827/03/2017150.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079327/03/20174735.0122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079427/03/20174671.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079527/03/20173003.3122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081127/03/2017460.0018370784000105JOSELANDIA SOUZA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000081227/03/20174320.0003157659000144ALVES & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNELARIA E LATERNAGEM DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADOA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000082027/03/20172176.9563478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082127/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA IZABEL CRISTINA EPAMINONDAS CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por outros motivos000052017000083027/03/20172062.5009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081727/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/03/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000079827/03/20172851.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO CARRO COLETOR DE LIXO. REFERENTE AO MÊ DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081827/03/2017300.0000036530581472JOAO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO BROCAS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081927/03/20171600.0024631677000196JOSE LUIZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUATRO PROJETORES DE LED RGB DE 30W, DESTINADOS A PRAÇA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012017000082927/03/20178568.9509335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO (4ª MEDIÇÃO DO CONVITE 001/2017), CONFORME BOLETIM EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080427/03/20171723.9622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080527/03/20171698.8922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080627/03/20171316.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080727/03/20171026.4822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080827/03/20178957.0722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, EM SERVIÇO NO CORTE DE TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000080927/03/20172138.9422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079027/03/2017536.0009266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO E TOALHAS, DESTINADOS AO CRAS, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079127/03/2017780.0008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079227/03/2017322.2008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS, PAGO COM RECURSOS DO PSB,0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083127/03/201717.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32416-7, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000081327/03/201740000.0022483363000168PLR SHOWS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITCA DA BANDA DE PEDRINHO DA PEGAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA, A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000085328/03/20177990.0019904801000100MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR DE ENERGIA MOVIDO A DIESEL E GRID EM BOX DE ALUMINIO, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB (53 ANOS ), A SER REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000085428/03/201710000.0026392524000169RICARDO ROCHA ALVES 08698796427VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DONO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085528/03/2017720.0000007623354400FRANCISCO SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, EM 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085628/03/2017923.0000018570100434FRANCISCO DE ASSIS DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO MÊS DE MARÇO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDAES TRADICIONAIS DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000085028/03/2017183.0118562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000084528/03/2017101.1018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A OPERAÇÃO PIPA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000084828/03/20171340.0518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084428/03/2017150.0000042474108491MARIA APARECIDA VERISSIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000084628/03/2017255.7018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083328/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083428/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CRISTINA VIEIRA CHAGAS, ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083528/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, QUE ESTAVA NO CONCERTO MECÂNICO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084128/03/2017640.0011048977000103SOVANS AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPELHO RETROVISOR DUCATO, LANTERNA LATERAL DUCATO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000084728/03/20172585.3718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000122017000076828/03/20179645.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE AR CONDICIONADOS, CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, ESTANTE 6 PRATELHEIRAS, LONGARINAS DE 5 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO, LONGARINA 2 LUGARES POLIPROPILENO E MESA DE REUNIÃO, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000084928/03/2017645.2218562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000084228/03/2017330.4004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 12, OFICIO 4289819.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085128/03/2017495.6004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 012/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000083628/03/20173880.0818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000083728/03/20175086.4209098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000083828/03/20172782.0609098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000083928/03/20172069.3409098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000084028/03/20171206.7809098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084328/03/2017100.0000003688242416LUZIA SOARES NETA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085228/03/2017150.0000012897054450JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086629/03/2017250.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000087529/03/2017142.6000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017..0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000087629/03/201791.5000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000087729/03/2017942.5800004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, UNIDADE UTILIZADA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000087829/03/2017152.1600007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000087929/03/201738.0400007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088029/03/201728.5300007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088429/03/2017504.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088529/03/2017122.2500091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088629/03/2017131.2600091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088729/03/2017331.6000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000088829/03/2017325.8000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089229/03/2017460.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6439, 1 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS PLACA QFV 0686 E 1 LAVAGEM GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089429/03/2017425.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, 2 LAVAGENS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 1 LAVAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, 1 VULCANIZO NO PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA QFV 7296, 2 TROCAS DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA QFV 7296, VINCULADOS A SECRETARRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000085929/03/2017495.6004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 012/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000087229/03/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000089629/03/20171980.0009296064000156CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000090029/03/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000090729/03/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088929/03/2017732.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 216 AUTENTICAÇÕES E 07 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087329/03/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000090329/03/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000090529/03/201713500.0000003416063406ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000090629/03/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086329/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/03/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086529/03/2017450.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNAS E LAMPADAS DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086729/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087429/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA SECRETARIA DE SAÚDE MÔNICA MARIA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089129/03/2017150.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089329/03/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090829/03/2017400.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS DE SAÚDE QUE COMPOEM A COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR MICROREGIÃO DA VALE DO PIANCÓ, EM 30/03/2017000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085829/03/2017177.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085729/03/2017640.0000012064763465FERNANDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE CANTEIROS ENTRE A PB 356 TRECHO II, NO FINAL DA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086929/03/20172250.0000011051455499LUIZ EDUARDO DAVI DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089729/03/2017430.0000009078943483JOSÉ MARCONDES MARTINS LEOPOLDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE A TÉ O CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089929/03/20173450.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MOTOR WEG 15CV, DESTINADO AO ABASTECIEMNTO D´AGUA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000090229/03/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089529/03/2017950.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 7 VULCANIZOS NOS PNEUS GRANDE DO TRATOR DE PNEUS, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DA GRADE ARADORA E 2 VULCANIZO NO PNEU PEQUENO DA RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000090429/03/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086029/03/2017200.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESA COM FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086129/03/2017512.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO: 16 CAFE´S DA MANHÃ, 16 ALMOÇOS E 16 JATARES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS (53 ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086229/03/2017234.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 9 ALMOÇOS E 9 JANTARES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086429/03/2017200.0000005290303499ADRIANO JUSTOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA 2017 (53 ANOS), NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086829/03/2017200.0000093044917468CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCADOR DE CAMPO E GANDULA, DURANTE O TERNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAÇO DE 2017 COMO PARTE DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087029/03/20172650.0000075954320497JOAO BERNARDINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A SEGURANÇA COM 25 HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA (53 ANOS), NO DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000087129/03/20174240.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSÃO DIGITAL 2mX12m, 5 METROS DE ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE 53 A NOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA. DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089029/03/2017400.0000083907637453DERLI SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE O TERNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAÇO DE 2017 COMO PARTE DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089829/03/2017531.0000005226169418SIVANEIDE LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 118 LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇA E OS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ DO BORA BORA, PEDRINHO DA PEGAÇÃO E FORRÓ DO DONO, QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOSDE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000090929/03/2017440.0011471773000172ROSIMARIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 30/03/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000091029/03/20174370.0004132099000136DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: PEDRINHO DA PEGAÇÃO E BANDA, E BANDA FORRÓ DO DONO, QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093530/03/20175187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000095030/03/2017550.0026814908000122FERNANDA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094630/03/20178896.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094730/03/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093430/03/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000091430/03/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000092130/03/20177750.7001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO MPÚBLICA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000092230/03/20174327.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVEROS TIPO: PÁ, CHIBANCAS, ENXADAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000092330/03/20171539.8501202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093230/03/201750564.3008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000022017000095130/03/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095430/03/20175517.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093030/03/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093330/03/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000091130/03/20171937.9135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000091230/03/2017918.6835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091830/03/2017100.0000006014777407RAQUEL HENRIQUES MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA. NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091930/03/201790.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA. NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092030/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092530/03/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2017, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094230/03/201752818.8008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095230/03/201752.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10227-X (FUS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialServiços de Saúde para TodosContribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092630/03/20173500.0002716554000115CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092730/03/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094330/03/201713559.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094430/03/201711965.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094530/03/20172400.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093130/03/20174950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000091530/03/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000091630/03/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092830/03/201713095.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094830/03/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094930/03/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091730/03/2017200.0000003529639486MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELA SECRETAIRA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO, COM O TEMA: PARCERIA ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO E OS MUNICÍPIOS RARAIBANOS. NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000092930/03/201718136.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095530/03/2017689.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000091330/03/2017617.6435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVDADO, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 E PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000092430/03/2017815.7401202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093630/03/201745868.8408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093730/03/2017110704.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093830/03/201727536.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000093930/03/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000094030/03/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094130/03/20172720.2808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096731/03/20175644.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096831/03/201722694.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097031/03/20179508.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097831/03/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098231/03/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098531/03/2017940.0000009003697442JESSIKA CARLA BIDO LOPES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099131/03/2017557.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099631/03/20171583.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000096031/03/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CAMPO DE FUTEBOL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097431/03/20173717.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098431/03/20171400.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098731/03/2017350.0000032502761468JOSE RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, LDO E LOA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097131/03/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097331/03/20172684.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097531/03/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096431/03/20172779.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096531/03/20172452.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096631/03/2017492.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096331/03/201711019.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098331/03/2017945.0000006779709433MARCOLERIO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098631/03/20171104.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL-CIR MICROREGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, EM 30/03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098831/03/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDDAE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098931/03/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/04/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM LEONARDO LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099831/03/2017950.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095631/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/03/2017, TRANSPORTANDO A SRA ISOLDA MARIA FRAGOSOS DIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095731/03/2017180.0000007935429448JOANA DARK QUINTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097931/03/20171818.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099031/03/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 01/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097631/03/201710322.3129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099731/03/201710830.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097731/03/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096231/03/20171823.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099231/03/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095831/03/2017300.0000001813503435AYRTON CESAR FLORENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 2º LIGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095931/03/2017200.0000009041835482WELLINGRON BARREIRO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096131/03/2017500.0000005742419490MARCIO ROBERTO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO VENCEDOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA-PB, DIA 30/03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096931/03/20171.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099331/03/20171061.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100303/04/2017200.0023481145000157COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - PARCELA ANUAL A TITULO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB, ENTIDADE QUE REPRESENTA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ONDE PRESTA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS, NA BUSCA DE ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102203/04/2017200.0023481145000157COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA NAZARIO DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA-PB, COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102303/04/2017200.0023481145000157COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19DE ABRIL/2017 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA-PB, COM O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO COM A DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102403/04/20171690.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, DESTINADOS PARA A GRADE ARADORA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000103003/04/2017340.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000103103/04/20174180.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101103/04/201734.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101403/04/2017182.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100003/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 3/4/2017, TRANSPORTANDO A SRA ROSICLEIDE ANSELMO DAS CHAGAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101003/04/2017164.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101603/04/2017110.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100103/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELSA CUSTODIO, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000100203/04/20173240.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3mx1m, BANNERS 1mx1.40m 7m² DE ADESIVOS BOTON´S, 6m² ACRILICO IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER´S 70x50, MATERIAL DESTINADOS A CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000100403/04/20177950.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COM SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000100503/04/20172500.0018652084000103SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME BRONCOSCOPIAS, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100603/04/2017765.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, SISTEMA DE SUCÇÃO, REG DE PRESSÃO DE CANETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101703/04/2017154.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101803/04/201753.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101903/04/2017231.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000102003/04/201765.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102603/04/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102703/04/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102803/04/20172480.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/70, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102903/04/2017860.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA MOURA MI 95, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000100703/04/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000122017000103603/04/20173638.0040964066000116SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 01 REFRIGERADOR, 01 IMPRESSORA BROTHER LASER E 01 NOTEBOOK SANSUNG, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCOINVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000102103/04/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103703/04/201770.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10227-X, MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103803/04/2017105.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10.474-4, MÊS DEABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100903/04/2017600.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA COPIADORA, DESTINADO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101203/04/201726.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000101303/04/201726.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101503/04/201726.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103503/04/2017200.0000026322285491RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2017, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITÓTIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099903/04/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 3,4,5,6 E 7/4/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100803/04/20171200.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA COPIADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000102503/04/20172780.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215-75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000103203/04/20174600.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000103303/04/20173380.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750/16, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000103403/04/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104403/04/2017600.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104504/04/2017100.0000003752773405DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPNAHA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104604/04/2017100.0000006014777407RAQUEL HENRIQUES MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/04/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATORIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104704/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2017, TRANSPORTANDO A ENFEMEIRA RAQUEL HENRIQUES MESQUITA E A SRA DAMIANA ALBACEIA DINIZ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104804/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104904/04/201768.9109188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000105104/04/201720587.2508602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105004/04/2017200.0000038982920889FERNANDO LEITE DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105305/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105406/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM FRANCISCO WELINTON FLORENTINO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105506/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105706/04/2017200.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DA UBS I, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000105906/04/20174843.7818739858000138LEONARDO JUSTO GOUVEIA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105606/04/2017600.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO, PPA E LOA 2018 A SER REALIZADA DIA 07/04/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105806/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/04/2017, TRANSPORTANDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106507/04/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 16450-X, ISS). MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106207/04/2017400.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA A AUDIÊNCIA PUBLICA DA LDO, PPA, E LOA 2018 A SER REALIZADA DIA 07/04/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106107/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/04/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM BIATRIZ VALÉRIO FELIX, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000106307/04/20174848.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000062017000106407/04/20171398.3209210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000107808/04/201716476.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 ARCONDICIONADOS TIPO SPLINT 7000 BTUS E 01 ARMÁRIO EM AÇO VITRINI 02 PORTAS, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107008/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA NADIA TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107108/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000107208/04/2017159.3434028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106808/04/2017960.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADA POLO, DESTINADAS A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107308/04/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REVISÃO DO VEICULO AMAROK PLACA OFE 5061, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106608/04/2017200.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BARDADA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107408/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2017, TRASNPORTANDO A JOVEM KARINA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106708/04/20171690.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CONJUNTO CALÇA/CAMISA EM TECIDO BRIM E FAIXA REFLEXIVA, DESTINADOAS AOS GARIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106908/04/2017560.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA, DESTINADAS AO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CES-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108910/04/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108410/04/20178439.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108610/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÍBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108010/04/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ADITIVO 6º DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. OFICIO 4305511.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108510/04/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10,11, E 12/4/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107910/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE RECIFE-PE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108210/04/2017580.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA FROTA AUXILIAR, DESTINADA A AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109011/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDELMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000109111/04/2017113.0014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS,DESTINADOS AO LANCHE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, LOA E LDO 2018 REALIZADA NO DIA 07/04/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109411/04/2017165.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109311/04/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000109211/04/2017567.9014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109512/04/2017250.0000068627041415FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL Nº 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109712/04/2017110.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109812/04/2017557.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109612/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/04/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DO AMARANTO GOMES FERNANDES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109913/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRA DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110113/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/04/2017, TRANSORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110213/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/04/2017, TRANSPORTANDO O SR MURILO DANTAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110513/04/201755.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTILÕES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110613/04/20172430.0022103916000100LANAI TOUR E TURISMO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 A 21/05/2017 EM APTO DUPLO, PARA O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA E ANTONIO BASTOS SOBRINHO, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO JUNTO A MINISTÉRIOS E ÓRGÃOS FEDERAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110713/04/20171424.0022103916000100LANAI TOUR E TURISMO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA: JOÃO PESSOA - BRASILIA/DF, DESTINADAS PARA O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA E ANTONIO BASTOS SOBRINHO, ONDE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS FEDERAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110013/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/04/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM RAY LOPES SABINO, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110413/04/201755.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110313/04/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110817/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/04/2017, TRANSPORTANDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111517/04/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000111417/04/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111217/04/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17,18,19 E 20/4/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110917/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA SILVA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000111017/04/2017648.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PEQUENA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000111117/04/2017414.5063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL, FITAS PARA ALTOCLAVE, LUVAS DE PROCEDIMENTO PEQUENA, MASCARAS, SCALPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000111317/04/20176195.6204679119000193CRM COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111618/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111718/04/2017332.0005403418000163SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000052017000111918/04/2017560.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATORIO ODONTOLOGICO DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111818/04/2017240.0024435175000190CIBELLY RENATA SILVA DE CARVALHO HOTEL EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE THALMA R.L. SOARES E MARCIA NAZARIO DE SOUSA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO NORDESTE NOS DIAS 18/04 A 19/4/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Ações Judiciais (Precatórios e RPV - Requisições de PequeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112218/04/2017441.5900002133864458MAURA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - RPV RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA (RECLAMATÓRIA TRABALHISTA) Nº 0000235-39.2011.815.0211 (021.2011.000.235-5) - EM FAVOR DA EXEQUENTE MAURA PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO/COBRANÇA DE PAGAMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112018/04/2017200.0000092952356491MARCIA NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112118/04/2017400.0000006499924407THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000112319/04/20171500.0014784339000130CROMUS MAT MED HOSP EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9x340 MM HEX), DESTINADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA AVELINO LEITE, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000112419/04/20171785.0008606337000159HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA AVELINO LEITE, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000112519/04/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113220/04/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113320/04/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113420/04/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113520/04/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000114220/04/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114520/04/2017351.0020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113020/04/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113720/04/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉSIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000114020/04/2017500.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112620/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/04/2017, TRANSPORTANDO O SR GERALDO BATISTA JÓ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112920/04/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000114320/04/2017600.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113120/04/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113620/04/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000114120/04/2017400.0008993185000194ANA ALICE N. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112820/04/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113820/04/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113920/04/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA PEDOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112720/04/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114620/04/20171096.0024116774000140CICERO CARNEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO/2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114720/04/20176053.0024116774000140CICERO CARNEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114420/04/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32412-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000115321/04/2017841.0024116774000140CICERO CARNEIRO NETOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115421/04/2017840.0000004184303811MANOEL DELFINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000123221/04/20174100.0009335002000106CL CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO MORADA DIGNA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114821/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2017, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO GOMES FAUTINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114921/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2017, TRANSPORTANDO O SR UBIRAJARA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115021/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115121/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000115221/04/20171345.0012728374000298GERALDO FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIRO SECRETARIA PANDIM COM GAVETAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116024/04/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 24,25,26 E 27/4/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115624/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/04/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DO ESCRITÓRIO DE CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000115724/04/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO OITAVO ADITIVO DO CONTRATO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL, OFICIO 4318607.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115824/04/2017120.0000003688242416LUZIA SOARES NETA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115524/04/2017650.0000010596939418ISAIAS DA SILVA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000115924/04/2017265.0000011708633880SEVERINO EMIDIO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CADASTRO DO PROGRAMA HABITAÇÃO URBANA E RURAL-PNHR.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000116425/04/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000117025/04/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116325/04/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000116625/04/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000117125/04/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117825/04/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000116525/04/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117625/04/201755.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTILÕES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117725/04/2017220.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116125/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/04/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM JOSEFA JAMILE PEREIRA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116225/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/04/2017, TRANSPRTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117225/04/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000118625/04/2017630.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000116725/04/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000116925/04/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000117325/04/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000117425/04/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000117525/04/20171934.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000119426/04/20174725.0009632818000100JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119126/04/2017210.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119226/04/2017440.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6439, 1 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS PLACA QFV 0686 E 1 LAVAGEM GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, E 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000119526/04/20174730.3409098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000119626/04/20171975.6009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MES DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000119726/04/20171680.7709098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000119926/04/20171276.6709098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120026/04/2017350.3013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120126/04/20172878.2413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120226/04/20171281.0013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120326/04/2017824.9013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120426/04/20171215.9013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000120526/04/20173957.4213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118726/04/2017260.0014313179000141CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 17 PRANCHAS, A0 - 07 PRANCHAS PARA O PROJETO DE ESCOLA 4 SALAS DE AULAS E DO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118926/04/2017350.0000002769090461MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA EQUIPE VETERANOS FUTEBOL CLUBE, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DENOMINADO POEIRÃO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INSENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119326/04/2017350.0000006849298488GERALDO DAMIAO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA EQUIPE SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRÃO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COMO FORMA DE INSENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118826/04/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/04/2017, TRANSPORTANDO O SR LUIZ CARLOS JANUARIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119026/04/2017200.0000008381648467EDIVANIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120927/04/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121227/04/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125527/04/2017250.0000009182309426MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121127/04/201750704.3008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000022017000122927/04/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000123027/04/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125627/04/20174080.0000003100542495ARNOBIO ALVES MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 17 ANEIS EM CONCRETO ARMADO COM CIMENTO E FERRO, MEDINDO 1,5x0,50 METROS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LETREIROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121427/04/20175187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123427/04/2017350.0000008659856422RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA EQUIPE BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRÃO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125327/04/2017350.0000093044917468CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRÃO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125427/04/2017350.0000004460328402JOSE MARCOS LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA EQUIPE ESPORTIVO CAPOEIRA FUTEBOL CLUBE, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO POEIRÃO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122527/04/20178896.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122627/04/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121327/04/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124627/04/20174408.1022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124727/04/20171250.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124827/04/20171283.1022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124927/04/20173389.1422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125027/04/20172715.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125127/04/20172574.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH 5, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121527/04/201746645.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121627/04/2017111704.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121727/04/201727836.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121827/04/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121927/04/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122027/04/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123927/04/2017361.2722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124027/04/20172190.0122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124127/04/20173017.0522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124227/04/20172930.8522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000124327/04/20171998.8622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124427/04/20172873.9322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124527/04/20171151.3022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoAdiantamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000125927/04/2017807.2413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120727/04/201716632.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122727/04/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122827/04/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125227/04/20173456.1822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH 5, DESTINADO AO VEICULO PICKU P AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121027/04/20174950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000126527/04/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120827/04/201719073.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000123327/04/20171704.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125827/04/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122127/04/201753255.8008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123127/04/20171100.0000007959304459DAMIÃO LOURENÇO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE PLACA MNK 8998/PB, DESTINADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/04/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123527/04/20174355.0922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123627/04/20171139.7922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123727/04/20175305.5122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123827/04/20171197.5622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000125727/04/201710629.8408922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126027/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126127/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122227/04/201713559.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122327/04/201711762.4008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122427/04/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000126427/04/201713500.0000003416063406ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM ATIVIDADE JUNTO AO PSF I, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126928/04/20172740.6929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127028/04/20172411.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127128/04/2017574.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000129928/04/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000133028/04/2017376.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE CURATIVOS EM AÇO/FERRO, DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126828/04/201711109.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000128728/04/20171020.0008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000128828/04/20171260.0008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000129728/04/20172161.1418562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000131628/04/2017113.4013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DA CARAVANA DA SAÚDE EM PARCERIA COM A EMATER, REALIZADA NA COMUNIDADE CAPOEIRA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000131728/04/2017526.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000132528/04/20171119.4035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128128/04/20173909.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129828/04/20171400.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000131528/04/2017151.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E LOA 2018, REALIZADA DIA 07/04/2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132328/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/04/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR LEITÃI, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128228/04/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132828/04/201711864.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 087, COMPETÊNCIA 04/2017. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132928/04/20172002.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13º 2016, Nº DEBCAD 1944371, 2ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127928/04/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128028/04/20173409.6129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000129428/04/2017537.2718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000131828/04/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000132028/04/2017363.7413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000132728/04/2017510.5235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000133128/04/2017675.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 121 AUTENTICAÇÕES E 26 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127228/04/20175706.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127328/04/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127428/04/201722899.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127528/04/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127628/04/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127828/04/20179562.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000128928/04/201767.8014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000129028/04/201768.8214840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000129128/04/2017344.1014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000129228/04/2017192.1014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000130028/04/20173726.4818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130128/04/2017336.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130228/04/2017103.9200091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130328/04/2017170.5600091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130428/04/2017106.9500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017..0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130528/04/201780.8000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130628/04/2017951.8500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130728/04/201758.6000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130828/04/2017251.3500060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000130928/04/201758.6000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000131028/04/2017126.8000007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000131128/04/201734.8700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000131228/04/201734.8700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000131328/04/2017325.8000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000131428/04/2017395.4000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132228/04/2017475.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 0537, 6 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439 E 7 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA QFV 7296. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128428/04/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131928/04/2017400.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA PATROL, 3 VULCANIZOZ NOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR, 1 VULCANIZO NO PNEU DA GRADE ARADORA DO TRATOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126628/04/20171823.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126728/04/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000129328/04/2017169.1518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000129528/04/2017867.0618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000132128/04/20171704.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127728/04/2017116.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128628/04/2017946.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128328/04/201710339.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000129628/04/2017927.8618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128528/04/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132428/04/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA MAYANNA FERNANDES TEOTÔNIO A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000133429/04/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133529/04/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133229/04/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04/2017, TRANSPORTANDO A SRA JADILENE MASCARENHAS ANDRELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133329/04/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133629/04/2017387.8000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000132630/04/20171687.9135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134202/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/05/2017, TRANSPRTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134302/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000134502/05/2017330.3011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134702/05/20171420.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHE, OFERECIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS ANA TEOTÔNIO DE SOUSA, EM 02/05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134402/05/20171500.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000133702/05/2017228.2400007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000133802/05/201766.5700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000133902/05/201766.5700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000134002/05/2017207.8400091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000134102/05/2017184.5400091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134602/05/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04 E 05/5/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000162102/05/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS ABRIL/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134802/05/2017200.0023481145000157COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - PARCELA ANUAL A TITULO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB, ENTIDADE QUE REPRESENTA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, ONDE PRESTA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS, NA BUSCA DE ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DO SUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000135303/05/201773.2500060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO33982/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000134903/05/201729741.8311971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135003/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135103/05/20171460.0009149346000120DISNEY MARTINS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA POR YANG LASER, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000135203/05/201725585.2208602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000135404/05/20173000.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA - LUCIANO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NO PACIENTE SEBASTIÃO LEITE JERONIMO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135504/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135604/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/05/2017, TRANSPORTANDOO JOVEM DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135704/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135804/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/05/2017, TRANSPORTANDO O SR JEFERSON ANDRELINO CUSTODIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000136104/05/2017411.6500060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000136204/05/2017152.5000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136304/05/2017300.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO BASTOS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135904/05/2017200.0000026322285491RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2017, COM A FINALIDADE DE COMPARECER JUNTO AO BANCO SANTANDER PARA ASSINAR CARTÃO DE AUTOGRAFO DA CONTA CORRENTE Nº 13.000.533-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136004/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO LEITE GERÔNIMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000136408/05/2017198.2404196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL PR-NACIONAL, OFICIO 4334273, DO EXTRATO DE DISTRATO DEL-ENGENHARIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137108/05/2017360.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136508/05/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/05/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136608/05/20171420.0041994831000294VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: ROLO DE CARGA RICOH, ROLO DE TRANSMISSÃO, REVELADOR RICOH, CILINDRO, ROLO FUSOR RICOH, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000137208/05/20171412.7500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000137308/05/2017529.0500063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000137408/05/2017453.6500063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000136708/05/20171012.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: ESPECULO VAGINAL, GAZES EM ROLO, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136808/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136908/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO LEITE GERÔNIMO, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137008/05/201756.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000137508/05/20171680.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000137809/05/20171680.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138109/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138209/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/05/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL DE SOUZA LIMA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000138409/05/20172811.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000137709/05/20171234.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURA E LÂMPADA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000138309/05/20175124.7935588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000138509/05/20177317.1235588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000137909/05/20172053.4001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS, LUVAS, CARRO DE MÃO, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000138009/05/20177604.4001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138609/05/2017255.0011409138000165J B TAVARES DE M JUNIOR - AGÊNCIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE ALBACLEIA DINIZ, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137609/05/20171490.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA MOTO CATERPILAR, PARAFUSO LAMINA, DESTINADO A MOTONIVELADORA-PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000139910/05/2017938.3035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000140010/05/2017270.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138710/05/2017250.0000007217181402FABIO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138910/05/2017200.0000003752773405DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ, PARA VIAJEM NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFÂNCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140410/05/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161710/05/20172017.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13º 2016, Nº DEBCAD 1944371.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139010/05/2017280.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DAS QUATRO MOLAS E REGULAGEM DO FREIO, CONCERTO DA PONTA E MANGUEIRA DE AR DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139110/05/2017500.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DAS LONA DE FREIO DAS QUATRO RODAS, DA GRAXA DAS RODAS, SOLDA DA CANTONEIRA DA CARROCERIA, SOLDA DO SUPORTE DO CANO DE ESCAPE, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139210/05/2017480.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO FREIO DAS QUATRO RODAS, TROCA DA GRAXA, SUBSTITUIÇÃO DOS TARUGO DO BRAÇO DIREÇÃO, DAS BORRACHAS DO CATALIZADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139310/05/2017180.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS OGA 9670, QFV 0716, OGE 0537, OGA 6439, QFV 0686, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139810/05/2017380.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000140510/05/201773.2500060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000140610/05/20172297.7922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138810/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/05/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL ROMÃO LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139410/05/2017240.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139510/05/2017500.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO CABEÇOTE DO MOTOR, TROCA DAS JUNTAS DO MOTOR, REPOSIÇÃO DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139610/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139710/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/05/2017, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO GOMES FAUSTINO, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140110/05/20173450.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE 8 AR CONDICIONADOS DE 7 MIL BTU'S NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E INSTALAÇÃO DE 7 AR CONDICIONADOS DE 7 MIL BTU'S NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140210/05/20171288.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA MOBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000140310/05/201746275.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/UBS DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000141111/05/2017250.0009149346000120DISNEY MARTINS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA (TONOMELUA DE APLANAÇÃO PIO), PARA A PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLIDA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140911/05/2017250.0000070362228400ANDERSSON JOHN EPAMINONDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141011/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA VILMA PAULO A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140711/05/2017499.0010769768000188MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007 (FMHIS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140811/05/20174946.4612711282000114PB MULTI COM DE ART DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO DIA 14/MAIO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000141212/05/2017684.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2 PORTAS EM CHAPA DE FERRO COM ASSENTAMENTO, SENDO 1 PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E OUTRA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA SCFV. A SER PAGO COM RECURSOS DO PBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141512/05/2017200.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NAS RODAS DA GRADE ARADORA, CONFECÇÃO DE 1 PINO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141612/05/201740.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA TAMPA DA FONTE DA PRAÇA ADAUTO OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141312/05/2017660.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR INSTALADO NA UBS I.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141912/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2017, TRANSPORTANDO O SR GERSON ANDRELINO CUSTÓDIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142012/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARTA REJENEA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142112/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142212/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2017, TRANSPORTANDO O SR IVANILDO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142312/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2017, TRANSPORTANDO O SR LUCAS PRIMO LOPES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141412/05/2017380.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 1 PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO, CONSERTO DE 1 PORTÃO NA ESCOLA MUN. PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NO PORTÃO DA MURADA DA ESCOLA MUN. PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142512/05/20171178.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DÉBITOS PRECIDENCIARIO PARA PAGAMENTO EM ATÉ 120 PRESTAÇÕES MENSAIS E SUCESSIVAS.1ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000141712/05/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO TP 00006/2017(MELHORIAS), OFICIO 4342309.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141812/05/2017200.0000003529639486MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA(SEPREV), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142412/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2017, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000142612/05/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000142815/05/2017188.6234028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000143515/05/20171873.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143415/05/20173200.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA VIAJEM NOS DIAS 15 A 18/5/2017 A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143315/05/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/05/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142715/05/2017150.0000057832404434MARIA LUCIA NUNES PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO DO ESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAÚDE PSF II.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000142915/05/2017350.0000087251230410JÂNIO CIPRIANO ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO EM EXAME DOPPLER VENOSO DE MID, REALIZADO NA PASCIENTE JOYNA ALVARENGA BIDO. POR SE TRATAR DE SERVIÇO NO REALIZADO NO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143015/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/05/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143215/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/05/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaRecursos HidrícosPrograma de Apoio à AgriculturaConstrução de Abastecimento D'AguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032017000143115/05/20172524999.9019420845000164INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DUTRA, NA COMUNIDADE DUTRA DESTE MUNICÍO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO 069/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTREGRAÇÃO NACIONAL.0003201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143716/05/2017600.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, EM 14/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144016/05/2017200.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR CÍCERO DAS CHAGAS ASSIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143616/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D EPATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143916/05/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/05/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143816/05/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA, PARA VIAJEM NO DIA 16/05/2017 A CIDADE DE SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000144116/05/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000145217/05/20172582.3722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144317/05/2017749.5709266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MALHAS, TECIDOS, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II, DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144517/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA SILVA RODRIGUES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144817/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO LEITE GERÔNIMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000144917/05/201710934.6008922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000102017000145017/05/2017693.7011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144617/05/2017200.0000006499924407THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144217/05/2017668.0008014282000198RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITAS, BORDADOS, LINHAS, BOTÕES E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144417/05/2017295.2009266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SARJAS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144717/05/2017136.7004295384000178MARIA DALVA MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ETIQUETAS, FELTROS, FITA E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145117/05/201791.0006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTAS, DESTINADAS A OFICINA DE GESTANTES DO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145918/05/2017156.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145818/05/2017142.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146018/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/05/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO QUINTINO FILHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146118/05/2017350.0020549615000189ERIVÂNIO ELPIDIO BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE SR MANOEL DE SOUSA LIMA, CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145618/05/2017161.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145718/05/201735.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145318/05/2017188.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145418/05/2017239.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146218/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/05/2017, TRANSPORTANDO O S SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145518/05/201726.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000146318/05/20173469.7322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000146418/05/20172982.3922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000146519/05/2017194.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000146619/05/2017637.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000146819/05/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146919/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147019/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM KARINA DE SOUZA BASTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146719/05/2017357.5003147409000123JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURAS, CILINDROS, FERROLHOS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PACO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000147119/05/20174381.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000147219/05/20177902.6422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, MOBIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147722/05/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000149322/05/20172092.8822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148922/05/20171354.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO DE DESPESA COM COMPRA DE FERRO ELETRICO, FOGÃO A GÁS 4 BOCAS E OUTROS BRINDES, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 14/05/2017, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147322/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA ELISABETE DANTAS DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147922/05/20174277.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148022/05/201710163.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147822/05/2017954.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148422/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSÉ HENRIQUE DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148122/05/2017564.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000149022/05/20172619.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM COMPRA DE 01 ARCONDICIONADO SPLINT 18000 BTU'S COMPOSTO POR ( 01 CONDICIONADOR EXTERNO E UM EVAPORADOR INTERNO), DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147422/05/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147622/05/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147522/05/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148222/05/20171670.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148322/05/2017320.0000057426554449PAULO PLACIDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SÍTIO TABOLEIRO, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000148522/05/20171195.3313207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000148622/05/20174801.7413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000148722/05/20172896.1813207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000148822/05/20171990.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000149122/05/20173096.4318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149222/05/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23,24,25 e 26/05/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149723/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA GILVANDRA BEZERRA DA SILVA SOUSA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149823/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149423/05/20172200.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DO SINAL DE TV DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149523/05/2017320.0000005293412477JOSÉ GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149623/05/20173937.5000005293412477JOSÉ GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GALERIA COM PEDRA EM PARALELEPIPEDO, MEDINDO 1Mx60CM E 25m DE COMPRIMENTO, NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000150224/05/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000150324/05/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151124/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA BASTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000150124/05/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000151224/05/2017921.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149924/05/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITA NA CONTA 33778-1 NO MÊS DE MAIO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150824/05/2017425.2807109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL INFANTIL, BRINQUEDOS TIPO: BOLAS DE BORRACHA, BONECAS, EQUILIBRISTAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000150424/05/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150524/05/2017300.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150924/05/20173411.0207109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UBS I E II DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000150024/05/20171378.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TV MONITOR 28" LG LED HD, DESTINADOA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialServiços de Saúde para TodosContribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151024/05/20173500.0002716554000115CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150624/05/20171387.9008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO TIPO: DISCOS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E OUTROS NO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150724/05/20173602.1008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADO A CONCERTO DO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 6629. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000151324/05/20173105.7622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH 5, DESTINADO AO VEICULO PICKU P AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000151525/05/2017462.5604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO UBS-VALOR E PRAZO, EXTRATO DE ADITIVO PRAÇA DE EVENTOS, OFICIO 4358471.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151425/05/2017370.0000069670080487DAMIAO FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPOEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151725/05/20171440.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 8 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOS SÍTIOS VARZEA DE DENTRO E BROCA, 8 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AOS SÍTIOS TABOLEIRO E CAPOEIRA, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000152325/05/20177520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75 REGIONAL, PNEU 215/75 DUNLOP, BATERIA 150HA, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000152425/05/20174000.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215-75, PROTETOR TOP TEC, CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000152525/05/20174600.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151625/05/20171150.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS DO SÍTIO BROCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, 1 VIAGEM DO SÍTIO ROÇA DE DENTRO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 1 VIAGEM DO SÍTIO CATOLÉ A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRASNPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151925/05/20171980.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 9 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 15 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152025/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152125/05/20172960.0003157659000144ALVES & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL, CAPUZ, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, PARA-LAMA DIREITO, TELAS DO PARA-CHOQUE, DO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000152225/05/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA OFC 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000152725/05/20175592.4222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTOR 4T, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000152825/05/20171585.7822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000152925/05/2017979.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000152625/05/20176900.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00.20, DESTINADOS A O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151825/05/2017540.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 6 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO AÇUDE MINADOR. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000154326/05/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000154426/05/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153326/05/2017200.0000007717347431MARISTELA BARBOSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000154126/05/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153026/05/20176739.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES, CONJUNTO SINCRONIZADOR 1 E 2, KIT EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000154226/05/2017120.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CAA 5458/PB, A SERVIÇO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PARA CONSERTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153426/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/05/2017, TRANSPORTANDO O SR JOÃO VITALINO FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153526/05/201799.6800291784000740SHOPPING PROHOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PAPEL P/E CG 216x30, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000153826/05/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154526/05/2017600.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 6 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154626/05/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/05/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000154726/05/20174039.4822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153626/05/2017250.0000028798945491MARIA GORETI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153726/05/2017250.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000153926/05/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000154826/05/2017288.0522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO AT, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000154926/05/20172186.5822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000155026/05/20172048.0722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000154026/05/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153126/05/2017975.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 245 AUTENTICAÇÕES E 20 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153226/05/2017306.0020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000155728/05/2017178.2500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000156728/05/2017784.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156929/05/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31/05/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000155529/05/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155329/05/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000155629/05/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000156029/05/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000155829/05/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000156229/05/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000156329/05/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE R DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156629/05/20171014.0000006830849411MAURICELIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROAREA V. PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA FLAVIA PORCINO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155129/05/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA PAULA FORTUNATO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000155229/05/20171500.0002414122000150CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE- MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL NO PACIENTE RECEM NASCIDO: GUILHERME SOARES VIRGOLINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLIDA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000156129/05/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156429/05/20172000.0000009438505415PAULO EDUARDOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA NA AREA DE SAÚDE NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156529/05/20171200.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DA SIA/SUS E SISVAN/WEB, COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000122017000156829/05/2017545.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: FIO MONONYLON, FIXADOR CECULAR, GASES E OUTROS, DESTINADOS A SECRET5ARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157029/05/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000155929/05/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000155429/05/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000157430/05/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157930/05/201751004.3008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000022017000160530/05/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157730/05/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158030/05/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161030/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159230/05/20178896.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159330/05/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159630/05/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158130/05/20175187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158830/05/201753692.8008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160230/05/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161130/05/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDELMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161330/05/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161930/05/201752.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.227-X, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158930/05/201713559.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159030/05/201710951.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159130/05/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160330/05/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157630/05/201720210.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160430/05/201726.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162030/05/201745000.0001518579000141A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, PERIODO: JANEIRO A MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000157130/05/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157230/05/20171300.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157530/05/201716632.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159430/05/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159530/05/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000160930/05/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161230/05/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/05/2017, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2015/EXERCÍCIO 2016, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157830/05/20175950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161630/05/201711916.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 088, COMPETÊNCIA 05/2017. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161830/05/201744.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162230/05/201726.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9778-0 NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162330/05/201744.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10474-4 NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157330/05/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158230/05/201746695.2808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158330/05/2017111704.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158430/05/201727936.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158530/05/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158630/05/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158730/05/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000159730/05/20171845.2509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000159830/05/20177069.9009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000159930/05/20171680.5409098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000160030/05/20172319.4509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000160130/05/20172873.6009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160630/05/2017275.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160730/05/2017220.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160830/05/2017165.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTILÕES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161430/05/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161530/05/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000162830/05/2017695.6014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000162931/05/2017177.6014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000163031/05/2017181.2014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163231/05/2017617.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6439, 4 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS PLACA QFV 0686 E 1 LAVAGEM GERAL NA MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000163331/05/2017279.6214840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164231/05/2017830.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA QFV 0686, 3 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 1 VULCANIZO NO PNEU DO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 1 VULCANIZO NO ÔNIBUS PLACA OGE0537, 5 VULCANIZOZ NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACAQFV 7296, 2 TROCAS DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA OGE 0537, 4 TROCAS DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA QFV 7296 E 4 TROCAS DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. PERTENCEN000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164331/05/2017468.5000008880945408SHEILA GEOVANY FRANCELINO DE CRVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL, JUNTO A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 4 A 18 DE MAIO/2017, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARCIA REGINA BARROS VITAL, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165231/05/20175726.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165331/05/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165431/05/201722851.1729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165531/05/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165631/05/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165831/05/20179559.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166231/05/20171219.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000166831/05/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000163631/05/2017482.6818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165931/05/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166031/05/20173409.6129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000162731/05/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166131/05/20174143.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162431/05/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/05/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000162631/05/20171273.8035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163131/05/2017140.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 1 LAVAGEMM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFZ 7597, 21 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998, E 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO UP PLACA QFL 0836, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000163531/05/20174494.0318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000164431/05/2017758.6835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164831/05/201711199.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000162531/05/20172700.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CONDIMENTOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO DIA 14 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165731/05/2017623.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166631/05/2017440.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166731/05/2017500.0000079814034487JOSE PAZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 21/05 A 30/06/2017, COMO FORMA DE ENTRELAÇAR AINDA MAIS OS JOVENS DE NOSSA CIDADE, BEM ASSIM, CINTRIBUINDO DE CERTA FORMA PARA QUE FIQUEM LONGE DE VÍCIOS, DENTRE OS QUAIS AS DROGAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164131/05/2017300.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNEUS, 4 VULCANIZOS NOS PNEUS DA PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166431/05/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000163431/05/2017567.7014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000163831/05/2017714.7318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000163931/05/2017453.5018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000164031/05/2017157.4418562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO IGBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164631/05/20171823.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164731/05/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166931/05/201717.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 32416-7 NO MÊS DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166531/05/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000163731/05/2017763.3018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAIndústriaProdução IndustrialPrograma de Construção e Ampliação de Obras PúblicasConclusão da Construção do Centro de TecelagemDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016000164531/05/201722995.2219164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME CONVÊNIO 0009/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.0024201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166331/05/201710381.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164931/05/20172727.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165031/05/20172244.9929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165131/05/2017560.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000167031/05/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000167131/05/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167801/06/20171833.0009266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES JUNINA DOS IDOSOS DO CRAS SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167401/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167601/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ROCHA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167701/06/2017280.0014909952000137CAMMILA ALVES DOS SANTOS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICA(JOGO DE SAPATA FREIO) DESTINADO AO VEICULO UP PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167901/06/2017380.0000012344141472DR. LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA DE ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FABRICIA DAVID DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167501/06/201780.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 E 02/06/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168402/06/2017300.0000008260145421SEVERINO AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168502/06/20171600.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA ELETRICA, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168802/06/2017320.0000012051223467JOÃO DANTAS DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA NO SÍTIO BROCAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168602/06/2017231.2804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO DA TP 00006/2017, OFICIO 4369874.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000168002/06/201726982.2508602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168102/06/20171065.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168702/06/2017937.0008338774000139CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME BOLETO ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168902/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CRISTIANE CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169002/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/06/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE MA, QUE ESTAVA EM REVISÃO MECÂNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169102/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168302/06/2017560.0000051906430420LUIS PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SÍTIO SACO II SETOR I ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA E DO SÍTIO SACO II SETOR II ATÉ O SÍTIO FURADINHA. NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168202/06/2017190.0000035276725837FABIANA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169203/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/06/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO MADEIRO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169303/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169403/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERNANDES, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO CÍCERO LOURENÇO DOS SANTOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169503/06/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169603/06/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000169703/06/20172319.4509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000169803/06/20172873.6009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171105/06/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/06/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171205/06/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA ESCOLA DE 4 SALAS, LOCALIZADA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000171305/06/20172318.9909098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000171405/06/2017748.1809098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000171505/06/20171258.9409098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000171605/06/20171069.6909098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000171705/06/2017814.1109098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000170505/06/2017335.0913207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170005/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/06/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR LEITÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000170705/06/2017151.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170105/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA LUCIELBA GOMES DE LACERDA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000170205/06/2017481.9013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA PARA CRIANÇA E IDOSO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000170405/06/2017321.6213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000170605/06/2017302.4013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DO UBS I UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170905/06/2017250.0009149346000120DISNEY MARTINS DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICO, TONOMETRIA DE APLANAÇÃO, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES EPAMINONDAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171005/06/201755.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170805/06/2017350.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE TABIRA-PE,TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANÇA D SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000170305/06/20171996.6013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172506/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA IRENI AVELINO DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000102017000172106/06/2017796.2011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172206/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000172306/06/2017216.0024100554000129ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000172406/06/20171350.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172606/06/20172035.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13º 2016, Nº DEBCAD 1944371.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000173207/06/2017800.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173507/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA SUEIDA MARIA FORTUNATO PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000173607/06/2017783.0011971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL 400MG, DESTINADO AO PACIENTE MENOR RECEM-NASCIDA MARIA FERNANDA SILVA, ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosConstrução, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde daDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000173307/06/201715969.2419164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO 1, LOCALIZADO NA AV CONEGO MANOEL FIRMINO, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0025201414Transferência de Recursos do SUSObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172907/06/2017420.0000003469830452ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB 356 A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO E DO SÍTIO CAPOEIRA AO SÍTIO ANGICOS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173107/06/20171650.0000008734867490MARCILIO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 2 VIAGENS DO AÇUDE MINADOR NESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB E LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO F-4000 PLACA MNX 3009 EM 3 DIARIAS A SERVIÇO DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173707/06/2017400.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17,19,21,22,23,26,27,28,29 E 30/06/2017, TRANSPORTANDO PÓ DE BRITA DA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173007/06/2017120.0000011708633880SEVERINO EMIDIO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA MOBILIZAÇÃO EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA ATRAVÉS DO CRAS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173407/06/2017777.3003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS IDOSOS DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174508/06/2017350.0000026322188453JOSE JUDIVAM DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA NOS TRECHOS DA ENTREDA DO SÍTIO CATINGUEIRA, PASSANDO PELO SÍTIO BELO MONTE ATÉ O SÍTIO AGRESTE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174008/06/2017600.0000051519429487JOSE PIRES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB 356 AO SÍTIO GRAVATÁ VIA SÍTIO SACO, DO SÍTIO SACO AO SÍTIO LETREIROS VIA BARAUNAS E DO SÍTIO BARAUNAS A PB 356 VIA SÍTIO PÉ DE SERRA., NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173808/06/2017400.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 8 E 9 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DA PARAÍBA, 1ª CESMu-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000173908/06/2017250.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE SUEIDA NARIA FORTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174108/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/06/2017, TRANSORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174208/06/2017200.0000004779255457CLAUDIANA DE CARVALHO ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 8 E 9 DE JUNHO/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES DA PARAÍBA 1ª CESMU-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174408/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/06/2017, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE SRA MÔNICA MARIA DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000174709/06/2017250.0000018137881468MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175109/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175609/06/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000174809/06/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPE TP 00006/2017. MELHORIA SANITÁRIA, OFICIO 4378275.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175809/06/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2017, TRANSPORRTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCINA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174909/06/2017160.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175009/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAVI. A CIDADE DO JUAZEIRO-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175409/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/06/2017, TRANSPORTANDO O SR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175509/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/06/2017, TRANSORTANDO A SRA MAYANNA FERNANDES TEOTÔNIO A CIDADE DE TEXEIRA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175709/06/2017200.0000006499924407THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 9/06/2017, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS DE MATERIAL DESTINADOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA DOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO CRAS E SCFV, A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175209/06/20171247.4003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAL JUNINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175309/06/20172537.5009266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS ADOLESCENTES DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174609/06/2017370.0000013442606403JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA EQUIPE DE FUTEBOL, PEDRABRANQUENSE FUTEBOL CLUBE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DENOMINADOLIGA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL 2017, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210411/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000176112/06/201735.9334028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176812/06/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 12,13 E 14/06/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000175912/06/201795.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESCOVA CERVICAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000176012/06/2017550.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE LUZIA LEITE DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176512/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2017, TRANSPORTANDO O SR LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA FILHO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176712/06/2017500.0007352096000104NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, AO PACIENTE ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTEMUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000177012/06/20173870.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000176312/06/20172068.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBA INJETORA, DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000176412/06/20171120.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICA, BICO INJETOR, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176212/06/2017250.0000005236007470PAULO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000062017000176912/06/2017695.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO, DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177513/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA FABIOLA FRANCELINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177113/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA POPARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177213/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177313/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA JUDITE JULIANA FLORENTINO PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177413/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/06/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO GERÔNIMO LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000178414/06/20171330.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRACIA MIOCÁRDIO COM FARMACOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179114/06/2017867.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179314/06/2017300.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179514/06/2017147.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179714/06/2017919.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180314/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PAREA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000177814/06/20175785.0513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000177914/06/20172022.8213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000178014/06/20172796.4913207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000178114/06/20171732.4313207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000178714/06/20171704.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179614/06/201726.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179914/06/20171923.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180114/06/2017573.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178314/06/2017250.0000007127068445JOSENILDA FRANCA ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179014/06/2017155.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180214/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA KARINA KEULE BASTOS DE SOUZAA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178214/06/2017945.0000070545621437DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178614/06/2017935.0000004184303811MANOEL DELFINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA(CAPINAGEM) NO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO CRECHE PRO-INFÂNCIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179214/06/201735.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179414/06/2017175.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000179814/06/20174102.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180014/06/201711003.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177614/06/2017840.0000009301203456FRANCISCO LOPES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO GROSSOS VIA SÍTIOS REBOLÃO, BROCA E MILAGRE, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177714/06/2017750.0000083907394453MANOEL ALVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAL NO TRECHO DO SÍTIO BELO MONTE AO SÍTIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DÃO ACESSO AS RESIDÊNCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178514/06/2017630.0000006799126492VALDECI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA ENTRADA DO SÍTIO MALHADA VERMELHA ATÉ O SÍTIO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178814/06/2017840.0000001813503435AYRTON CESAR FLORENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MINADOR000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178914/06/2017490.0000009918828811CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO DO SÍTIO POÇO DOS CACHORROS AO SÍTIO QUEIMADAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180414/06/2017350.0000087414422453AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO LAGOA SECA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180816/06/2017280.0000003887511859PEDRO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO RIO GRAVATÁ NO SÍTIO BARROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181116/06/201760.0007244642000185LUIZ DA SILVA PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORCAS DE PARAFUSOS, DESTINADAS A GRADE ARADORA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181316/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2017 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PÓ DE BRITA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180516/06/2017250.0000004148431422MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180616/06/2017350.0000070546026419KELVIN SOARES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS(CASAMENTO CIVIL) DE KELVIN SOARES PEREIRA E EMILY RAMOS DA SILVA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181016/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/06/2017, TRANSPORTANDO O SR MURILO DANTAS DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000180716/06/2017450.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO NA PACIENTE SUEIDA NARIA FORTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180916/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181216/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181416/06/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/06/2017, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176616/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANALIA BIDÔ DOS SANTOS,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000181619/06/20173000.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA - LUCIANO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DO PÉ DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO BARBOSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181719/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/06/2017, TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO BARBOSA PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181919/06/20171700.0000006656048153JOSE CABRAL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 13 VIAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 22 VIAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LTZ 3851.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000102017000182419/06/2017389.0011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182519/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/06/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000181519/06/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemConstrução, Ampliação e/ou Reforma de Escolas de Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000082017000182019/06/2017178906.7510540927000178J G A ENGENHARIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME CONVÊNIO Nº 436/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.0027201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182619/06/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181819/06/2017200.0000038749159801José Nildo Leite da SilvaVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA SANDRA REJANE DA SILVA, EM 13/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182119/06/20171060.0000091022843400FRANCISCO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DA PB 356 AO SÍTIO DUTRA VIA SÍTIO CALDEIRÃO ATÉ O AÇUDE DUTRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182219/06/2017308.5525248924000132MALULI AVIAMENTOS E CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS PARA INDUMENTÁRIAS USADAS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182319/06/20172479.5525248924000132MALULI AVIAMENTOS E CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADOS PARA INDUMENTÁRIAS USADAS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000184120/06/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187120/06/201744.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 32416-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000182820/06/201740.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARAFUSOSCRAVO RECARTILHADO 1/2x2, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000182920/06/2017800.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSERRA BMT, IPIRANGA 2T, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000183120/06/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000183420/06/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000183520/06/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS JUNHO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000184020/06/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000184820/06/2017108.7814840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000184920/06/2017521.7014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000185020/06/2017716.5814840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000185120/06/201791.2014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185220/06/2017312.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185320/06/2017110.6000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185420/06/201777.2800091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185520/06/2017360.8500063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185620/06/2017326.0500063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185720/06/201731.7000007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185820/06/201731.7000007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000185920/06/2017101.4400007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186020/06/2017584.9000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186120/06/201771.3000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186220/06/201761.0000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186320/06/2017173.7000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000186420/06/201729.3000060165693487JOSE NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000186520/06/20173470.1518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187020/06/2017120.0000003688242416LUZIA SOARES NETA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000183220/06/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186920/06/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PREENCHER COLETA DE DADOS DO CNIS(SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO) NO ESCRITÓRIO IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000182720/06/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183020/06/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000183320/06/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000184220/06/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000186720/06/2017188.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000186820/06/2017712.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000183620/06/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183720/06/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183820/06/20172000.0000009438505415PAULO EDUARDOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO(PLANO PLURIAANUAL DE SAÚDE, RELATORIO DE GESTÃO E SARGSUS). ASSESSORIA NA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA(NAS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183920/06/20171200.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000184320/06/2017150.0000012344141472DR. LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ASSIBELY VITORIA SANTOS DE LACERDA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000184420/06/201731959.3711971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184520/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2017, TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO BARBOSA PEREIRA, QUE PASSOU POR CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184620/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184720/06/201790.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186620/06/2017100.0000006014777407RAQUEL HENRIQUES MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA. NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187421/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA MÂNICA MARIA DE SOUSA LACERDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187521/06/2017480.0007352096000104NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, A PACIENTE COSMA GAMBARRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188221/06/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188521/06/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188621/06/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189421/06/201751.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II, LOCALIZADA A AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189521/06/201726.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000187321/06/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188821/06/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187821/06/201711978.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA Nº 089, COMPETÊNCIA 06/2017. RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187921/06/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188321/06/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188721/06/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189021/06/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189321/06/20171014.0000006830849411MAURICELIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROAREA V. PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA FLAVIA PORCINO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187621/06/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DA UBS II, NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188121/06/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189121/06/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189221/06/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187721/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/06/2017, TRANSPORTANDO A SRA QUITÉRIA SANDRA GOMES FLORENTINO E MARIA ADESIA PINTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188421/06/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188921/06/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187221/06/2017850.0000069119830459ERIVAM IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRACASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188021/06/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189722/06/2017350.0000012544492805CICERO RODRIGUES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOMPRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SÍTIO DUTRA ATÉ O SÍTIO DOS CARVALHOS E DO SÍTIO DUTRA AO SÍTIO RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189822/06/2017140.0000051519429487JOSE PIRES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADAVICINAL NO TRECHO DO SÍTIO MALHADA VERMELHA AO SÍTIO MALHADA DE AREIA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190022/06/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190222/06/2017200.0000005105089448JOSE ALMAIR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS NA SEDE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190122/06/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA ASSINAR CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190322/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/06/2017, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189922/06/2017280.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DA UBS II, LOCALIZADO NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190523/06/2017185.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA 8600, MANUTENÇÃO IMPRESSORA, ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190723/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/06/2017, TRANSPORTANDO O SR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190823/06/2017506.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190923/06/2017100.0002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190623/06/201759.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190423/06/2017177.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ENCHIMENTO DE TONER HP 85A, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000193224/06/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000022017000193324/06/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191324/06/20175347.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191424/06/20174287.7522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191524/06/20173969.8722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191624/06/20173997.3522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AJUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191724/06/20173320.0522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032015000193024/06/201759108.1612889340000102CONSTRUTORA SOARES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONVÊNIO 65351/2013 - OBRA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF. MEDIÇÃORELATIVA A ADITIVO DE VALOR, DEVIDO A NECESSIDADE DE ACRESCIMO DE ATERRO PARA SERVICOS DE BASE PARA A IMPLANTACAO DO GRAMADO.000220150Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192224/06/20172953.7822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MOBIL DELVAC, ARLA REDUX, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192324/06/20173786.5322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, FILTRO LUBRIFICANTE, MOBIL DELVAC DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192424/06/20172827.4522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FILTRO LUBRIFICANTE, ARLA REDUX 32, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192524/06/20173449.4822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX32, MOBIL DELVAC, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192624/06/20172726.1222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FILTRO LUBRIFICANTE, MOBIL DELVAC, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192724/06/20172770.4822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MOBIL DELVAC, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192824/06/2017389.0622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192924/06/2017307.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO 4T, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000193424/06/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191824/06/20173296.5422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH 5, DESTINADO AO VEICULO PICKU P AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000193524/06/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA OFE 5061, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000193624/06/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000191924/06/20172765.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192024/06/20173917.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000192124/06/20173784.6022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193724/06/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIQA PARA VIAJAR NO DIA 24/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194526/06/20173150.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS, FICHAS DE PROCEDIMENTO, ATESTADO MÉDICO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000194426/06/2017297.3604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4400868, ENVIADO EM 28/06/2017 DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 00006/2017, MÔDULO SANITÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194626/06/2017132.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194326/06/20174848.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, DIARIO DE CRECHE, DIARIO DE CLASSE MULTIFUNCIONAL, DE PRÉ ESCOLA, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000194026/06/20177983.6401202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBOS, CONTROLADOR, VALVULA ELETRICA, CONECTOR E ASPERSORES), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000194126/06/20179018.5001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000194226/06/20172971.8001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196527/06/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000196327/06/201711576.0001660147000170AGURISMANA CATIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS, FLORES, VELAS, URNAS, TRANSLATES E MORTALHAS, DESTINADAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195127/06/2017420.0000002110559489VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SÍTIO TABULEIRO AO SÍTIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195527/06/2017650.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VULCANIZO NO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR DE PNEUS, 2 TROCA DE PNEUS NA GRADE ARADORA, 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA, 3 TROCAS NOS PNEUS DA CAÇAMBA PLACA NQE 7941 E 1 VULCANIZO NO PNEU DA PATROL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195227/06/2017110.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTILÕES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195327/06/2017165.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195427/06/2017377.0040983132000103CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS(BATERIA, DISCO EMBREAGEM, CUBO PLATÔ E OUTROS), DESTINADOS A MOTOCICLETE PLACA NQF 0562000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196027/06/2017325.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA OGA 9670, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA QFV 0716, 4 VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 2 TROCA DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA PLACA OGC 6439, 1 TROCA DE PNEUS NO ÔNIBUS PLACA QFV 0686. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000195727/06/20171968.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000195027/06/201711449.0108922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195627/06/20171425.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 1 GABINETE ODONTOLOGICO DENTE MEDE, INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA ALT NA UBS II, CONCERTO DE CONTRA ÂGULO DENTSCLER, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA ALT, CONSERO DE SERINGA TRÍPLICE, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ANA TEOTÔNIO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000195827/06/201770.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADO EM 1 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000195927/06/20171860.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 7 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 17 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196127/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPMEHA PARA ATENDER DESPESA COM UAM DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196227/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/06/2017, TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO BARBOSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196427/06/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000197228/06/20171931.5235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000197328/06/20171962.0335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198728/06/201753955.9708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199628/06/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/06/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAEMNTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197528/06/201720210.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197728/06/20176950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000196728/06/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197028/06/20171300.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO DO PROJETO VISUAL PARA O JOÃO PEDRO 2017, COM VINHETA ÁUDIO VISUAL E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000197128/06/20171279.4335419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197428/06/201717569.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199328/06/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199428/06/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199928/06/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200028/06/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/06/2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198128/06/201744688.9808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198228/06/2017111704.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198328/06/201727936.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198428/06/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198528/06/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198628/06/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199528/06/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196628/06/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199128/06/20176085.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199228/06/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198028/06/20175187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197628/06/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197928/06/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000196828/06/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198828/06/201713840.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000198928/06/201712320.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000199028/06/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000199728/06/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000199828/06/20171208.5409210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000196928/06/20177220.0015687345000132MARCOS FLORENCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIROLAS, BALÕES, BALÕES DE UM METRO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197828/06/201753862.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200230/06/2017550.0000004077599482MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA (LIMPEZA) CAPINAGEM DO CRUZAMENTO DA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA ATÉ O FINAL DO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DIGNA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200330/06/20174000.0005581899000105CG DO AMARAL SERTANIA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÉ DE PEDRA(BRITA), DESTINADA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202230/06/201710964.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAIndústriaProdução IndustrialPrograma de Construção e Ampliação de Obras PúblicasConclusão da Construção do Centro de TecelagemDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016000202630/06/201722825.9219164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME CONVÊNIO 0009/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.0024201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200830/06/20172786.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200930/06/20172525.6229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201030/06/2017574.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202430/06/20171398.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202830/06/2017360.0000037163625812ANDRÉ FERNANDO BRANDÃO FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HÉRNIA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203130/06/2017250.0000012171251409DAMIANA JANUÁRIO ÂNGELO GERÔNIMOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE REQUERIMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203230/06/2017300.0000004139837497ERINEIDE AGOSTINHO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201630/06/20171063.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202530/06/2017440.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200530/06/20171247.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200630/06/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203530/06/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200130/06/2017880.0000010572131445JOSÉ JAELSON GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SÍTIO MINADOR AO SÍTIO PORCOS E DO SÍTIO PORCOS A SEDE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202330/06/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202730/06/2017260.0000003887511859PEDRO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB 356 TRECHO II ATÉ O SÍTIO ÁGUA BRANCA VIA SÍTIO BARROS E DA PB 356 AO AÇUDE CATINGUEIRA VIA SÍTIO POÇO DO ANGICO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201130/06/20175726.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201230/06/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201330/06/201722899.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201430/06/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201530/06/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201730/06/20179161.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203430/06/2017350.0000011708633880SEVERINO EMIDIO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM DURANTE REALIZAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA ARRAIA DA EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203730/06/2017300.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201830/06/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201930/06/20173601.6929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203030/06/2017432.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 28 AUTENCAÇÕES E 29 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202130/06/20171424.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203930/06/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202030/06/20174143.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000200430/06/2017220.0024793268000196CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA , REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS BEZERRA FRUTUOSOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200730/06/201711260.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000202930/06/2017456.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 3 PROCURAÇÕES PÚBLICA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES ADQUIRIR MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SEDEMEX DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203330/06/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/07/2017, TRANSPORTANDOOS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDAD DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203630/06/2017110.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFZ 7597, 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998 E 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836. VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204403/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/07/2017, TRANSPORTANDO O SR AÉCIO GERMANO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000204503/07/2017371.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA SER UTILIZADO NOS PSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000204303/07/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204703/07/20172051.6629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000204603/07/2017350.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DE GOLA POLO, DESTINADAS A EQUIPE DE LIMPEZA E APOIO, DURANTES A TRADICIONAL FESTA XXIX JOÃO PEDRO, PEDRA BRANCA-PB. NOS DIAS 14 E 15/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204803/07/2017150.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO DE TECELAGEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000205604/07/2017964.2618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206604/07/20174555.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022017000206104/07/201725344.4808602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000206204/07/20171392.3063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000206504/07/20175400.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10 00 20, CÂMARA DE AR 10 00 20, PROTETOR TOP TEC ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000205304/07/2017313.6018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000205504/07/2017130.2018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SCFV DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205704/07/2017500.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL - RECURSOS ORDINÁROS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206404/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/07/2017, TRANSPORTANDO O SERVIDOR PAULO DÉLIO FELIX DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000205004/07/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4407157, TP 07/2017 - FUNASA CISTERNA, 04/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205204/07/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/07/2017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000204904/07/20172201.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM ULTRASSONOGRAFIAS, POR NÃO SE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205104/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDELMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000205404/07/20173195.7418562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000205804/07/2017446.5663478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000205904/07/20171461.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000206004/07/201792.5063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206304/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JOÃO ANSELMO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206705/07/2017300.0000004632794414MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIO PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, MANGUABEIRA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000206806/07/2017200.0024424312000190MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETRO, NO PACIENTE GENILDO PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206906/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA CELIA OLIVEIRA TEOTÔNIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207006/07/20173360.0000087323982472EUDA MARIA NUNES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESINADAS AOS IDOSOS DOS SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA QUADRILHAS, SENDO 24 VESTIDOS, 24 CAMISAS E 24 BLAZERS, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207306/07/2017450.0000083906991415MARIA DOS REMEDIOS CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VESTIDO DE NOIVA, UM VESTIDO DA RAINHA E 2 TERNOS COMPLETOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA COM OS IDOSOS DO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000207106/07/20178634.5021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000207206/07/20173086.8621596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207707/07/2017164.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207507/07/20171800.0000000799739499MARCELO PEREIRA TEXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFX 0528 PARA VIAGENS: 1 VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANÇA DO SENHOR AUGUSTO CÉSAR FRANCELINO DE SOUSA E DA SENHORA MARIA CLAUDENICE ALVES DE SOUSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207607/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JARBAS DE VERAS BIDÔ, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208107/07/2017300.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS REFERENCIADOS NO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA, COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208307/07/2017550.0000095338756404HOSANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MAQUIAGEM E PENTEADOS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA: SENDO: 22 PENTEADOS E 22 MAQUIAGENS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208407/07/20174070.0000087323982472EUDA MARIA NUNES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA QUADRILHAS ESTILIZADAS, SENDO 22 VESTIDOS APLICADOS, 22 CALÇAS, 22 CAMISAS E 22 BLAZERS, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000192017000208707/07/20171282.6813207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS BANDAS: ALCIMAR MONTEIRO, TOM OLIVEIRA, AMAZAN, VALKIRIA SANTOS, ROMIM MATA , QUE IRÃO SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIXJOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NO DIA 14 E 15 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207807/07/2017194.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208207/07/20171600.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4000 SALGADOS, DESTNADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, EM 14/07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208507/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208607/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JOÃO HENRIQUE ALVES GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207907/07/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA-TCE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208007/07/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209710/07/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/07/2017 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO A UBS II E MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000209410/07/20172250.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750-16, PROTETOR TOP TEC, CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209010/07/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DA UBS II, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000209210/07/20171260.0003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209510/07/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000208810/07/201712540.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14 00 24 SGG, CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA(PATROL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208910/07/2017360.0000000850971446OTACILIO VITAL NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO TIMBAUBA AO SÍTIO BROCA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000209110/07/20177530.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000 R20, CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209610/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA JANEBIA PEREIRA FAUSTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000209310/07/20175524.0012574451000111JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS), DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO SOUSA SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072017000209810/07/2017885.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072017000209910/07/2017370.6063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000210311/07/20171800.0010445253000122VIAMED LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO COM BACIA E SUPORTE, MESA AUXILIAR COM RODIZIO E MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000211111/07/2017256.2009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000211311/07/2017980.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000211411/07/20171396.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000072017000211511/07/20172190.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS ANTROPOMETRICA ADULTO DICITAL, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210011/07/20177880.0000075352230449JULIO FRENANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PLANTAS (PALMEIRAS), DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA RUA MANOEL CLAUDINO E AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210711/07/2017350.0000004077599482MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210811/07/2017400.0000004077599482MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA(CAPINAGEM) DA RUA MANOEL CLAUDINO ATÉ O CEMITÉRIO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212011/07/201714872.7221671676000187VALDIR AMARAL SILVINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA PLANTAR ARVORES E PINTURA DE PISO NA AV. CÔNEGO MANOEL FIRMINO E MANOEL CLAUDINO, PINTURA DE POSTES FERRO, DE BANCOS E CAQUEIRAS NAS AV. SOLIDÔNIO LEITE E ADALTO OLIVEIRA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212411/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/07/2017, TRANSPORANDO O SR CARLOS ALBERTO SOARES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaRecursos HidrícosPrograma de Apoio à AgriculturaConstrução de Abastecimento D'AguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032017000211911/07/20171658620.1119420845000164INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DUTRA, NA COMUNIDADE DUTRA DESTE MUNICÍO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO 069/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTREGRAÇÃO NACIONAL.0003201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211211/07/2017165.0020782589000134WANA TAMMY RODRIGUES LEITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEIA CALÇAS, DESTINADAS AS APRESENTAÇÃOES CULTURAIS JUNINAS DOS ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210911/07/2017500.0000004077599482MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA(CAPINAGEM) DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000282017000211611/07/201717469.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, PLACA IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAISDASDO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000292017000211811/07/201745380.0019904801000100MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, SERVIÇOS DE APOIO, GRID, GRADES DE CONTENÇÃO E PAINEL DE LED, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210511/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000211711/07/201715296.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO DE ALUMINIO, PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL MODELO TOTEM, ACRILICOS IMPRESSÕES DIGITAIS, DESTINADOS AS UBS ANA TEOTÔNIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212211/07/2017450.0000004317265400JONILTON PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DAS UBS I E II, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212611/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210111/07/20171260.0017558716000101TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS QFV 0716 E 0686.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210611/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211011/07/201740.0000003768680401PEDRO CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2017 TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212511/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/07/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, AMAROK PLACA OFC 5061, QUE ESTAVA EM OFICINA MECÂNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000210211/07/2017231.2804196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 00006/2017, OFICIO 4416330 DO DIA 11/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212111/07/2017180.0000004317265400JONILTON PAULINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO CENTRO DE TECELAGEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212313/07/20171060.0000004184303811MANOEL DELFINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA ADUTORA QUE ABASTECE A CIDADE COM RETIRADA DE VAZAMENTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213714/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA DE PAULA SANTOS A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214014/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA VIRGINO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082017000212714/07/201720000.0004235094000139JOSE AMAZAN SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR AMAZAN, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000212814/07/201725000.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA VALKYRIA BEZERRA SANTOS, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000212914/07/20175000.0026551493000141FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072017000213014/07/201760000.0019233206000190JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000112017000213114/07/201725000.0007188838000108JOAO DE SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ROMIM MATA, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000122017000213214/07/201720000.0011948327000106ADRIANO DE ARAÚJO AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTOR TOM OLIVEIRA, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000213314/07/20177900.0013805704000183PAULO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000213414/07/20171100.0026814908000122FERNANDA BRAZ DA SILVAVALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIROS PARA COMBATE A INCENDIO PRIMEIROS SOCORROS DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2017 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213814/07/20177900.0000004197876408SAMUEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÕA DO TRADICIONAL XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2017, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIRAS, BALÕES E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000214114/07/20171764.0011471773000172ROSIMARIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS: ALCIMAR MONTEIRO, TOM OLIVEIRA, AMAZAN, VALKIRIA SANTOS, ROMIM MATA , QUE IRAM SE APRESENTAR EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NO DIA 14 E 15 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por outros motivos000012017000214214/07/20172898.0005821353000176JOSE GOMES NETO GASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PARTE DAS BANDAS: AMAZAN, ALCIMAR MONTEIRO, ROMIM MATA, TOM OLIVEIRA E VALKIRIA SANTOS, QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000214314/07/20173220.0004132099000136DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: ALCIMAR MONTEIRO, VALKIRIA SANTOS, TOM OLIVEIRA, AMAZAN, ROMIM MATA, QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO E PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214414/07/2017864.0000005226169418SIVANEIDE LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 29 LANCHES PARA BANDA TON OLIVEIRA, 39 LANCHES PARA ROMIM MATA, 36 LANCHES PARA BANDA VALQUIRIA SANTOS, 30 LANCHES PRA BANDA AMAZAN, 30 LANCHES BANDA ALCIMAR MONTEIRO, E 28 LANCHES PARA BANDA LEO MERCADORIA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO, NOS DIAS 14 E 15/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214514/07/2017250.0000009956648469JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 55 LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO, APOIO E BOMBEIROS CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, NOS DIAS 14 E 15/07/2017000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214614/07/2017200.0000005290303499ADRIANO JUSTOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DA ORNAMENTAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO E CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIX JOÃO PEDRO DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172017000217014/07/20172548.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES, 68 CAFÉS DA MANHÃ E 81 JANTARES, DESTINADAS AO PESSOAL DE PALCO, SOM E GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO XXIX JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA, NO DIA 14 E 15 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213514/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANALIA BIDÔ DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213614/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDA DE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213914/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215017/07/201791.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II, LOCALIZADA A AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215417/07/201754.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214717/07/2017200.0000003529639486MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES, NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214817/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/07/2017, TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA E ERIVÂNIA GOMES EPAMINONDAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215117/07/2017194.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000215217/07/2017974.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215317/07/201790.0000003571444493ERIVANIA GOMES EPAMINONDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES, NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIARIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215617/07/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215517/07/2017125.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000214917/07/2017508.3209210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaContribuição ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216018/07/20171878.5001612452000197MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215918/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000216318/07/2017918.4008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000216619/07/20172100.0021627618000156GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, NO PACIENTE ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000216719/07/20171053.9008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216419/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/07/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216519/07/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20 E 21/07/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216819/07/2017419.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217920/07/2017250.0000005536734164MARIA DAYSA ANDRELINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217420/07/201725.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217620/07/201734.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217320/07/20171748.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218320/07/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/07/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218220/07/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000217820/07/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218020/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/07/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217120/07/2017524.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216920/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217220/07/2017707.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217520/07/2017679.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000217720/07/2017567.0013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DAS UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218120/07/2017100.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÕ POPULAR/PERMANENTE DA III MICRO REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000218621/07/2017220.0025217264000122FJC MOREIRA CLINICA MÉDICA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINNOLARINGOLOGISTA, NA PACIENTE MARIA FERNANDA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219021/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000219121/07/2017504.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA SER UTILIZADO NOS PSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218721/07/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DAS UBS, OFICIO 4430887 DO DIA 21/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218821/07/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TP 00006/2017, MODULO SANITÁRIO-1ªVIA, OFICIO 4430987 DO DIA 21/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218921/07/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 00006/2017 MÔDULO SANITÁRIO-1ªVIA, OFICIO 4431023 DO DIA 21/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000218421/07/20172953.6518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000218521/07/20179813.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000062017000219221/07/2017519.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000219624/07/2017960.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219324/07/2017405.8000004865427422MARCIA MICHELE LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA VIAJAR COM O FILHO, PEDRO IANCK LUCAS CLAUDINO, PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219424/07/2017220.0000002570070408EDSANDRO HONORIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS(SEGUNDO SEMESTRE 2017).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219824/07/20171260.0000010663862426JESSYCA BARBOSA MOSSORÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS". PAGO COM RECURSOS DO IGDPBF, A REALIZAR-SE NO DIA 25/07/2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DO CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219524/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DI 24/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA FERNANDA DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219724/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/07/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219924/07/2017100.0000028798945491MARIA GORETI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/07/2017, ACOMPANHANDO O PACIENTE MANOEL BEZERRA LEITE, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220125/07/2017360.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 793, ONDE FUNCIONA O PSF II, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220425/07/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220525/07/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221225/07/2017300.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26 E 27/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIDADE DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-GEPPRAU000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222425/07/20172000.0000009438505415PAULO EDUARDOALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO(PLANO PLURIAANUAL DE SAÚDE, RELATORIO DE GESTÃO E SARGSUS). ASSESSORIA NA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA(NAS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222525/07/20171200.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000222925/07/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223225/07/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224325/07/20174437.2222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225025/07/20173644.4622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225125/07/20171984.2122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225925/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226025/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ LUCAS DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220225/07/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220625/07/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220925/07/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223325/07/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223425/07/20171958.0213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223525/07/20171464.9213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/ 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223625/07/2017230.7013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223725/07/20172273.5513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MêS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223825/07/20172568.6213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000223925/07/20171860.2413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000224025/07/20174856.2413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224425/07/20171690.7822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224525/07/20171776.3222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224625/07/20171196.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV 0716, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224725/07/20171696.0422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFV 7296, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224825/07/20171763.1622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225225/07/2017226.2922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTOCICLETA 4T, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220725/07/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000221525/07/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221825/07/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000222125/07/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000222825/07/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000221725/07/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000221425/07/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000222025/07/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224225/07/20173132.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000222725/07/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226125/07/2017400.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226225/07/20171500.0012557115000160CLAUDIA LEITÃO MARTINS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PALESTRANTE DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS. REALIZADO NO DIA 25/07/2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224125/07/20173100.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000224925/07/20176647.4522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225325/07/20173119.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225425/07/20173728.4522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000225525/07/20176199.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, PETRONAS MACH, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000012017000225625/07/20172046.3822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10,DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220325/07/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220825/07/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000222225/07/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000222325/07/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS JULHO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000222625/07/201713500.0000006061473494TACIANO LUIS BARBOSA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000223025/07/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223125/07/20171014.0000006830849411MAURICELIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROAREA V. PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA FLAVIA PORCINO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000225825/07/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220025/07/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221025/07/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221125/07/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000221325/07/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000022017000221625/07/201723633.4826783636000140MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ARTÉRIAS DA ZONA URBANA, POLDA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000221925/07/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225725/07/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ IRAMA DE LACERDA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000227126/07/20176300.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226526/07/201748.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS DESTINADAS A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226326/07/2017120.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR EDSANDRO HONORIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS(SEGUNDO SEMESTRE 2017).NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226626/07/2017500.0007338142000102CLAUDINEIDE INOCÊNCIO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, DESTINADAS CRAS E SCFV E CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227026/07/2017660.0000007584688497ISLENIA FRAGOSO DIAS E DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 44 CHAPEUS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS IDOSOS DOS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227226/07/20179934.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 1ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000226826/07/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000226926/07/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CAMPO DE FUTEBOL, OFICIO 4435452 DO DIA 26/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226426/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000226726/07/2017495.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA, TOMOGRAFIA APLICAÇÃO CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000227326/07/20176040.5008922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229327/07/201754066.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231427/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000231527/07/20174564.2018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000232227/07/20172574.8023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000227827/07/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228027/07/201720210.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000230227/07/20172251.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000230327/07/201729.9034028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228227/07/20176950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000227927/07/201718069.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230027/07/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000230127/07/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000231827/07/2017493.1118562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228727/07/201744848.9808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228827/07/2017111904.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228927/07/201728299.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229027/07/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229127/07/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230527/07/2017150.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 5 FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000230727/07/2017168.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000230827/07/201742.6400091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000230927/07/201755.3000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000231027/07/2017292.4500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000231127/07/201735.6500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000231227/07/201730.5000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000112017000231327/07/2017602.6035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DEMATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DAS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E ESCOLA JOÃO DANTAS DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000232027/07/20171172.8509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229727/07/20176085.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229827/07/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229927/07/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000231627/07/2017376.5518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, SHAMPOO INFANTIL, COLONIA INFANTIL, BANHEIRA E FRALDAS DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000231927/07/2017407.7118562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228527/07/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232327/07/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228627/07/20176124.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229427/07/201712100.6208889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229527/07/201712320.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000229627/07/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228327/07/201753862.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230427/07/20172700.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS DE GRADE EM TUBOS DE FERRO PARA INTERDITAR O ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS, EM PERIODO QUE FOR REALIZADO EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230627/07/2017260.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA E CONCERTO NA CANCELA DO CURRAL USADO PARA APREENÇÃO DE ANIMAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000231727/07/20171349.2718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228427/07/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232428/07/2017300.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232528/07/2017140.0000070911028439GUILHERME PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232828/07/201760.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233628/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2017, TRANSPORTANDO O SR JARBAS DE VERAS BIDÔ A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000228128/07/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233328/07/2017315.0000057426554449PAULO PLACIDO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS(CAÇAMBAS) DE CASCALHOS PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: ÁGUA BRANCA, BARROS E CATINGUEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232728/07/2017240.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232928/07/2017180.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000233028/07/201760.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000233728/07/20171390.3709098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000233828/07/20171391.6709098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000233928/07/20171724.1609098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000234028/07/20174491.6309098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229228/07/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232628/07/20172676.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL, 1ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000233128/07/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TP 006/2017, OFICIO 4438333 DO DIA 28/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000233228/07/2017198.2404196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO TP 00007/2017, OFICIO 4439387 DO DIA 28/07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233428/07/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/07/2017, TRANSPORTANDO O MENOR PEDRO BARBOSA PEREIRA, PARA CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233528/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239030/07/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239131/07/2017158.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239431/07/2017511.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 2ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234231/07/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2017, TRANSPORRTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCINA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234331/07/2017200.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFV 0686, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OGA 9670. VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234431/07/2017325.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA QFV 0716, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS NO ÔNIBUS PLACA OGC6439, 1 VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA 7296, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS PLACA OGC VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236131/07/20175801.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236231/07/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236331/07/201722910.6929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236431/07/2017880.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236531/07/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236731/07/20179181.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237431/07/2017616.0514840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237531/07/2017108.7814840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237631/07/2017186.9614840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237731/07/2017136.8014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000237931/07/2017456.4035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVDADO, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0716 E PLACA QFV 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238831/07/201735.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(32416-7).0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235031/07/20174143.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000238231/07/201715000.0001518579000141A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, PERIODO: JULHO A DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235131/07/20171424.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238331/07/2017270.0800000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO DE SALÁRIOS COBRADA NA CONTA FOPAG RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238531/07/2017690.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 07/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234731/07/2017562.5020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234831/07/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234931/07/20173704.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237031/07/20171300.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000237831/07/20171284.3935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000239531/07/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234131/07/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2017, TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO VIRGINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000234631/07/2017960.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 8 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235731/07/201711241.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236931/07/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2017, TRANSPORTANDO O SR PEDRO ROMÃO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000238031/07/2017754.7535419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000238131/07/2017725.7135419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFJ 8998, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238931/07/201737.0000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10227-X (FUS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239631/07/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234531/07/2017400.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VULCANIZO NOS PNEUS DA PATROL, 2 VULCANIZO NOS PNEUS DA CAÇAMBA PLACA NQE 7941, 3 TROCA DE PNEUS NA CAÇAMBA PLACA NQE 7941, 1 LAVAGEM NA PÁ CARREGADEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235331/07/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235531/07/20171247.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235631/07/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236831/07/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237131/07/2017442.6114840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237231/07/2017796.3614840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINA DE ENXOVAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS CADASTRADAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000237331/07/2017162.9414840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. REALIZADO NO DIA 25/07/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238631/07/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA GSUAS FNAS(32412-4) NO MÊS DE JULHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238731/07/201726.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS(32416-7)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239231/07/20178.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA GBF(32407-8), NO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239331/07/2017500.0000003752773405DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZVALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 31/07 A 04/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236631/07/20171255.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000238431/07/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235431/07/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235231/07/201711041.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235831/07/20172471.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235931/07/20172525.6229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236031/07/2017574.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239731/07/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240001/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239901/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 1/08/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239801/08/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 1,2,3,4/8/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR E ESCOLAS TÉCNICAS, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240502/08/20172000.0011516881000114FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000240202/08/2017900.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAA 5458-PB, DESTINADO A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO: 6 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000240302/08/2017240.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAA 5458-PB, PARA 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240402/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/08/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240802/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/08/2017, TRANSPORTANDO 16 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240102/08/2017300.0000068627041415FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240602/08/2017307.0509266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, TOALHAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240702/08/201796.0006166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTA, DESTNADAS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO BOLSA FAMÍLIA CADASTRADAS NO CRAS, PAGO COM RECURSOS DO GBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240902/08/2017117.0001399933000166ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES E ETIQUETAS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO BOLSA FAMÍLIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241002/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32407-8(GBF-FNAS), MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241403/08/2017280.0000099188368491APARECIDO SIMÃO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241603/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2017, TRANSPORTANDO O SR JURACI PAULO DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241203/08/20171500.0000003100542495ARNOBIO ALVES MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE 10 POSTES NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO. NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241503/08/20171200.0000009816581485DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE FERIADOS E FINS DE SEMANA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000241803/08/201715089.5001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PAGO COM RECURSOS DA CIP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000241903/08/2017836.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEADOS E CARROS DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241303/08/2017202.9000004792763401CICERA AGOSTINHO NUNES NAZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241703/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241103/08/2017150.0000003992832422VERIDIANO AURELIANO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NOS DIAS 13,14 E 15/07/2017, NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242104/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242004/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/08/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO LEITE GERÔNIMO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242307/08/20172800.0018937756000127ESSENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA PERFUMARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT COMPLETO DE PERFUMES COM EMBALAGEM DE 50ML, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, A REALIZAR-SE NO SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO, DIA 13/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242607/08/2017424.5004887449002118IND E COM DE TECIDOS E CONFECÇÕES SÃO FRANCISCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHAS BANHO GRACE FELPUDA, DESTINADAS A BRINDES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 13/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242407/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242207/08/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 7,8,9,10 E 11/8/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242508/08/2017250.0026079287000180CLINÍCA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTÔNIO SEGUNDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO PACIENTE JOSENILDO PIRES DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000242808/08/20171010.1063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA SER UTILIZADO NOS PSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242908/08/20172250.0000021958815420JUCELIO PEREIRA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243008/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2017, TRANSPORTANDO O MENOR JOSÉ LUCAS FRANÇA JUVITO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000242708/08/20173179.0903294777000870KDM ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO, DESTINADAS A BRINDES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 13/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000072017000243108/08/2017997.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM-01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS-TTS DO BRASIL, DESTINADO A UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000243909/08/20173570.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS 3mX1m, ACRILICO IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS LEITOSO, FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3mX1m. DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM E ESTADIO DE FUTEBOL "O CIÇÃO".000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245009/08/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ORÇAMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000244009/08/2017759.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO BOTON'S, DESTINADOS AO DIA NACIONAL EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma Encargos EspeciaisPagamento de Ações Judiciais (Precatórios e RPV - Requisições de PequeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244809/08/20172495.3800069176418472JONAS FLORENTINO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A RPV - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000209-65.2016.5.13.0019 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, EM FAVOR DO RECLAMANTE JONAS FLORENTINO NETO, CONFORME REQUISIÇÃO/COBRANÇA DE PAGAMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243209/08/2017400.0000006499924407THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 9 E 10/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL).0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243509/08/2017494.8507109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS CAMBOINHA BCA, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243609/08/2017500.5907109710000101LUZIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: BOLAS VINIL, CANECOS, CUMBUCAS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000244109/08/2017220.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANNER'S 1mX1,4m, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244309/08/2017140.0000518420000164NL HOTEIS E TURISMO LTDA - ANNAMAR HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 9 E 10/08/2017, DA SRA THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS SOARES, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O SUAS, OFERECIDO PELO COEGEMAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000243309/08/2017219.8063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHAS, LUVAS, TOUCAS) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000243409/08/20171265.6063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETORES SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000243809/08/20172095.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3mX1m, ADESIVOS LEITOSO BOTON´S, BANNER´S IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244209/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/08/2017, TRANSPORTANDO O MENOR JOÃO CRISTEM ARAÚJO DOS SANTOS, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244509/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/08/2017, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAUANE ALVES DIAS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB.CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000244709/08/2017650.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, RM PERNA ESQUERDA SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244909/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244609/08/201737.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM). MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000243709/08/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000244409/08/2017649.0012728374000298GERALDO FERREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHÃO PLUMATEX ROMANTIC 138x188, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245810/08/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245710/08/201718.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245210/08/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2017, COM A FINALIDADE DE EFETUAR AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE KITS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245310/08/2017100.0000011708633880SEVERINO EMIDIO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOM DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245410/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245610/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10227-X, FUS). MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245110/08/2017150.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR EDSANDRO HONORIO, NO PERIODO DE 10 E 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245910/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32412-4(GSUAS), MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245510/08/2017206.4000002570070408EDSANDRO HONORIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 10 E 11/08/2017 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246411/08/2017945.0000070545621437DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246511/08/20171400.0004185877001550JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS TIPO: CILINDRO RECEPTADOR E SERVO EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246611/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246811/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246211/08/2017911.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246311/08/2017338.0400000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO DE SALÁRIOS COBRADA NA CONTA FOPAG RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246711/08/20171611.2015359686000189MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (4.028 FOLHAS), REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS TP 12/2013 E 13/2013, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000246011/08/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR RELATIVO AO CONTRATO DA OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS, OFICIO 4456355 EM 11/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000246111/08/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO - RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA DA TP 07/2017, OFICIO 4456345 EM 11/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000247714/08/2017103.7834028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000247814/08/2017200.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000247914/08/2017700.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247414/08/2017700.0041994831000294VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS: CONJUNTO INFERIOR UNIDADE REVELAÇÃO, ENGRENAGEM DO ROLO DE ESCOVAÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247314/08/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14.15.16.17 E 18/8/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246914/08/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000247014/08/2017700.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247114/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 14/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA CHARLIANE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ALEXANDRINA- RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247214/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/08/2017, TRANSPORTANDO O MENOR JOÃO CRISTEM ARAÚJO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000247514/08/2017668.3411426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000247614/08/2017598.2011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000248015/08/201726837.4808602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248115/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS. DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE/HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248815/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEÍCULO PRISMA DE PLACA OXO 0188 NO DIA 15/08/2017 QUE FOI LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248515/08/2017319.2500004632794414MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA. SOMA, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ELISA BEZERRA MINEIROS, MANGUABEIRA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249015/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248915/08/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248715/08/2017150.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaRecursos HidrícosPrograma de Apoio à AgriculturaConstrução de Abastecimento D'AguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032017000248615/08/2017700406.0519420845000164INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DUTRA, NA COMUNIDADE DUTRA DESTE MUNICÍO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO 069/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTREGRAÇÃO NACIONAL.0003201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248315/08/20171980.0000079814034487JOSE PAZ DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248415/08/2017600.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PAIS, EM 13/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248215/08/2017250.0000010641625413MARILEIDE ROMÃO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000249216/08/201716156.0001660147000170AGURISMANA CATIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS, FLORES, VELAS, URNAS, TRANSLATES E MORTALHAS, DESTINADAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249416/08/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249616/08/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249716/08/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249816/08/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000249116/08/20172325.2513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIJOADA OFERECIDA AOS PAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. REALIZADO NO DIA 13/08/2017 NO CLUBE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249316/08/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250116/08/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250016/08/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250216/08/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000250316/08/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249516/08/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000249916/08/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000250416/08/20172000.0001995603000133VANDERLEY DE SOUSA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO VIRGINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000250517/08/2017493.1413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250817/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, ROVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250917/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA RIVANEIDE VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ALEXANDRINA- RN.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251017/08/20171000.0000097943630491FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (CATETERISMO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME LEI 112/96.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000251617/08/2017186.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL E SONDA DE FOLEY) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251817/08/2017568.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, LOCALIZADA A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252217/08/201760.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252317/08/2017172.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIUMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252617/08/2017441.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252817/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252917/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/08/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM RAUANE ALVES DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251717/08/201726.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252717/08/20171582.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252517/08/2017419.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000253117/08/2017286.8013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000253317/08/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO -HOMOLOGAÇÃO DA TP 07/2017, OFICIO 4465030 EM 18/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000253417/08/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OITAVO ADITIVO DA PRAÇA DE EVENTOS, OFICIO 4464999 EM 18/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000250617/08/2017390.6013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000251317/08/2017360.0018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: COPO DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 13/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000250717/08/20171920.8013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E OFICINA DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251217/08/20176090.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252017/08/2017151.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252117/08/201735.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252417/08/201710400.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253217/08/2017160.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE MUNICIPAL, ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 13/08/2017,NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000251417/08/20171969.5863478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000251517/08/20173458.6063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251117/08/2017111.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251917/08/201799.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253017/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP0ESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA IZABEL LOPES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000253518/08/20177158.0021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000253618/08/20171156.6021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000253718/08/2017430.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG ABDOME TOTAL, USG MAMAS, USG TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROMÃO LOPES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254021/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2017, TRANSPORTANDO O MENOR RUBÉN NAZARIO FRUTUOSO, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254321/08/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253921/08/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/8/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000254421/08/20173526.6018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000253821/08/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000254121/08/2017636.1663478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000254221/08/2017370.5063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000254721/08/20172160.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255122/08/2017300.0000055994377449SAMARA RILDA BARROS TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23,24 E 25/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255222/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000254522/08/201733200.5011971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000254622/08/201748.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(FITA PARA ALTOCLAVE) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254822/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254922/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA SUEIDA MARIA FURTUNATO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255022/08/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS-CIR, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255323/08/2017750.0008320277000103CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TARACICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE LACERDA BERNADINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255424/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/08/2017 PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000257224/08/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000257824/08/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258524/08/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000258724/08/20171500.0021627618000156GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, NO PACIENTE JOÃO CHRISTIAN ARAÚJO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000255824/08/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000256624/08/2017915.7514840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000256724/08/2017228.0014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000256824/08/2017279.6214840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000256924/08/2017181.3014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000257924/08/20171954.7509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000258024/08/20177069.9009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000258124/08/20172873.6009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000258224/08/20172319.4509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000258324/08/20172317.2809098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258624/08/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000255624/08/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000255724/08/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000255924/08/20171300.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000256524/08/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000255524/08/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000256024/08/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256124/08/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000256424/08/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000257024/08/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000257624/08/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000257524/08/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000256324/08/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000257124/08/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000257324/08/201713500.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000257724/08/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258424/08/20171014.0000006830849411MAURICELIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROAREA V. PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA FLAVIA PORCINO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000256224/08/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAIndústriaProdução IndustrialPrograma de Construção e Ampliação de Obras PúblicasConclusão da Construção do Centro de TecelagemDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052016000257424/08/20175332.1019164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TECELAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME CONVÊNIO 0009/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.0024201455Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000259325/08/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000260725/08/20176112.5021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000259825/08/2017404.4535588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CANETAS, CARTOLINAS E PASTAS ESCOLAR, DESTINADOS A COFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000259925/08/2017398.8035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CANETAS, CARTOLINAS, COLAS DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000260325/08/2017232.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258825/08/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP 07/2017, OFICIO 4473354 EM 25/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000260025/08/20175100.6035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000112017000260125/08/20171350.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT JT TANQUE, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000258925/08/20171667.4213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000259025/08/20172990.4613207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/ 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000259125/08/20172315.4913207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000259225/08/20171073.5313207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000112017000260425/08/20171350.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT JT TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000260525/08/20177036.6035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000259425/08/20171020.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 7 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259525/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2017, TRANSPORTANDO O SR DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259625/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/08/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259725/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ LACERDA BERNARDINO, PARA REALIAZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000260225/08/20173013.7035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260625/08/2017775.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COM TESTE PNEUMÁTICO, TESTE DE ULTRASSOM DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS JOSÉ DE SOUSA SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260828/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/08/2017, TRANSPORTANDO O SR. DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260928/08/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261028/08/2017300.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 29,30 E 31/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º ETAPA DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS - GEPPRAU.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000261128/08/201710685.9808922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261828/08/20175460.8922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, PETRONAS MACH, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000263828/08/20174384.0722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA OXO 0188, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261428/08/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 28,29,30 E 31/8/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261928/08/2017307.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, PETRONAS MACH 5, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262028/08/20174491.9422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262128/08/20172369.5122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262228/08/20173016.9822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262328/08/20173261.7722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FILTRO LUBRIFICANTE, PETRONAS MACH 5, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262428/08/20172187.9022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000262528/08/20171085.7022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0393, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000262728/08/2017698.4000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000262828/08/2017231.0000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000262928/08/2017269.8000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000263028/08/2017179.5000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000263128/08/2017212.0000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000263228/08/20171714.7500004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000263328/08/2017167.2800007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000263428/08/2017167.2800007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000263528/08/2017714.5100007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000263628/08/2017411.8400063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000263728/08/2017411.8400063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262628/08/201710031.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 2ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261728/08/20173253.1522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261228/08/20172189.8422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261328/08/20175553.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GRAXA UNIGRAX, PETRONAS MACH, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261528/08/20171342.6522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000261628/08/20172839.3822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264028/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 29/08/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264229/08/20171000.0000005639483458FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO MAPEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, UTILIZANDO A FERRAMENTA DO GOOGLE MAPS(MAPEAMENTO POR IMAGENS), CONFECÇÃO DOS MAPAS QUE APRESENTA A URBANA E A RURAL E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE DIVISÃO DAS MICROAREAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AS DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EXISTENTES..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264629/08/2017100.0000006014777407RAQUEL HENRIQUES MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000264829/08/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264429/08/2017249.3000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264729/08/2017400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/08/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDAM, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMUP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000264329/08/20172204.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264129/08/2017520.0000008524757485ADRANA BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 13 DIARIAS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264529/08/2017450.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, 2 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA 9670 E 2 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263929/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UAM DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ADRIANA BATISTA VIEIRA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265830/08/201744888.9808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265930/08/2017111130.0508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266030/08/201728299.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266130/08/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266230/08/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266330/08/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267330/08/2017350.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 TROCAS DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFV 7296, 06 VULCANIZO NOS PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439 E 02 TROCAS DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270030/08/20175801.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270130/08/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270230/08/201722781.6629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270330/08/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270430/08/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270630/08/20179202.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265330/08/20176950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269030/08/20171424.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270830/08/2017515.7929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 3ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265130/08/201719378.7908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268930/08/20173972.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265030/08/201718069.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267130/08/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267730/08/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268030/08/2017299.5318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268730/08/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268830/08/20173704.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265230/08/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265530/08/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267530/08/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/08/2017, TRANSPORTANDO O SRA WILIANNE ROMÃO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268130/08/2017336.9018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS, BANHEIRAS, SHAMPOO INFANTIL, COLONIAS, DESTINADOS A SORTEIO DURANTE PALESTRA COM GESTANTES ATRAVÉS DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269330/08/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265430/08/201753662.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268530/08/20171700.9918562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269130/08/201710938.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266530/08/201713840.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266630/08/201712614.4808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266730/08/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269730/08/20172825.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269830/08/20172585.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269930/08/2017564.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264930/08/2017120.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFZ 7597, . VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266430/08/201754704.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000267830/08/20171726.7011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268230/08/20173876.9818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000268630/08/20173000.0004540204000176ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS: REVESTIMENTO LINER COPOL, JOELHEIRA PARA VEDAÇÃO SILIGEL LINER E PE SACH 10MM COM DEDOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓTESE DA PACIENTE JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269630/08/201711403.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265730/08/20176124.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267930/08/20173808.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO DE CALÇAS ELLANCA E CAMISAS EM MALHA, DESTINADA A BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270530/08/20171255.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000265630/08/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267230/08/2017150.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 02 DUAS TROCAS DE PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 7941 VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267430/08/20171140.0040982670000256HERCULANO PEREIRA SOBRINHO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR PNEUS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269230/08/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000266830/08/20176085.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266930/08/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000267030/08/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000267630/08/2017548.0005062938000150GIOVANE ARAUJO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A OFICINA DE ZUMBA COM AS SENHORAS CADASTRADAS DO SCFV E CRAS PAGO COM RECUSRSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268330/08/2017500.1018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000268430/08/2017832.5218562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO CESPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269430/08/20171247.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269530/08/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270730/08/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272431/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 32407-8). MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000271031/08/20171064.5435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA PLACA OXO 0188. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271131/08/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/08/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ LACERDA BERNARDINO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271231/08/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/08/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000272031/08/2017590.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM PARA OS SÍTIOS: FANHÃO, CATINGUEIRA, MINADOR, MALHADA DE AREIA E DUTRA, 1 VIAGEM PARA OS SÍTIOS: SACO, FURADINHA, VARZEA DE DENTRO E BROCA, 1 VIAGEM PARA OS SÍTIOS: ANGICOS, CAPOEIRA, E TABOLEIRO E 1 VIAGEM PARA OS SÍTIOS: SACO II, ÁGUA BRANCA, E TIRO, TRASNPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000272131/08/20171200.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS: 5 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, 2 VIAGENS DO SÍTIO ROÇA DE DENTRO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 1 VIAGEM DO SÍTIO MINADOR A CIDADE DE PIANCÓ-PB E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRASNPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271431/08/20172800.0005293325000123LOKARROS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO PRISMA PLACA OXO 0188, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS / VGS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271331/08/2017270.0000007020602401MARIA MARLENE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000270931/08/20171158.5035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271531/08/2017789.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 11 AUTENCAÇÕES E 38 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272331/08/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 16418-6 IRRF). MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271631/08/2017240.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271731/08/2017300.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271831/08/2017240.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271931/08/201760.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000272231/08/2017640.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS VARZEA DE DENTRO E BROCA, 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS TABOLEIRO E CAPOEIRA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO SOMA E SECRETAROIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÕES E ENTREGA DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272701/09/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2017 CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274101/09/20174.4500000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM - 01/09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272801/09/2017363.4400000641241852BRAZ DE SOUSA LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DUTRA, DISPENSA 00003/2017 CONFORME DAF/OFICIO 4482768 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272901/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2017, TRANSPORTANDO O SR. ROGERIO SEVERIANO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273901/09/2017387.8000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274001/09/2017387.8000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272601/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA RIVANEIDE VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273001/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2017 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273101/09/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2017 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA CONSEMS/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273301/09/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273401/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/09/2017 TRANSPORTANDO O SR. SEBASTIÃO VALMIR DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273501/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 04/09/2017 TRANSPORTANDO A SRA LIVONEIDE RAMALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273601/09/2017387.8000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273701/09/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/09/2017 TRANSPORTANDO A SRA JOCIELMA MEDEIROS CABRAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000273801/09/20171640.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPRA DE BOCAIS, TALABARTES, PELES DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273201/09/2017480.0018459406000100ROSIMERE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES E SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 28/08/2017 Á 01/09/2017 REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000274304/09/2017439.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000274404/09/2017109.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274204/09/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04,05 E 06/09/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000275205/09/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275305/09/201742.0000007409843497JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NA QUALIDADE DE CONSELHEIROS DE SAÚDE, REPRESENTANDO OS USUARIOS DO SUS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000274805/09/201777.0021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274605/09/2017156.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000275105/09/201798.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274505/09/2017257.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000274705/09/2017850.0009324302000190CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, RM CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOANA DE SOUSA DIAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274905/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/09/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275506/09/2017800.0000070236495496JOSÉ VERISSIMO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000275406/09/2017198.0000291784000740SHOPPING PROHOSPITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL P/E C G210x30, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000275606/09/20172956.3600853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR(IMPLANTE DE ENDOPRÓTESES) NA PACIENTE MARIA JOSE DE LACERDA BERNARDINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275706/09/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA BETÂNIA BERNARDINO, PARA ACOMPANHAR SUA CUNHADA MARIA JOSÉ DE LACERDA BERNARDINO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275806/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 6/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276008/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276608/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276508/09/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276408/09/20172724.6329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276708/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 16418-6 IRRF). MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276808/09/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276108/09/20173748.0000004546124430JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, SERVIÇO D LIMPEZA NAS GALERIAS PLUVIAIS, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276208/09/20172811.0000087417340415FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM RECUPERAÇÂO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276308/09/20173748.0000009400042400JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM, RETIRADA DE PODAS DE ARVORES, LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E COLOCAÇÃO DE LIXO NO COMPACTADOR, DURANTE O MÊS DE 09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275908/09/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/09/2017, TRANSPORTANDO O SR LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA FILHO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276908/09/201740.0000003047561486NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/09/2017, TRANSPORTANDO O SR ELIO DANTAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275009/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000277211/09/20173107.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 3mX1m, BANNERS 1x1.4, 4M² DE ADESIVOS LEITOSO, DESTINADOS AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278311/09/20171568.0000018570100434FRANCISCO DE ASSIS DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000278411/09/20171750.0000083906991415MARIA DOS REMEDIOS CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2017, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000277311/09/20171205.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, BANNERS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277711/09/2017152.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277811/09/2017104.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277911/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/09/2017, TRANSPORTANDO O SR PAULO VIANA ALVES A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277611/09/201737.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000277011/09/2017170.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(GASES ROLO) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000277111/09/2017575.6863478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁMACIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000277411/09/20172170.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM A CABAMENTO ALUMINIO ESTILO TOTEM ACADEMIA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278011/09/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/09/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000277511/09/2017562.5020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000278111/09/2017716.5533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000278211/09/2017189.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278511/09/20172000.0011516881000114FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278712/09/201727.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278812/09/201726.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278912/09/201731.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279012/09/201722.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279112/09/2017937.0000000346905303MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278612/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279213/09/201762.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279313/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279413/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/09/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ LUCAS DA SLVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279513/09/20172000.0000008661863449MARIVALDA XAVIER DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA SOBRE: SIFILIS, OBTOS: INFANTIL, MIF, CAUSA MAL DEFINIDA E TESTE RÁPIDO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279613/09/201729.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279713/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 9778-0 - ICMS). MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280214/09/2017100.0000091022282468EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280314/09/2017100.0000004632794414MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279814/09/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279914/09/2017480.0000010447740458TASSO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 12 METROS DE PELICULA PARA VIDRO, NAS JANELAS DAS UBS ANA TEOTÔNIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000280014/09/20171902.8023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280114/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280414/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/09/2017, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000280615/09/2017261.8011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280715/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280815/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/09/2017, TRANSPORTANDO O SR DANRLEY LOPES SABINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281015/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ARAÚJO DE SOUSA SIMÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281115/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/09/2017, TRANSPORTANDO O SR SEBASTIÃO VALMIR DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280915/09/20171360.0002580059000121ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL-ALUMINIO - 3,0x1,0CM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283616/09/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282917/09/20171536.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281818/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281918/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09/2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282018/09/20174940.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282518/09/20171540.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281618/09/2017100.0000041467159468TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281718/09/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282218/09/20172968.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282318/09/20176252.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282418/09/20175450.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000281318/09/2017125.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281218/09/2017500.0000010527581429JOSÉ YAN BARREIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281518/09/20173850.0018852068000164E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282118/09/20171545.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRABCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000282618/09/20173006.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE EPDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000281418/09/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000284319/09/2017550.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CARGA DE GÁS E TROCA DE MANGUEIRAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PATROL, VINCULADOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL D EPEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000284519/09/2017540.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000282819/09/20176535.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283219/09/201710985.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283519/09/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283319/09/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283119/09/2017429.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283919/09/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282719/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283019/09/2017604.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283419/09/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283719/09/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284219/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/09/2017, TRANSPORTANDO O JOVEM VALTER GABRIEL JERONIMO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000284419/09/20171800.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE PEÇAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DE PEÇAS NO NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000284619/09/2017370.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DE BEBEDOURO COM CARGA DE GÁS NA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000283819/09/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284019/09/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000284119/09/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000284719/09/20172000.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERTO BEBEDOURO, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONCERTO FREEZER DA EMEB PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONCERTO NA GELADEIRA DA ESCOLA DOMINGOS LOPES NO SÍTIO CAPOEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000285520/09/20173666.1018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284920/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284820/09/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285020/09/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285120/09/20171750.0041994831000294VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA E REPOSIÇÃO DE UNIDADE DE FUSÃO DA IMPRESSORA RICOH - MP 201SPF.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285220/09/20171499.0022103916000100LANAI TOUR E TURISMO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 02 A 06/10/2017, PARA O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285420/09/2017996.0922103916000100LANAI TOUR E TURISMO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADA PARA O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, ONDE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000285320/09/20171052.0014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS A OFICINA DO CRAS, GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS, CADASTRADAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO CESPB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaRecursos HidrícosPrograma de Apoio à AgriculturaConstrução de Abastecimento D'AguaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000032017000285620/09/2017297332.2319420845000164INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DUTRA, NA COMUNIDADE DUTRA DESTE MUNICÍO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO 069/2016, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTREGRAÇÃO NACIONAL.0003201752Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Construção e Ampliação de Obras PúblicasImplantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura UrbanaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022011000285821/09/201790896.2810641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 0308214-97/2009 PRÓ MUNICÍPIO, MINISTERIO DAS CIDADES, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2011 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011. MINISTERIO DAS CIDADES/PREF. MUNIC. DE PEDRA BRANCA-PB.0012201352Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285721/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286022/09/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/09/2017 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DEBATE SOBRE A NOVA PROPOSTA DA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E OS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286122/09/20172000.0001327111000170MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, AOS PACIENTES GIVALDO PEREIRA DE SOUSA, PATRICIA DAVI, FRANCISCA LAUANNY DE FREITAS FELIX, MARINÊS CAMPOS DA SILVA ,POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000286722/09/201727785.2008602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286822/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/09/2017, TRANSPORTANDO A MENOR BIANCA LUCAS LUSTROSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286922/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287022/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/09/2017, TRANSPORTANDO AS SENHORAS ANA CRISTINA RODRIGUES JÓ E MARCIA NAZARIO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DR FORTALEZA-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000286222/09/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 9º ADITIVO DE PRAZO(VIGÊNCIA) DAS UBS. OFICIO 4507122, EM 2/09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000286322/09/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 2º TERMO DE ADITIVO(INOVA), OFICIO 4506963, EM 22/09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000286422/09/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 11 TERMO DE ADITIVO(PSK), OFICIO 4506958, EM 22/09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000286522/09/2017169.8734028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000286622/09/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSESÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000285922/09/2017864.0009266404000104JOÃO BATISTA GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS CETIM SPANDEX, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287122/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 32416-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287225/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000287525/09/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287425/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA IVONETE ALVES DINIZ, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287325/09/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/09/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288326/09/20172126.6213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288426/09/20172060.1013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288526/09/20172497.9213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288626/09/20173055.1413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288726/09/2017230.7013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000288826/09/20171575.9413207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290326/09/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287626/09/2017300.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26,27 E 28/09/2017, PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-GEPPRAU, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288126/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/09/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ SEVERINO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288226/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/09/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000289426/09/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289826/09/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289926/09/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288926/09/2017937.0024091766000197SAMUEL DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289226/09/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289326/09/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000289126/09/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287726/09/201710031.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 3ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000287826/09/20171214.1063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000287926/09/2017120.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000288026/09/2017392.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289526/09/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289626/09/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000289726/09/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000290026/09/201713500.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000290126/09/20178550.0000090078063434PAULO ROGÉRIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000289026/09/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000290426/09/20171980.0005581899000105CG DO AMARAL SERTANIA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÓ DE PEDRA(BRITA)COMPLEMENTAÇÃO, DESTINADA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000290226/09/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291327/09/2017180.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA PÁ MECÂNICA, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA ABRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291427/09/2017281.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294027/09/20172564.6022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MAXON OIL HIDRAULICO 68, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294127/09/20172345.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, FILTRO LUBRIFICANTE, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294227/09/20172959.3022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MAXON OIL, MOBIL DELVAC, GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294327/09/20173412.9522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, MAXON OIL, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294427/09/20173185.3922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PETRONAS MACH, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291927/09/20171980.0000093044917468CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000290927/09/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294627/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13151-2.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291627/09/20172800.0005293325000123LOKARROS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO PRISMA PLACA OXO 0188, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS / VGS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000291727/09/2017680.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(40 ROLOS DE GASES) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000062017000291827/09/2017370.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(20 FITAS PARA AUTOCLAVE, LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENOS) DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE: ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293727/09/20175439.5922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL DELVAC, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA OXO 0188, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000290827/09/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000290627/09/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000290727/09/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293127/09/20173572.9422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000290527/09/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000291527/09/2017650.0015656063000178ARLISTON JERÔNIMO D. FRANCO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DIVERSAS E ATOS PÚBLICOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DO SITE DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000291027/09/2017180.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292027/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA BASILIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293827/09/20173168.6422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, FILTRO LUBRIFICANTE, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291127/09/2017423.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 101(CENTO E UMA) AUTENTICAÇÕES E 10(DEZ) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291227/09/2017330.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO FAROL E DA LANTERNA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292127/09/2017195.0000004176890479JOSE RIBEIRO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292227/09/2017488.8800091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292327/09/2017192.8000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292427/09/2017200.5600091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292527/09/2017111.8600007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292627/09/2017119.1800007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292727/09/2017499.1400007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292827/09/2017286.0000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000292927/09/2017227.5000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293027/09/2017945.0000008524757485ADRANA BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293227/09/20175599.7422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, MOBIL DELVAC, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293327/09/20172608.0922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MOBIL DELVAC, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293427/09/20171980.3022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293527/09/20171362.0622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293627/09/2017327.7522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, MOBIL SUPER MOTO, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000293927/09/2017829.0822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000294527/09/20172201.4522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX, MOBIL DELVAC, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000294928/09/20171563.8009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000295028/09/20174892.1909098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000295128/09/20172049.1809098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000295228/09/20171641.5809098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000295328/09/20171501.1709098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295428/09/2017990.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, DO ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRAZEIRA, DOS TAMBORES DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS, DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS, DO CUXIM MOTOR, DO CUXIM DO CÂMBIO,DOS REPARO DAS CUICAS, DO REZERVATORIO DE ÁGUA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295628/09/2017480.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIRO, DAS LONAS DE FREIO, DO TENSOR E DA CORREIA DO ALTERNADOR, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295728/09/20171290.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, DA BOMBA DAGUA, DOS AMORTECEDORES DIANTEIROE TRAZEIRO, DA CORREIA DO ALTERNADOR, DAS LONA DE FREIO, DOS TAMBORES DE FREIO, DO TERMINAL DIREÇÃO, DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR. DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296928/09/201744947.3008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297028/09/2017110904.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297128/09/201727955.4408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297228/09/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297328/09/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297428/09/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000298428/09/2017732.6014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000298528/09/2017159.0014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000298628/09/2017335.9514840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000298728/09/2017145.0414840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294828/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 28/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295528/09/2017610.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, DO CUXIM MOTOR, DO TERMINAL DIREÇÃO, DAS PASTILHAS DE FREIO, DO KIT ESTABILIZADOR, DO SILENCIOSO, DO VEICULO KOMBI PLACA QFE 6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295928/09/2017850.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO KIT EMBREAGEM, DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DO CUXIM DO MOTOR, DO FAROL LADO ESQUERDO, DAS PASTILHAS DE FREIO, DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA, DA CORREIA DO ALTERNADOR, DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297528/09/201755266.2008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296228/09/201719179.3008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296128/09/201717132.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298228/09/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298328/09/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294728/09/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA SNA-19579-0, MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296428/09/20176950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297628/09/201712462.5508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297728/09/201713334.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297828/09/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296528/09/201754599.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296328/09/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296628/09/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296828/09/20176124.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000295828/09/2017490.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO, DO FILTRO SEDIMENTADO E SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DO ADITIVO, DO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000296028/09/2017560.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, DA MOLA MESTRA, DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, DO TENSOR DA CORREIA DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000296728/09/20178158.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000297928/09/20176085.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298028/09/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000298128/09/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299829/09/20171247.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299929/09/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301129/09/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299629/09/20171672.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300929/09/20171255.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299729/09/20171818.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299529/09/201711119.8229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300129/09/20172517.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300229/09/20172718.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300329/09/2017569.2129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000301329/09/20173977.4021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000301429/09/20171051.2021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000299029/09/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299429/09/20171424.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302329/09/2017519.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 4ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302529/09/201718.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000298929/09/2017201.9235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299229/09/20173512.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299329/09/20173931.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000302729/09/20172104.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000302829/09/2017260.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E LANCHE) PARA EQUIPE DE CADASTRAMENTO E ENTREGA DO CARTÃO PRO-ALIMENTAÇÃO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000298829/09/20172360.6035419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA PLACA OXO 0188. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300029/09/201711344.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301529/09/2017468.5000006011448488WELISCLEIDE JUVITO BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 1 A 15 DE SETEMBRO/2017, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTARIO ALINE TOLENTINO LEMOS JERONIMO. QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MÉDICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000301629/09/20171020.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 7 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301829/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA SHEILA GEOVANNY FRANCELINO DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301929/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ DE LACERDA BERNARDINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302029/09/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302229/09/2017120.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFZ 7597, VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302429/09/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DINIZ, PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302629/09/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NO HOSPITAL INTANTIL DE PATOS-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300429/09/20175801.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300529/09/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300629/09/201722735.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300729/09/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300829/09/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301029/09/20179214.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301229/09/2017811.9800009182309426MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LPES NOZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2017. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MERENDEIRA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MÉDICO E DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2017 EM LICENSA MATERNIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000301729/09/2017300.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ESCOAL DE VARZEA DE DENTRO E 1 VIAGEM A ESCOLA DO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302129/09/2017250.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0685, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, E 1 LAVAGEM GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302929/09/2017390.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 02 LAVAGENS NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 0537, 03 VULCANIZO NOS PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFE 0393, 06 VULVANIZO NOS PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 6439 E 01 TROCA DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFV 0716, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299130/09/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303502/10/20173200.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03, 04 e 05/10/2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTROS E BANCADA FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000303702/10/201758.9801109184000438UOL-UNIVERSAL ON-LINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000303802/10/201712.7533530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRA DE TELECOMUNICAÇÕES, VIA EMBRATEL NA LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303002/10/20174.4500000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM - 02/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303302/10/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303402/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA DODÔ DA SILVA DAVI, PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303902/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000303102/10/20171938.4563478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000303202/10/20175158.3263478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000303602/10/201718.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000304403/10/2017152.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304103/10/2017360.1000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304203/10/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000304003/10/2017200.0024424312000190MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE CLOVIS CLEMENTINO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304303/10/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000304503/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304704/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/10/2017, TRANSPORTANDO O SR DERLY SABINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304804/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA DODÔ DA SILVA DAVI, QUE PASSAVA POR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000305504/10/2017300.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000304604/10/20171500.0011516881000114FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305104/10/2017244.0000005226169418SIVANEIDE LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA CÔNEGO MANOEL FIRMINO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DURANTE AS HOMENAGENS NO SEPULTAMENTO DO VEREADOR ARDSON HERBERT FLORENTINO, NO DIA 24/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305004/10/20171300.0019779119000132MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305304/10/20172800.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ASSESSOSOR JURIDICO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO: JUNTO AO TCE-PB, NOS AUTOS DOS PROCESSOS TC 06238/17, TC 07294/15, TC 03850/15 E TC 04272/14; JUNTO A FAMUP, RELACIONADO A DISCUSSÃO PARA A ELABORAÇÃO DA MINUTA DE PROJETO DE LEI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, UTILIZANDO-SE DO SEU VEICULO, DE COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO SIGNATÁR000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosConstrução, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde daDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000305204/10/201769230.2519164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO 1, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0025201414Transferência de Recursos do SUSObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosConstrução, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde daDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072016000305404/10/201769230.9819164496000167ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO 1, LOCALIZADO NA AV CONEGO MANOEL FIRMINO, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0025201414Transferência de Recursos do SUSObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304904/10/2017496.3000064613542472JOÃO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, APÓS INCÊNDIO OCORRIDO EM 30/09/2017. CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000306205/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 9778-0 - ICMS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000092017000305605/10/20174019.1008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO CONCERTO DO VEICULO UP PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000092017000305705/10/20171980.9008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, 2 APOIOS COLUNAS SUSPENSAO REMO, SERVIÇO DE AUTODIAGNOSTICO E OUTROS, DO VEICULO UP PLACA QFL 0836. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305805/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305905/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/10/2017, TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARIA CELSA CUSTODIO, HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000306005/10/20171823.6008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000306105/10/2017948.8008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306406/10/2017100.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA DE IMPRESSORA HW03 HP PARA BULK INK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307506/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/10/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307606/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307806/10/20171710.0010925039000173FRANCISCO DE OLIVEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QFJ 8998 DE OLHO DÁGUA A PEDRA BRANCA-PB, REBOQUE DA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB, E REBOQUE DO UP PLACA QFL 0836 DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308006/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA LÚCIA DE SOUSA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306506/10/2017120.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000306906/10/20171382.8001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA BR GRANPLAST, FECHADURA POP EXT E26 SOPRANO, TORNEIRA ESF JARDIM, LAMPADA COMP 34W 4U, SOQUETE COM RABICHO NYLON, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, MIGUEL DANTAS E JOÃO DANTAS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307406/10/2017236.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307906/10/20173997.8000378257000181FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS NÃO UTILIZADAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18888-3.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000306606/10/2017860.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 1700W ELETROPLAS, CADEADO 45 MM, MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 250 LB, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000306706/10/20171138.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADUBOS FOLIAR CELERON EC NPK, ADUBO 4-14-08 25 KG, ADUBO UREIA 25 KG, PULVERIZADOR 20 LT PJH JACTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIAPL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000307006/10/201710457.4001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, LÂMPADAS, REATORES, BRAÇOS LUMINARIAS POSTE, RELES FOTOCELULA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000307106/10/20175498.7501202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEADOS, FECHADURAS, FITAS ISOLANTES, HASTES DE ATERRAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, INTERRUPTORES, JOELHOS ESGOTO E SOLD VARIOS TAMANHOS, PÁS DE BICO, PICARETAS, SELOS MECÂNICOS, TE SOLD E ESGOTO, TOMADAS, TUBOS ESGOTO 100 E 40MM, TUBO ROSCA, TORNEIRAS MARTE, SIFÃO SANFONA, ROLAMENTOS, REGISTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306306/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/10/2017, TRANSPORTANDO O SR MANOEL PAULINO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307706/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ADESIA PINTO CUSTÓDIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308206/10/201740.0000006011449450ROBSON FORTUNATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/10/2017, TRANSPORTANDO A JOVEM KARINA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000042017000306806/10/2017518.2801202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ABRAÇADEIRA, MANGOTE SUCÇÃO 3 AZUL, NIPLE PARA MANGUEIRA, VALVULA PE FF3", DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA QFA 3790. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307206/10/2017604.0000007584688497ISLENIA FRAGOSO DIAS E DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 20 CHINELOS, 17 ROSÁRIOS DE PEROLAS E ASAS PARA O ANJO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTUTAL DOS IDOSOS DO CRAS E SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307306/10/2017200.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. PAGO COMO CONTRAPARTIDA DW RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000308609/10/20171201.9318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308509/10/20172000.0000008661863449MARIVALDA XAVIER DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA SOBRE: SIFILIS, OBTOS: INFANTIL, MIF, CAUSA MAL DEFINIDA E TESTE RÁPIDO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308109/10/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10 E 11/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308409/10/2017100.0000004632794414MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAÍBA, COM O TEMA: OLHARES E DIÁLOGOS SO OS RESULTADOS DAS AVALIAÇOES : O DIAGNOSTICO E AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308309/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000308709/10/20173606.5918562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000308809/10/2017444.8718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310110/10/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309610/10/201777.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309210/10/20172741.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309810/10/201718.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 9778-0 - ICMS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309910/10/201737.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308910/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDELMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000309410/10/2017480.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CAA 5458-PB, DESTINADO A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO: 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 4 VIAGENS DA CIDADE DEPEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000310010/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309110/10/20171100.0013509672000179ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309510/10/2017500.0000009358092440ROGERIO SEVERIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS(TIJOLOS) PARA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000309010/10/2017126.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000309310/10/2017180.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309710/10/2017200.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311111/10/2017163.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000312711/10/20172857.1013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E COLETIVOS DO CRAS E SCFV PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310911/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/10/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DAVI DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310311/10/20172820.0000010980379440CLAUDESTONE ALVES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310411/10/20174485.0000087417340415FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 299M³ DE PÓ DE BRITA NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310511/10/20172820.0000004546124430JOSÉ NILDO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E SERVIÇO DE LIMPEZA NAS GALERIAS PLUVIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310611/10/20172320.0000004184303811MANOEL DELFINO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310711/10/20172340.0000004445731439MANOEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBR/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311211/10/201738.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310811/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/10/2017, TRANSPORTANDO O SR GILMAR LAURINDO DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311011/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 12/10/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311311/10/201772.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA O PSF II, E HOJE GUARDA EQUIPAMENTOS E MOVÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000311511/10/2017720.0000002713519420JUVINO FERREIRA DAS CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA 793, ONDE FUNCIONAVA O PSF II, E HOJE GUARDA EQUIPAMENTOS E MOVÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311411/10/2017928.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311611/10/2017343.9200000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO DE SALÁRIOS COBRADA NA CONTA FOPAG RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311711/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 9778-0 - ICMS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311811/10/2017921.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 09/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311911/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERALDA DINIZ, PARA HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312011/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA SHEILA GEOVANNY FRANCELINO DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000312111/10/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312211/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 30/09/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312311/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA FABIANA DA SILVA RODRIGUES PIRES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NO HOSPITAL INTANTIL DE PATOS-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312411/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/09/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ DE LACERDA BERNARDINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310211/10/2017127.2004376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COPIA DE PLOTAGEM COLORIDA 15,9M X 8,00, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000312913/10/2017647.4013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312513/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 14/10/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312613/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/10/2017, TRANSPORTANDO O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000312813/10/2017911.7013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313013/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES MOSSORÓ DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313316/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/10/2017 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000313416/10/20173155.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM ULTRASSONOGRAFIAS, POR NÃO SE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313116/10/201728.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313216/10/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000313917/10/20172034.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313517/10/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000313617/10/2017414.8011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000313717/10/2017929.5023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313817/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/10/2017, TRANSPORTANDO O SR WEVERSON JUVITO BASTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314117/10/20171753.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314417/10/2017602.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II, LOCALIZADA A AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314017/10/2017527.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314517/10/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314217/10/201711147.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314317/10/20175971.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314718/10/2017600.0023300440000160EQUIPE GESTÃO EIRELE MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES HAILE GUIMARÃES DE CALDAS E MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CASP - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NO MCASP 7ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2017, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314818/10/2017600.0000003529639486MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS 03 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20 E 21/10/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CASP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NA MCASP, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314918/10/2017600.0000011643513460HAILE SILVINO GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS 03 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 19,20 E 21/10/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO CASP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NA MCASP, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314618/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/10/2017 TRANSPORTANDO A SRA ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315119/10/2017200.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315219/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS E RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315319/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS CLARO RÊNIO PRUDÊNCIO DA SILVA, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315419/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 19579-0 SNA). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000315519/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 13151-2 IPVA). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315019/10/2017150.0000002242944401LOREDO BEZERRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316420/10/20175110.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316620/10/2017560.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316520/10/2017280.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317120/10/2017300.0000055994377449SAMARA RILDA BARROS TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 17,18 E 19/10/2017, REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CEAS E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315620/10/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316120/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316220/10/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/10/2017 PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CEDC (CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CÂNCER) A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS E TIRAR DUVIDAS ACERCA DE RESULTADOS E PROCESSOS DE EXAMES CITOLOGICOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316320/10/201763.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316720/10/2017820.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000316820/10/201711.0011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316920/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA DONATA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317020/10/201780.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22 E 23/10/2017, TRANSPORTANDO O MENOR ARTUR DA SILVA DOS SANTOS PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARH KUBITSCHEK, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315720/10/2017200.0000041467035491MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DO PAR 2017/2019.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315820/10/2017100.0000091022282468EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DO PAR 2017/2019.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315920/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/10/2017 TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemConstrução, Ampliação e/ou Reforma de Escolas de Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000082017000316020/10/2017166596.0810540927000178J G A ENGENHARIA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME CONVÊNIO Nº 436/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.0027201453Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317223/10/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317323/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES MOSSORÓ DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317723/10/2017200.0000044184930425MONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/10/2017 COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CEDC (CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CÂNCER) A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS E TIRAR DUVIDAS ACERCA DE RESULTADOS E PROCESSOS DE EXAMES CITOLOGICOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317623/10/2017375.0000052998100406HAILE GUIMARÃES DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CASP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM ENFOQUE NA MCASP, NOS DIAS 19,20 E 21/10/2017, REALIZADO NO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000317423/10/2017803.4063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000317523/10/2017242.3263478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000317824/10/201723.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000317924/10/2017195.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000318024/10/2017609.6233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000318124/10/2017163.3534028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318424/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA VIAJAR NO DIA 24/10/2017 TRANSPORTANDO OS SENHORES DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318324/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/10/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARLUCE LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318524/10/2017300.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 24,25 E 26/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-GEPPRAU, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318224/10/2017120.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25,26 E 27/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000319225/10/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000319425/10/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000318825/10/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000319125/10/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000319325/10/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000319525/10/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000319625/10/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000319725/10/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000319825/10/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000318925/10/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000319025/10/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000319925/10/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000318725/10/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000320025/10/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000318625/10/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000321626/10/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321826/10/2017425.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 04 VULCANIZO NOS PNEUS DA GRADE ARADORA E 01 VULCANIZONO NO PNEU NA CAÇAMBA DO TRATOR, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000320826/10/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000320926/10/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000321026/10/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000321326/10/201713500.0000090078063434PAULO ROGÉRIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000321426/10/201713500.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000320326/10/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000320426/10/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000320526/10/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000320626/10/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000132017000322726/10/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320126/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320226/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/10/2017, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000320726/10/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321126/10/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000321226/10/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321526/10/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321726/10/2017380.0000012094792498ELITON TEOTÔNIO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA 7296, 03 VULVANIZO NOS PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 6439, 01 VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0393, 01 VULCANIZO NOS PNEUS DO ÔNIBUSDE PLACA OGE 0537, E 04 TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000321926/10/20173066.6018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000322026/10/20171677.9109098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000322126/10/20174318.1309098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000322226/10/20171740.7909098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000322326/10/20171468.3009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000322426/10/20171353.5509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322526/10/20171296.5007019741000163SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, QUE ESTAVA EM SERVIÇO DE REVISÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000322626/10/20171296.5007019741000163SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, QUE ESTAVA EM SERVIÇO DE REVISÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000323127/10/20173990.9713207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000323227/10/20173584.0513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/ 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000323327/10/20173283.5313207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372017000323427/10/20175878.6113207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000323727/10/2017183.4900091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000323827/10/2017768.2400091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000323927/10/2017208.9200091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000324027/10/2017128.1700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000324127/10/2017621.9800007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000324227/10/2017128.1700007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000324327/10/2017279.6214840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000324427/10/2017204.6014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000324527/10/2017181.3014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000324627/10/2017675.2514840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325527/10/2017195.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325627/10/2017195.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000325727/10/2017325.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322827/10/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/10/2017, TRANSPORTANDO O MENOR MATHEUS BARBOSA PEREIRA DA LUZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323027/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325427/10/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/102017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA SONHA CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000324727/10/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO TOMADA DE PREÇO 00010/2017, DO OFICIO 4549766 DO DIA 27/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000324827/10/201763.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325127/10/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000323527/10/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325227/10/20179951.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 4ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325327/10/20172471.7729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL, 2ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324927/10/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323627/10/2017300.0000004223614452GIRLEIDE DA SILVA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325027/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19/10/2017 TRANSPORTANDO O SR. CLARO RÊNIO PRUDÊNCIO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000322927/10/20175403.5463478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326130/10/2017250.0000028798945491MARIA GORETI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA. REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326230/10/2017250.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA. REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326530/10/2017700.0000005025302439JAMACY SOUSA CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTO-RABICA, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 21/10/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326630/10/2017700.0000006188543479VALDOMIRO JOSE AMANCIO DE CALDAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTO-RABICA, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 21/10/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328230/10/201712462.5508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328330/10/201713334.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328430/10/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000329330/10/20171536.2935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA PLACA OXO 0188. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326930/10/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327230/10/20173250.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327130/10/201745330.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327330/10/20172937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328530/10/20177022.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328630/10/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328730/10/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325930/10/2017600.0000079610838472DAVI NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DO SERESTEIRO DAVI NUNES DA SILVA EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017,NAS FESTIVIDADES DA TRADICINAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327430/10/20174187.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327030/10/20175950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000326030/10/20172318.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326830/10/201718236.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000326730/10/201717132.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328830/10/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328930/10/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329030/10/2017555.0008298697000130PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 121 AUTENCAÇÕES E 16 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000329430/10/2017350.8835419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326430/10/201740.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QFZ 7597, VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000328130/10/201749012.8108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000329130/10/2017600.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS: 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, 2 VIAGENS DO SÍTIO GROSSOS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRASNPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000329230/10/2017150.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA OS SÍTIOS SACO, FURADINHA, VARZEA DE DENTRO, BROCA E ESCRAVADO VERMELHO, TRANSPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329530/10/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 10227-X (FUS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325830/10/201780.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 30 E 31/10/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326330/10/2017371.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 E 3 LAVAGENS GERAL NA MOTOCICLETA DE PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327530/10/201732517.9808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327630/10/2017111573.3908889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327730/10/201727362.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327830/10/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000327930/10/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328030/10/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000329631/10/2017150.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS VARZEA DE DENTRO E CAPOEIRA, E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AS ESCOLAS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E ANTONIA JACOMEDE MOURA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000329931/10/2017140.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PASSANDO PELO SÍTIO CAPOEIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL DO SOMA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000330231/10/2017299.0000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000330331/10/2017156.0000063191474404CICERO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330431/10/201770.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332131/10/20175801.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332231/10/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332331/10/201722872.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332431/10/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332531/10/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332731/10/20176666.1729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332931/10/2017937.0000009182309426MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MERENDEIRA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES, QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000333631/10/20170.5108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330131/10/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/10/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000330531/10/201775.9011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, TUBO DE COLETA EDTA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000330631/10/201775.9011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, TUBO DE COLETA EDTA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331731/10/20179928.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333231/10/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000333331/10/201718.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 10227-X FUS). MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333431/10/20171000.0000005639483458FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM REUNIÕES COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA REORGANIZAÇÃO DAS DIVISÕES DAS MICRO AREAS POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CRIAÇÃO EM CONJUNTO COM OS AGENTES DE SAÚDE, DE UM MAPA DINÂMICOCOM AS DELIMITAÇÕES DA AREA GEOGRAFICA DE CADA UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS SACIAIS, GRUPOS DE MAIOR RISCO DE VULNERABILIDADE E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM OS ACS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO SUAS AB PEC, PARA R000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329731/10/20171274.7804686790000161LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 09/11/2017, PARA O SR. PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, PARA REUNIÃO ENTRE COMISSÃO DE PREFEITOS DA PARAÍBAE OS LÍDERES DO GOVERNO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A FIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA E DE TODOS DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330831/10/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330931/10/20173512.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331031/10/20173738.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333931/10/2017937.0000006362555490MURILO DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330031/10/2017523.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 4ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331131/10/20171219.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332631/10/2017858.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331531/10/20171439.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331631/10/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332831/10/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331331/10/2017602.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329831/10/2017945.0000070545621437DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 21 DIARIAS NA RETIRADA DE LIXO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331231/10/20179292.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333531/10/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO E SALA LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333731/10/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO E SALA LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331431/10/20171626.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330731/10/20171586.0005293325000123LOKARROS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO PRISMA PLACA OXO 0188, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ FMS / VGS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331831/10/20172531.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331931/10/20172730.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332031/10/2017569.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333031/10/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333131/10/2017360.1000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333831/10/20171343.1200007930230414MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 31/10/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334301/11/2017388.4003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E TECIDOS MADRID, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000334401/11/2017173.3003693279000124FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS CETIM E TINTO, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV, PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334001/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334501/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334701/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334101/11/2017200.0000075952726453MARIA SONHA CHAGAS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC/EDUCAÇÃO INFANTIL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334201/11/2017200.0000051519542453VERONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 30 E 31/10/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC/NOVO MAIS EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334601/11/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/11/2017, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334903/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334803/11/20174.4500000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM - 01/11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000336406/11/201799.1204196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2017. OFICIO 4557880, EM 06/11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000335206/11/2017324.0020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000335006/11/20175275.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM ULTRASSONOGRAFIAS, POR NÃO SE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335406/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000336306/11/2017413.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336506/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000335306/11/20171620.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335506/11/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000335806/11/2017680.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR 7.50, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000335906/11/20172780.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000336006/11/20173820.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750/16 TIPO CÂMARA, PROTETOR TOP, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000336106/11/20174170.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 7296, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335706/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA IRANILDA BONCIANO DE OLIVEIRA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000335106/11/2017270.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAHabitaçãoHabitação UrbanaAssistência a ComunidadesManutenção das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de IDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335606/11/20171635.5000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 112/96 E 363/2007.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336607/11/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIAR NA ZONA RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336707/11/2017250.0000087414902404MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA. REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336807/11/2017250.0000028798945491MARIA GORETI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADCIONAIS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA. REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336907/11/20172400.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 07,08 E 09/11/2017,A CIDADE DE BRASILIA COM A FINALIDADE DE SE REUNIR COM LIDERES, PREFEITOS E COM FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE IMPORTANTE APOIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS DE TODO BRASIL COM LIDERANÇA GOVERNAMENTAL DO PAÍS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337008/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARLUCE LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337209/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000337309/11/20179603.4711971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337409/11/2017750.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO, APARELHO DE PROFILAXIA NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337109/11/2017100.0000041467159468TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000337709/11/2017747.7824398562000101AVIAMENTOS NELFE LTDA- AVIAMENTOS NELFEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ZIPER METAL, VIES DE ALGODÃO, PASSAMANARIA E BOTÃO DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA AS INDUMENTÁRIAS USADAS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS IDOSOS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337509/11/20172650.0000069119830459ERIVAM IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, TRANSMISSÃO E CONSERTO DA CADEIRA DO PILOTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337609/11/2017100.0000069119830459ERIVAM IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CILINDRO DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000337810/11/2017231.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338810/11/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS(32416-7) NOS DIAS 8 E 10 DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338210/11/201742.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338410/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ LACERDA BERNARDINO A CIDADE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339210/11/20171000.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLHA DA MISS PEDRA BRANCA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 10/11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338310/11/2017945.0000008524757485ADRANA BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339310/11/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/11/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000338110/11/2017252.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FURTUOSO MOSSORO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000338510/11/201781.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338710/11/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339110/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337910/11/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000339010/11/2017120.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A CANTINA MUNICIPAL E HOJE ESTÃO GUARDADOS OS MOVEIS E UTENCILIOS DA MESMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338010/11/20172758.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338610/11/201737.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340513/11/2017775.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000340613/11/2017299.7900000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO DE SALÁRIOS COBRADA NA CONTA FOPAG RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000339713/11/20172160.3204686790000161LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PACOTE INCLUINDO PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM, NOS DIAS 21 A 24/11/2017 À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA , ONDEIRÁ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339913/11/201780.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14/11/2017, TRANSPORTANDO O SR PREFEITO ALLAN FHELIPE DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340013/11/2017800.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14/11/2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339413/11/2017750.0000005342722403GENOILTON PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000341013/11/201795.9063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPATULAS, ESPECULOS E FIXADORES, DESTINADOS AS UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000341213/11/2017342.3063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeSaneamento Básico RuralPrograma Saúde para TodosConstrução de Melhorias Sanitárias DomiciliaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062017000341513/11/2017125333.1722436855000100DESTAK CONSTRUCOES SERVICOSLTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VINTE E OITO (28) CONJUNTO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES (CMD), CONFORME CONVÊNIO Nº 0124/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNASA.0006201751Transferência de Convênios - Saúde - FederalObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338913/11/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339513/11/201780.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16 E 17/11/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000341413/11/20171829.7035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: APAGADOR, CARTOLINA, COLA E OUTROS, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339613/11/2017940.0000009400042400JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339813/11/2017940.0000075322706453MANOEL GERALDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340113/11/20171380.0000004445731439MANOEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340213/11/20172330.0000002571028413IRISMAR NAZARIO CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CANTEIROS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340313/11/20172460.0000076850200410FRANCISCO DE ASSIS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO E SERVIÇO DE LIMPEZA NAS GALERIAS PLUVIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000340413/11/20171880.0000003730383485CICERO PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E MANOEL CLAUDINO DA SILVA E CONSTRUÇÃO DE PV.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000340713/11/20171315.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000340813/11/2017324.5063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000340913/11/2017609.8063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000341313/11/20172866.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA E BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341714/11/201714926.5600066981204134CIDERLANDIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPREITADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA DO TRAÇO 2:3 COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA, 299m² LOCALIZADO NO CIMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000341814/11/2017625.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS, MASCARAS E CADEADOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000341914/11/20171442.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA, RELE NIVEL INFERIOR, DESTINADO A COMUNIDADE DO MALHADA DE AREIANESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000342014/11/20178560.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LÂMPADAS, REATORES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000342114/11/20173628.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA, ADUBOS UREIA 25 KG, CHAVE PDA, MANGOTE, NIPLE, CABO PP, VALVULA RET, NIPLE GALVANIZADO, UNIÃO ASSENTO DE BROZE GALVANIZADO, REGISTRO GAVETA, BOMBA 1,5CV, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIAPL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000342214/11/20172450.8001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS, CURVAS E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, RUA FRANSICO CLAUDINO E MANOEL CLAUDINO, PARA ATENDER AO CENTRO DE TECELAGEM E CAMPO DE FUTEBOL MUNICIAPL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000342314/11/2017750.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS E CORREÇÃO DE PVS E TAMPOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341614/11/2017200.0000011977174477MARIA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NO CONCURSO DE MISS PEDRA BRANCA 2017,REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342514/11/2017200.0000075952726453MARIA SONHA CHAGAS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC/EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342614/11/2017200.0000051519542453VERONICA MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17/11/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC/NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000343114/11/2017118.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000343314/11/201721.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343014/11/201750.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE RESERVATÓRIO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343214/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000343414/11/2017350.0024424312000190MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAPA E PROCEDIMENTO DE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE CLOVIS CLEMENTINO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000342414/11/201736.0634028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342714/11/2017568.5640938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER, DESTINADO A COPIADORA DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342814/11/2017369.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM HD DESKTOP 500GB TOSHIBA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342914/11/201760.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000343516/11/20172297.3023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000343616/11/20175158.0808922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343716/11/20171300.0000009918293446NATALIA MARTINS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS RELATIVOS AS CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DESENVOLVIDAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343816/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000344016/11/2017627.3011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343916/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/11/2017, TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA SONHA CHAGAS E VERÔNICA MARIA DE SOUSA BASTOS, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344117/11/201759.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344717/11/2017260.4822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345117/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/11/2017, TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA SONHA CHAGAS E VERÔNICA MARIA DE SOUSA BASTOS, QUE SE ENCONTRAVAM EM CAPACITAÇÃO DO PNAIC NA CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345417/11/20172195.8422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345517/11/20171805.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345617/11/20173863.7122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345717/11/20171819.6322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345817/11/20172233.6222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, MAXON OIL SUPER, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344817/11/20171835.5722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345017/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345217/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000345317/11/20174003.6522634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000344917/11/20172000.0009139551001853SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE STAND PARA DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE A INOVALE - 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO PIANCO, REALIZADA NO PERÍODO DE16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000346217/11/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DÉCIMO ADITIVO CAMPO DE FUTEBOL, OFICIO 4572043, EM 17/11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000346317/11/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0011/2017 1ª VIA. OFICIO 4572115, EM 17/11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000346017/11/20172419.8322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346517/11/20171400.0000083906991415MARIA DOS REMEDIOS CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VESTIDO, MAIÔ, MACACÃO E COROA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, PENTEADOS E CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A MISS PEDRA BRANCA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSA, QUANDO IRÁ PARTICIPAR DO CONCURSO REGIONAL DE MISS VALE DO PIANCÓ, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO EVENTO INOVALE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000344317/11/20171766.3222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX C 68 1X20, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000344417/11/20171709.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX C 68 1X2, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000344517/11/20172043.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,UNIX HIDRAX C 68 1X20, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000344617/11/20171809.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000346117/11/20171225.7822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PIPA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346417/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/11/2017 TRANSPORTANDO A SENHORA MÔNICA COSTA LIMA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346617/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/11/2017 TRANSPORTANDO A SRA IRENI AVELINO DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345917/11/20172836.7922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA OXO 0188, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347020/11/201712581.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347220/11/20177915.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346720/11/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346920/11/2017720.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000346820/11/20172085.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347320/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2017, TRANSPORTANDO O SR WEVERSON BASTOS JUVITO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347720/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347120/11/20172087.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000347420/11/20171186.5013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000347520/11/20172056.5013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000347620/11/2017238.5013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347820/11/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/11/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348421/11/2017338.9409188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTÓRIA NO DETRAN-PB, NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000347921/11/2017300.0006740666000162CLINICA SÃO JOSÉ DIAGNOSTICO E TRAT SOC CIVIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA, NO PACIENTE WERVERSON JUVITO BASTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348221/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000212017000348721/11/2017114.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL A 70%, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348121/11/20173200.0000008923968498ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21,22,23 E 24/11/2017, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUICÍPIO JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348821/11/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348021/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANDRESSA PAULINO NAZARIO SILVINO A CIDAE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000348321/11/2017179.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000348521/11/2017507.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000348621/11/2017130.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349922/11/2017300.0000055994377449SAMARA RILDA BARROS TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350022/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/11/2017,M TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DAVI FILHO A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000349422/11/2017985.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 3MX1ML, BANNERS 1X14, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349722/11/20173960.0000008679315400DAMIAO MOSSORO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A 3ª E 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 24/09/2017 12/11/2017. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000349322/11/20171727.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO, BANNER'S 1MX70 DESTINADO PARA STAND PREFEITURA PARA EXPOFEIRA INOVALE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000348922/11/2017200.0024424312000190MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE DAMIÃO CANDIDO DA SILVA , POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000349022/11/20171930.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL BANNER'S 1X14 , ADESIVOS LEITOSO BOTON´S, ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE SAÚDE NOVEMBRO AZUL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000349122/11/2017300.0014733395000146INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR DA COLUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE MARLUCE LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000349222/11/20172525.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL BANNER'S 1X14 , ADESIVOS LEITOSO BOTON´S, ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE SAÚDE OUTUBRO ROSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349822/11/2017300.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017, PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-GEPPRAU, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350122/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARLUCE LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000349522/11/20171917.4435588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA 07, LAPIS GRAFITE FOSCA, BORRACHA PONTEIRA COLOR E OUTROS DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000349622/11/20171279.7013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350222/11/2017300.0000010929309499DANRLEY LOPES SABINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS INTERNOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NO PERIODO DE 30,31/10 E 01/10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000350322/11/20172942.8518562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350423/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/11/2017, TRANSPORTANDO O SR WEVERSON JUVITO BASTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350523/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350623/11/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO: ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23/11/2017 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOCONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES JUNTO A FUNASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350824/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/11/2017 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA, EM RETONO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000350924/11/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000350724/11/2017250.0024793268000196CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA , REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351124/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351024/11/2017200.0000041467035491MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS NO DIA 24/11/2017 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS QUE TRATAM DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E APURAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS EXIGIDOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351227/11/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27,28,29 E 30/11/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000351427/11/2017774.8813159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000351527/11/2017300.0007019741000163SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000352927/11/2017216.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSE E TECLADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000353027/11/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000353227/11/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000353327/11/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355127/11/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355227/11/2017937.0000009182309426MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MERENDEIRA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES, QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000355627/11/2017180.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000212017000351627/11/2017627.6063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000351727/11/2017150.0024793268000196CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA , REALIZADO NA PACIENTE SANDRA NICODEMOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352527/11/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000353927/11/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354627/11/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000354727/11/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000355427/11/2017960.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 8 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000355527/11/2017180.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 1 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355827/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA CÍCERA QUINTINO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355927/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351327/11/2017150.0040938508000150MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000353127/11/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353427/11/2017937.0000006362555490MURILO DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000353727/11/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000353827/11/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354327/11/2017694.5333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000354427/11/2017194.1533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000355327/11/20172195.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000351827/11/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000351927/11/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000353627/11/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000352027/11/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000352227/11/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352327/11/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000354927/11/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352427/11/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000352127/11/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352627/11/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO E SALA LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352727/11/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000352827/11/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000353527/11/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000354527/11/201722.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355727/11/2017350.0008826596000195ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000354027/11/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000354127/11/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000354227/11/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF I ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000354827/11/201713500.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000355027/11/201713500.0000090078063434PAULO ROGÉRIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000356027/11/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358628/11/2017125.0000007700009406MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA(CALAZAR), NA CIDADE DE PATOS-PB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000356228/11/201790.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FACÕES, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000358528/11/20171722.4818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000358428/11/2017592.2818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357828/11/20173178.6022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralDesenvolvimento da AgriculturaRecuperação de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357928/11/20171542.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX C 68 1X20, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20177.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000358028/11/20172076.4022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,UNIX HIDRAX C 68 1X20, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000358128/11/20171068.8022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PIPA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000356128/11/20171900.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA MÁQUINA DE CORTA GRAMA GASOL 6.00CV, DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000356628/11/20174500.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS CARBONADO E NUMERADO, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS CARBONADO E NUMERADO, DESTINADOS AO GABINETE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357728/11/20173081.8122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000358228/11/2017641.1718562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132017000358728/11/20173000.0008606071000144RADIO CIDADE DE PIANCO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 70 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIA ENCAMINHADAS PELA ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME PREGÃO 013/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000356428/11/2017280.0000000965778436THIAGO PEREIRA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000356528/11/201712625.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LAUDOS, CARTÕES DE VACINAÇÃO, RECEITUARIOS, FICHAS DE PROCEDIMENTO, ATESTADO MÉDICO, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000356928/11/20173056.5722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357628/11/20174138.2622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000358328/11/20175487.9318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356328/11/2017215.0000004822267490EDVALDO AGOSTINHO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA FOSSA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000356728/11/20171999.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I3, 4G, HD 500, MONITOR 18,5 AOC, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000356828/11/2017252.3422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357028/11/20171997.3222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357128/11/20172314.6222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357228/11/20171693.3822634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357328/11/20171963.9222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000357428/11/20174012.6722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000357528/11/2017968.6022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000359329/11/2017390.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PORTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358829/11/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA LUCINDA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000359429/11/2017250.0000001046656457DIOGO GOMES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA , REALIZADO NA PACIENTE LUCINDA ALMEIDA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359529/11/20179951.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 5ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000359229/11/2017815.0000002690807408GERALDO DE SOUSA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA PÁ MECÂNICA E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEUS, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359129/11/20172100.0000008734867490MARCILIO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 7 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO PLACA MNX 3009.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358929/11/2017749.5200007930230414MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO PELO PERIODO DE 4 MESES. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 24/11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402017000359029/11/20172000.0027979990000108PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA A ATENÇÃO BÁSICA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361330/11/20179227.0608889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, ODONTÓLOGO E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361430/11/201712860.9008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361530/11/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364330/11/20171842.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364430/11/20172733.4929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364530/11/2017559.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialServiços de Saúde para TodosContribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365830/11/20171146.0002716554000115CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360230/11/201743759.0508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000362830/11/2017240.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SENDO 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363730/11/20178954.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359630/11/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/11/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAMIANA VERISSIMO DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360030/11/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360330/11/20173250.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000362930/11/2017120.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CAA 5458/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363930/11/20171626.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360430/11/20172937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363830/11/2017602.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361630/11/20177022.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361730/11/20174198.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ EXCEPCIONAL INTERESSE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361830/11/2017937.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364030/11/20171439.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364130/11/2017192.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365330/11/2017860.5929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANÇA FELIZ/EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365430/11/2017300.0000055994377449SAMARA RILDA BARROS TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 22,23 E 24/11/2017 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360530/11/20173905.9008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365130/11/2017800.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360130/11/20175650.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363130/11/2017526.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 5ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363630/11/20171158.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359930/11/201718336.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362130/11/2017508.2002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1345, CONFORME DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362230/11/2017508.2002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1345, CONFORME DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362330/11/2017508.2002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1345, CONFORME DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362430/11/2017508.2002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1345, CONFORME DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362530/11/2017508.2002494312000124RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1345, CONFORME DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363530/11/20173755.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000359830/11/201716271.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361930/11/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000362030/11/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000363230/11/20171034.3435419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363330/11/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363430/11/20173335.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359730/11/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/11/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361230/11/201748613.6008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362630/11/2017400.0000006491989488IGUARACY PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE KATHIELLY PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000362730/11/2017360.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000363030/11/2017240.0000087416450497Francisco de Oliveira PintoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364230/11/201710099.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365530/11/2017125.0000007700009406MARIA NOZAI JANUARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/11/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA(CALAZAR), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365630/11/2017260.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 5 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, E 3 LAVAGEM GERAL NO VEICULO UP TAKE MA PLACA QFL 0836. VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000365930/11/201737.6000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360630/11/201731087.2808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360730/11/2017111573.9008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360830/11/201727362.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000360930/11/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000361030/11/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361130/11/20178433.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364630/11/20175762.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364730/11/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364830/11/201722804.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364930/11/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemPrograma de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365030/11/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365230/11/20176526.5529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365730/11/2017800.0000025756301852FLAVIO SOLON TAVARES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686,4 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, 3 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9672, 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, E 3 LAVAGEM GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000366101/12/20177183.1535588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR TIPO: CARTOLINAS, COLAS, EVA, DENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367101/12/201740.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000366301/12/20173998.6035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366701/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSÉ LACERDA BERNARDINO A CIDADE DE SOUSA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366801/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366901/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS,RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367201/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/12/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSE RICARDO IZIDRO SOBRINHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000366201/12/20175448.2035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367001/12/2017200.0000009716275412ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/12/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366601/12/20174.4500000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA CONTA FPM - 01/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção de Outros Programas SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000366401/12/20171226.9535588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CANETAS, CARTOLINAS, COLAS DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000366501/12/2017925.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: ALFINETES, BALÕES, VANETAS, CARTOLINAS DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000366001/12/20171440.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367301/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ILMA DE SOUSA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367804/12/2017360.1000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367904/12/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367404/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/12/2017, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA EMPRESA CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADEDE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367504/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 04/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA JUVÊNCIO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368004/12/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367604/12/2017160.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000367704/12/201781.5308667024000100CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A ART DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDÔNIO LEITE, NESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368104/12/2017280.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368204/12/2017280.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368304/12/2017280.0008976734000112FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368705/12/2017341.1309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368805/12/2017284.5109188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368905/12/2017341.1309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000369005/12/2017241.9509188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000368405/12/20173846.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM ULTRASSONOGRAFIAS, POR NÃO SE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000369105/12/2017373.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369305/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369405/12/2017311.0000095223800400MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A SRA MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DE PSIQUIATRIA E DE SUA ACOMPANHANTE FRANCINETE EPAMINONDAS PEREIRA. CONFORME LEI 112/96.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000368605/12/2017180.0020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369205/12/20177295.3008761132000148SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO PACTO SOCIAL 0436/2014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000368505/12/2017213.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369506/12/20171705.0000009514273427JOÃO SILVA LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 31 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MGZ 3676/PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369606/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA GERLANDIA ARAÚJO DE SOUSA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369706/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/12/2017, TRANSPORTANDO O SR JOSÉ RICARDO IZIDRO SOBRINHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369807/12/2017200.0000070510454402MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, O MENOR GUILHERME CHAGAS LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, E DE SUA ACOMPANHANTE SUA MÃE MARIA CRISTIANE VIEIRA CHAGAS LEITE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369907/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000370407/12/20171200.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, RNM COLUNA CERVICAL(RNM COLUNA LOMBAR SACRAL), REALIZADO NO PACIENTE ERIOSVALDO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000370007/12/20173274.9213207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DESEMBRO/ 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000370107/12/20172234.1813207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000370207/12/20172393.9913207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000370307/12/20171421.1513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000382017000370507/12/20174697.8003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE CADEIRAS ESTOFADAS PRETA, CADEIRAS SEM BRAÇO TOP PLAST, CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisContribuição ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370607/12/201715000.0000000000276189SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO AO PASEP, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370808/12/20172774.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371308/12/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFAS - CONTA 10474-4, FPM). MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371508/12/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 16418-6 IRRF). MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371208/12/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000371008/12/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0011/2017. OFICIO 4600207, EM 08/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000370708/12/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370908/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371108/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/12/2017, TRANSPORTANDO UM ACOMPANHANTE PARA O SR DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371408/12/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000374310/12/201742.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA JOSE DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000371611/12/2017135.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000371711/12/2017403.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373011/12/2017902.8005457283000380UNIAO FEDERAL-TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0069/2016- CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DUTRA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/PB, CONFORME GRU EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000212017000371811/12/2017355.9063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GEL PARA ECG, LAMINA FOSCA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372011/12/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372111/12/2017750.0000005342722403GENOILTON PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000372411/12/2017392.6214840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000372511/12/2017182.4014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000372611/12/2017181.3014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000372711/12/2017817.7014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EM PENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemAuxilio para Estudantes do Ensino SuperiorDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372811/12/2017200.0000003403113809EDIVALDO ALVES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11,12,13,,14 E 15/12/2017, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE ESCOLA TÉCNICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372211/12/201711.7400000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO DE SALÁRIOS COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372311/12/201744.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP, PARA PAGAMENTO SALÁRIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA/MÊS 11/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372911/12/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16418-6, DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375612/12/201718.8000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000374412/12/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4603342, EM 12/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375412/12/20171300.0000009918293446NATALIA MARTINS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NA FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO VALE DO PIANCÓ-INOVALE, BEM COMO DAS AÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373112/12/2017945.0000008524757485ADRANA BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 21 DIARIAS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000373212/12/2017390.9509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000373312/12/20173693.4209098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000373412/12/20171256.0509098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZONA RURAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000373512/12/20171615.9409098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022017000373612/12/20171995.3009098181000105CARLOS ALBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000373712/12/201795.5500007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000373812/12/2017474.8000007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000373912/12/201795.5500007471477440ALBERLANDIO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção da Merenda Escolar PNAEC - CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000374012/12/2017154.6000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000374112/12/2017698.4000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP - Pré-EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOChamada Pública000022017000374212/12/2017155.2000091081114487MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374512/12/20172100.0041994831000294VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM, ROLO DE TRANSFERÊNCIA, ROLO FUSOR E OUTROS, DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH - MP 201SPF PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375212/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CIDAE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoCo-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375712/12/2017211.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374612/12/20171370.0000004445731439MANOEL FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM EMPREITADA PARA RETIRADA DE FOLHAS E GALHOS DE ARVORES, DA PODAGEM FEITA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. RETIRADA FEITA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBROBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374712/12/2017940.0000064038580415RENILDO AGOSTINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374812/12/2017940.0000075322706453MANOEL GERALDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374912/12/2017940.0000009400042400JOSÉ VULTEMBERG FLORENTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375012/12/2017950.0000076850200410FRANCISCO DE ASSIS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375112/12/20171880.0000003730383485CICERO PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375312/12/2017940.0000002571028413IRISMAR NAZARIO CARNEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375512/12/20171480.0000009816581485DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376213/12/2017200.0000004224258420MARIA ANSELMO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE MUNICIPAL,NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375813/12/201798.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM RECICLAGEM DE TONER HP 85A, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000376413/12/20178000.0000013299603434JOÃO FEITOSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE PORTE MÉDIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DENOMINADO DE AÇUDE DUTRA, CONSTRUIDO NO SÍTIO DO MESMO NOME, EM CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. REFERENTE AOS MESES DE DE MARÇO A JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000376113/12/201715526.8008602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376313/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA JANIELLE ROMÃO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376513/12/201775.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375913/12/201759.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCHIMENTO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000382017000376013/12/201759.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE TONER, DAS IMPRESSORAS DO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000376613/12/201759.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM CARTUCHO PRETO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376714/12/201720.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000377014/12/20175800.0018420062000118MV MÁQUINAS SUPREMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COP DIGITAL RICOH MP305 REF 43796, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376814/12/2017200.0000005258899497FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 14 E 15/12/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 5ª ETAPA DO PROJETO GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-GEPPRAU, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376914/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377114/12/20171710.0002301569000112ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM IMPRESSÃO DE SUBLIMAÇÃO NOS PADRÕES(CAMISAS) DE FUTEBOL. COMO FORMA DE INSENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377915/12/20173153.9008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000379415/12/20171894.5005469007000170CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: TROFEUS, REDES, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377215/12/20171000.0008851925000158ART-TECNICA CAROCA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX, 60x40CM COM PEDRA, DESTINADO AO AÇUDE DUTRA DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377815/12/2017833.3308889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378915/12/20171400.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000379215/12/20171236.1013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E COLETIVOS DO CRAS E SCFV PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379915/12/2017600.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS E SCFV PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017, COM OS COLETIVOS, OFICINAS E GRUPO DE IDOSOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380015/12/2017400.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 DO CRAS E SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377515/12/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELAR (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380415/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA OTILIA LOPES DA SILVA, JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377715/12/201737157.9508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379015/12/2017495.0000004199386483CRISTINA LUCASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 11 DIARIAS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378615/12/20179635.4708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB), REFERENTE AO ANO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378715/12/201712309.3708889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), REFERENTE AO ANO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378815/12/20172700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), REFERENTE AO ANO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378515/12/201742544.6208889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(FUS), REFERENTE AO ANO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000379115/12/2017388.8513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379515/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379715/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2017, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379815/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/12/2017, TRANSPORTANDO O SR DANRLEY LOPES SABINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000380115/12/20171234.8008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000380215/12/20172398.6008771318000188MARCIO JOSE M PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378015/12/201721202.5008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378115/12/2017103671.9408889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378215/12/201727712.9608889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO ANO DE 2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378315/12/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO ANO DE 2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000378415/12/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%(EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO ANO DE 2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000379615/12/2017400.0019751586000154MARCONE DE ALEXANDRIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DO VEICULO UP PLACA QFE 6629 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377415/12/201718095.1108889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377315/12/201710065.3608889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO. REFERENTE A FOLHA DO 13º/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000379315/12/2017262.4513207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377615/12/20174950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380315/12/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000380618/12/201775.6013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381118/12/20171500.0000091072425491VERONILDA DE SOUSA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAUS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA AV. CÔNEGO FIRMINO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381518/12/2017851.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio Social a Estudantes da Rede Municipal de EnsinoManutenção do Programa Brasil AlfabetizadoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372017000380718/12/20171279.7013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381218/12/20172481.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381818/12/2017525.0018420062000118MV MÁQUINAS SUPREMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER RICOH MP 305, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381918/12/2017100.0000004632794414MARIA JOSENY FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/12/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA,PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381318/12/20172317.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000381718/12/20171619.5023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072017000380518/12/20172395.8463478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381418/12/201710059.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES E ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381618/12/201713093.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380818/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380918/12/2017177.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381018/12/2017350.0000003100462467ANTONIO QUINTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000382219/12/2017229.9114840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AS OFICINAS ENXOVAL PARA GESTANTES E OFICINA DE TELA DE NATAL PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000382319/12/2017854.0514840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS A OFICINA DO SCFV, GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, CADASTRADAS DO SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000182017000382419/12/2017549.1014840360000106SINVAL DE ARAUJO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CADASTRADAS NO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382819/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA VERISSIMO DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000212017000382119/12/2017380.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PVPI TIPICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000382019/12/2017106.7634028316001932ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000382519/12/2017132.1604196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO 00011/2016, DO OFICIO 4613031 DO DIA 19/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000382619/12/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA(REFORMA DE QUADRA) TOMADA DE PREÇO 00011/2016, DO OFICIO 4612998 DO DIA 19/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoManutenção das Atividades de Publicidade e DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000382719/12/2017165.2004196645000100PR-IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO(REFORMA DE QUADRA) TOMADA DE PREÇO 00011/2016, DO OFICIO 4613022 DO DIA 19/12/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382919/12/2017600.0000636397000102FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383020/12/20172063.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralContribuição Mensal para AMVAP, FAMUP, CNMContribuição às Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385520/12/2017530.0009143330000100AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383120/12/20173709.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385820/12/20171500.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383220/12/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000385620/12/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383720/12/20178766.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384620/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA MARIA DOS ANJOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000242017000384720/12/20171331.7023539910000142TIAGO GOMES ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384120/12/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384220/12/201722693.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384420/12/20174375.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384820/12/20175735.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384920/12/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385020/12/20177026.1208889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385120/12/201722804.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385220/12/20171728.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA FUNDEB 60%(EXC INTERESSE PUBLICO). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385320/12/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385420/12/20175762.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2017, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383520/12/2017960.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384520/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/12/2017, TRANSPORTANDO O SR TIAGO DOS SANTOS ALMEIDA A CIDADE DE PATOS-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383320/12/20177617.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383820/12/20171975.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383920/12/20172550.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384020/12/2017553.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383620/12/2017287.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385720/12/201757.0001399933000166ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383420/12/2017170.8229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384320/12/2017646.5429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade AmbulatoriDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000386121/12/20173500.0018932153000132CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL DE CIRURGIA GERAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PEDRA BRANCA. CIRURGIÃO ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000385921/12/20172050.0000064921328404ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DO SINAL DE TV DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000386221/12/201721.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386821/12/2017300.0000002135401420VALCINETE ALCIDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SER OFERECIDO EM LANCHE DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CONJUNTOS DE MELHOTIA SANITÁRIA DOMICILIARES(CMD), NAS COMUNIDADES VARZEA DE DENTRO E GROSSOS NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386921/12/20171000.0000002769090461MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AVENIDA CÔNEGO MANOEL FIRMINO NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrevenção Contra MisériaManutenção de Benefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000272017000387121/12/201717386.0001660147000170AGURISMANA CATIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS FEMININA, FLORES, VELAS, URNAS, TRANSLATES E MORTALHAS MASCULINA, DESTINADAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 112/96.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000112017000386021/12/2017601.3735588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CLAUDINO E JOÃO DANTAS DA SILVA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000386621/12/20172557.8318562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000386721/12/2017856.4309188376000146DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000222017000386521/12/20172500.0007553129000176Public Software Informática LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386321/12/2017577.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1015, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000386421/12/2017195.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, LINHA 3456-1012, SEDE DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387021/12/2017200.0000004739036444JOSE DE SOUSA DIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VASCULHAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E NOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DO PRO-INFÂNCIA TIPO C E DEPOSITO DE MOBILIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000387622/12/20173000.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387222/12/2017157.5020470550000181MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO PEDRA BRANCA-PB..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389422/12/2017422.0618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000387522/12/2017320.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUBULAÇÃO E FIAÇÃO NA ESCOLA PROFª LAURA DE SOUSA OLIVEIRA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387922/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2017, TRANSPORTANDO O VEICULO UP TAKE MA PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000092017000388022/12/2017300.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO, LÂMPADA, LÂMPADA INCANDESCENTE ÁGUA DESTILADA, DESTINADAS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000092017000388122/12/2017450.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO/ELETRICO, DESTINADAS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388622/12/20172270.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR TRASEIRA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM CAMBIO, E OUTRAS PEÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388722/12/20173970.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 150 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, E OUTRAS PEÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388822/12/20174260.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE, BATERIA 150 AMPERES, BOMBA DAGUA, BUCHA AMORTECEDOR, COXIM MOTOR, E OUTRAS PEÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Presencial000122017000389022/12/20171300.0040964066000116SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000382017000389122/12/20179960.0026465390000169IVANILTO DA COSTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: FREEZER HORIZONTAL, ARMARIO DE COZINHA 3 PORTAS EM AÇO, COMPUTADOR INS-3268, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, BIRÔ PARA ESCRITORIO DE AÇO COM GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000387322/12/20171440.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS TROCA DE VENTILADO E CAPACITOR, NA UNIDADEDA BÁSICA DE SAÚDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332017000387422/12/20171260.0018119058000114DAMIÃO SOUSA ALVES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS TROCA DE VENTILADO E CAPACITOR, NA UNIDADEDA BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000387722/12/2017975.6011426166000190IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATÓRIAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387822/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/12/2017, TRANSPORTANDO A MENOR LUNA SOFIA PIRES RAMOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388522/12/20175870.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, FILTRO DE AR E OUTRAS PEÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VICNCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIPO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000388922/12/20176205.5711971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389722/12/20173987.0618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389522/12/2017148.2618562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389822/12/2017177.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. PAGO EM DUPLICIDADE, A SER COMPENSADO EM FATURA DO MÊS SEGUINTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389322/12/20171520.4218562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388222/12/20173780.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES, ESTATOR ALTERNADOR, FILTRO SEDIMENTADOR E OUTRAS PEÇAS MECÂNICAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍIPO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388322/12/20172650.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES, MANGUEIRA HIDRAULICO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍIPO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000092017000388422/12/20174520.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES, FILTRO SEDIMENTADOR, LAMINA MOTO 3/4 13 FUROS,MANGUEIRA HIDRAULICO, PARAFUSO LAMINA, ROLAMENTO TENSOR, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍIPO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389222/12/2017779.9018562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, SHAMPOO INFANTIL, COLONIA INFANTIL, BANHEIRA E FRALDAS DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032017000389622/12/2017558.7818562663000165JOSÉ ALMAIR PEREIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DO MUNICÍPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389923/12/201740.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390826/12/201740526.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391526/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000391926/12/2017580.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, 1 VIAGEM DO SÍTIO CALDEIRÃO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 1 VIAGEM DO SÍTIO BROCAS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392226/12/2017290.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DO TENSOR DA CORREIA, SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DIREÇÃO, DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392326/12/2017700.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DAS BUCHAS DA BANDEJA, DO FILTRO DE AR, DO FILTRO DE OLEO, DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DAS PASTILHAS DIANTEIRA, DAS PASTILHAS TRAZEIRA, DA JUNTA HOMOCINETICACOMPLETO DIANTEIRO, DO KIT EMBREAGEM, DO PIVO DIANTEIRO E TRAZEIRO, DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000393526/12/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO PROCECESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE(SIH/SAI, SISPRENATAL/SIAB), INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS VIA CNES, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS/SIAB NAS UBS E IMPLEMENTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394026/12/20172900.0000007700018405JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARÃES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSIÇÃO, SEM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000394126/12/20171200.0000008850002424RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000212017000394426/12/2017179.4563478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CATETER 02 TIPO OCULOS, PAPEL LENÇOL 70CMx50CM, SONDA URETRAL N 12, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395026/12/2017750.0000005342722403GENOILTON PIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395126/12/2017500.0000006129402848SAMUEL RUIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382017000395226/12/2017270.0003808036000194XAVIER AFREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS TERMICAS 12L E EBULIDORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000395326/12/2017599.2013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395926/12/2017780.0000009514273427JOÃO SILVA LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 PASSAGENS IDA E VOLTA E 01 PASSAGEM SO DE IDA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MGZ 3676/PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396026/12/2017550.0000089300653415CICERO LOURENÇO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11 PASSAGENS IDA E VOLTA DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQB 3668/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390726/12/201718422.9808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000391826/12/2017234.2322634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACO NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍIPO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000392026/12/2017360.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SÍTIO BROCA, 2 VIAGENS AO SÍTIO VARZEA DE DENTRO E 2 VIAGENS AO SÍTIO CAPOEIRA, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000052017000392126/12/2017160.0000064614786472JONAS BEZERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS VARZEA DE DENTRO, CAPOEIRA E TABULEIRO,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VISITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392426/12/20171320.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, DA BOMBA DÁGUA, DAS BUCHAS AMORTECEDORES, DO COXIM MOTOR, DA EMBREAGEM, DAS LONAS DE FREIO, DOS RETENTORES RODAS TRAZEIRA, DOS ROLAMENTOS TRAZEIRO, DO ROLAMENTO TENSOR. DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392526/12/2017685.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DAS BATERIAS, DO FILTRO SEPARADOS DÁGUA, DAS LONAS DE FREIO, DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO, DO TENSOR CORREIA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392626/12/2017890.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRAZEIRO, DA CORREIA ALTERNADOR, DOS FILTROS SEDIMENTADOR, FILTROS SEPARADOS DAGUA, DAS LONAS DE FREIO, DOS RETENTORES RODA DIANTEIRA, DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO. DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394826/12/2017300.0000004289639437DAMIÃO NICOLAU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCILO MOTOCICLETA HONDA CG 150CV, DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO ROÇA DE DENTRO (LOCAL DE DÍFICIL ACESSO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DANTAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BROCA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394926/12/2017624.6000009182309426MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2017. EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MERENDEIRA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES, QUE ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391326/12/20175850.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391426/12/201711700.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391626/12/201710818.2508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000032017000393226/12/20173000.0000002470544459FABIO ANDRADE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A NIVEL DO 1º E 2º GRAUS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000395726/12/2017388.3013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390026/12/201718336.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000393026/12/2017937.0000006362555490MURILO DE SOUSA LUISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS DENTRE OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000393326/12/20171600.0000005374681451Maria de Fátima Lopes de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000393426/12/20172500.0000008678190493ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000395426/12/201794.5013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390226/12/20174950.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391226/12/20171400.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192017000395626/12/20171608.1013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS E OFICINAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JOVENS E O GRUPO DE IDOSOS, CADASTRADAS NOS SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390526/12/20172000.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392726/12/2017365.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, DO FILTRO SEDIMENTADOR, DAS LAMINA DOS PARAFUSOS DAS LAMINAS, DA MANGUEIRA HIDRAULICA, DOS ROLAMENTOS TENSOR, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392826/12/2017650.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, DO ALTERNADOR, DO FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO SEPARADOR DAGUA, DO ROTOR ALTERNADOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, MANGUEIRA HIDRAULICA, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000312017000392926/12/2017300.0007057836000171EDNALDO MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, MANGUEIRA HIDRAULICA, DO ROLAMNETO DA RODA DIANTEIRA, DO TERMINAL DIREÇÃO, DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCUALADO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390626/12/20173250.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390326/12/201738349.1508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000393126/12/20173000.0000020666225400JOSE IRAMAR DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022017000395526/12/201775.6013207326000136JC ALIMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO DE ENTREGA DOS BANHEIROS SANITÁRIOS NA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO , NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390126/12/20174685.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390426/12/20171572.5808889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS SOARES, REFERENTE AO PROPORCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000390926/12/20178867.5508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB(ENFERMEIROS, E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391026/12/201712320.1008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000391126/12/20172800.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE/NASF, PSICOLOGA E NUTRICIONISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000391726/12/2017580.0021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402017000393626/12/20172000.0027979990000108PAULO EDUARDO - P EDUARDO ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA A ATENÇÃO BÁSICA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E OS RECURSOS DO PAB FIXO E VARIAVEL.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000393726/12/20171400.0000007717344416GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000032017000393826/12/20171400.0000011068268417SARA BEZERRA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA, ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO NASF. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/20170000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSTomada de Preços000032017000393926/12/20173500.0000008993498466JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF I ANA TEOTONIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000394226/12/201713500.0000003100265394NAIANNE RIBEIRO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vig.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000394326/12/20172000.0023495108000106BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VGS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072017000394526/12/20171384.9263478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000394626/12/20172580.3863478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000394726/12/201713500.0000090078063434PAULO ROGÉRIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO ATENDENDO AS PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DA UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosAquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção BásicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000122017000395826/12/20177150.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA CONSULTORIO EM AÇO, MESAS PARA EXAMES GINECOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ANA TEOTONIO SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398127/12/20171817.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398227/12/20172733.4929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB(ACS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco da Atenção Básica (Saude da Família, Saúde Bucal,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398327/12/2017574.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397827/12/20171282.7929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402527/12/2017360.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de Apoio ao Desenvolvimento de Ações SociaisManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402827/12/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397627/12/20177861.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000402227/12/201717800.0012461865000134EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403027/12/20171000.0000006776601461GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO E SALA LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403127/12/2017360.0000008900666479JULIANO OLIVEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403227/12/2017360.0000091088992404FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCulturaDifusão CulturalServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - CulturDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398827/12/2017666.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000401327/12/2017366.3022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA/ROSSADEIRA. CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402727/12/2017750.0000005810733476MARCOS NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOÃO DA CUNHA, MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000396927/12/20174600.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00.20, DESTINADOS A O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000397027/12/20174180.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 14.00x24G2, CÂMARA DE AR KM-24, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397727/12/2017410.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400227/12/20177612.5022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,UNIX HIDRAX C 68 1X20, PETRONAS MACH 5 SL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000400327/12/20172574.0022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400427/12/20173466.1022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10,GRAXA UNIGRAX, UNIX HIDRAX C 68 1X20, DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400527/12/20171288.2022634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO. CAÇAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400627/12/20171277.9422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32, DESTINADO AO VEICULO PIPA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000403827/12/201715990.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR AGQ 18.4-34, PNEUS 18.4-30, PNEUS 750-16, CÂMARA DE AR 750 16H 415, CÂMARA DE AR AT-2428, PNEU 18.4-34 SUPREME, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397927/12/2017287.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALTomada de Preços000032017000402327/12/20171400.0000026324202453MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397527/12/20171014.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000399727/12/20173200.0022163732000135ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VOLTADOS AO SETOR PÚBLICO COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS EM ÂMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403727/12/20179951.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 6ª PARCELA/1, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397427/12/20173758.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172017000402427/12/20172074.0000011434132889CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITAÇÃO, E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ALÉM DE MECÂNICOS QUANDO REALIZANDO SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402627/12/2017240.0000097792535487JUCILENE VIRGINIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403527/12/2017400.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, S/N, PARA GUARDAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CANTINA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397227/12/20173597.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397327/12/20172217.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000399627/12/2017710.3235419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400827/12/20172673.0122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA OFE 5061, LOCADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000402127/12/20174700.0025135151000188REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398427/12/20175801.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/20170000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398527/12/20171041.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398627/12/201722872.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/20170000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398727/12/2017893.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%(EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398927/12/20173968.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000399027/12/20172780.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000399127/12/2017955.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 750/16, PROTETOR TOP TEC ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000399227/12/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/65, DESTINADOS AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEducação da CriançaManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche-MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399427/12/2017640.0000008524757485ADRANA BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM 16 DIARIAS NA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000142017000399527/12/2017287.5935419936000136POSTO DIESEL SAO JOSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000399827/12/20171649.9122634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9670, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000399927/12/20172057.6422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Transporte Escolar do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000400027/12/20171323.7922634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 242/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400127/12/20171884.8422634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6439,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000400927/12/20171178.2622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UPI PLACA QFE 6629, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000401027/12/20173037.9222634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PETRONAS MACH 5, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000401227/12/2017236.0622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401427/12/2017120.0000004609994437ANTONIO NICOLAU SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27, 28 E 29/12/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401627/12/2017111573.9008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401727/12/201727362.0008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401827/12/20174360.8508889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000401927/12/20175078.7008889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403427/12/2017240.0000093042892468JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JÓ DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVÉIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403627/12/2017300.0000030908452888GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000396127/12/20175930.2508602104000188IVANISE ARAUJO MANGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000396227/12/20174770.0018557568000173VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM ULTRASSONOGRAFIAS, POR NÃO SE ENCONTRAR ESTES SERVIÇOS NESTA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000396327/12/20177503.6108922871000174ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000396427/12/2017731.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CATETER 02 TIPO OCULOS, PAPEL LENÇOL 70CMx50CM, SONDA URETRAL N 12, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000396527/12/2017270.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PEQUENA CIRURGIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000396627/12/2017500.0000003067202481DENILSON PEREIRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS(NOS MEMBROS SUPERIORES), DESTINADO AO PACIENTE WERVERSON JUVITO BASTOS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO NÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000396727/12/201711794.0411971243000193DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202017000396827/12/20172480.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75R16, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSTomada de Preços000052017000397127/12/2017720.0000037296086149JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, E 10 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398027/12/20178602.4329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202017000399327/12/20171520.0003517351000162FRANCISCO RAIMINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175-65 R 14, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000412017000400727/12/20173093.3722634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000401127/12/20174056.1622634395000117ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA C, DESTINADO AO VEICULO UP TAKE PLACA QFL 0836, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401527/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA LUCINDA ALMEIDA DE SOUZA, PARA CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402027/12/20171955.0001568077001440STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000402927/12/2017360.0000002871138419JOSE ALMAIR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403327/12/2017400.0000061010596420LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000403928/12/2017495.0009442754000176MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ORBITAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000404328/12/2017610.3563478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SONDA URETRAL DE ALIVIO N12, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000404428/12/20174699.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BENZIL PENICILINA 1200.00, BENZIL PENICILINA 600.000, SORO FISIOLOGICO 500ML, SORO GLICOSADO 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000404628/12/20172599.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER'S 1X14 , ADESIVOS BOTON´S, DESTINADOS A DEZEMBRO LARANJA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404728/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 28/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA ANA QUINTINO PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404828/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS , RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000405428/12/20173570.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS COMUNS, RECEITUARIO ESPECIAL, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS, ATESTADO MÉDICO,AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000406328/12/20172209.3035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000405128/12/20173450.0013159194000114FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR, BOLETIM DO ALUNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção do Salário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000405328/12/20176390.1035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ARQUIVOS MORTOS, CANETAS, CARTOLINAS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, COLAS, DENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000404228/12/20175201.5035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Gestão PúblDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404128/12/2017170.0000009730744424JOÃO ILTON PINTO CUSTODIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO, E DO AÇUDE DUTRA NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma Encargos EspeciaisAmortização e Encargos com a Dívida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406428/12/2017529.2100000000276189SECRETARIA DA RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDÁRIA, 6ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406528/12/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS(TARIFA - CONTA 16418-6 IRRF). MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000406628/12/20179.4000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000282017000404528/12/20172610.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ACRILICO IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. PAGO COM PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Desenvolvimento da Assistencia SocialManutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000404928/12/20171070.0035588417000100RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: BALÕES, FOLHAS DE EVA COM GLITER, GLITER POLIESTER, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS, SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PAGOS COM PSB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000404028/12/20171000.0000007717343444JOSE NOGUEIRA DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 3 VULCANIZOS NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DO TRATOR, 2 VULCANIZOS NOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA E 1 VULCANIZO NO PNEU DA CAÇAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000405228/12/201712657.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,BRAÇOS LUMINARIAS, LÂMPADAS, REATORES, RELES FOTOCELULA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000405728/12/2017715.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS DISJUNTORES FIOS PARALELOS, FITAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000405828/12/20171570.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO: UMA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A COMUNIDADE TABULEIRO NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000405928/12/20171125.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PV E TAMPOS DE PV DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMelhoria de Condições de Habitações UrbanasManutenção das Atividades da Limpeza PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000406028/12/20172054.4001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURÃO GARI, CARRO DE MÃO, PNEU CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, BOTA SEGURANÇA DESTINADA A LIMPEZA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000406128/12/20171872.0001202874000194AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR SODIO, REATORES RVS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialServiços de Saúde para TodosContribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do PiancóDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405028/12/20171146.0002716554000115CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO RATEIO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000405528/12/2017455.4021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000405628/12/2017787.0021596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde para TodosManutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212017000406228/12/20171962.0063478895000194JOSE MERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408229/12/2017360.1000028423227898DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos PróprDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408329/12/2017360.1000001338138863RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406729/12/20171500.0000008734867490MARCILIO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM 5 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO PLACA MNX 3009.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Infra EstruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407229/12/2017945.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 21 ARMAÇÕES EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIluminação PúblicaManutenção das Atividades de Iluminação Pública e dos Orgãos MunicipaiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408629/12/201721741.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ESCRAVADO VERMELHO, CEMITERIO, GINASIO DE ESPORTES, ABASTECIMENTO DE AGUA, SEDE E ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407329/12/201740.0000091072549468GINALDO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/12/2017, TRANSPORTANDO A SRA HOSANA ELIAS DE VASCONSELHOS MAIA. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Ação SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407429/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/12/2017, TRANSPORTANDO O SR JORGEARAÚJO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406829/12/2017200.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NOS PARALAMAS DA CAÇAMBA E CONFECÇÃO DE TRAVAS PARA PROTEÇÃO DA BATERIA DA MESMA, CONFECÇÃO DE 1 PINO PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALAgriculturaExtensão RuralServiços de Apoio AdministrativoManutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407029/12/2017270.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE ARADORA, CONFECÇÃO DE 2 PINOS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406929/12/20173300.0000093044917468CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A 5º(ULTIMA RODADA), SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18/11 A 31/12/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioConsolidação e Aperfeiçoamento da Política De Esporte e LazerManutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - EsporDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407629/12/20171600.0000013236598468FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIÇÃO E DURANTE AS FESTIVIDAEDES DO REVEILLON A SEREM REALIZADOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000407729/12/20176200.0001017325000140SEVERINO SEBASTIAO DO OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DE PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESComércio e ServiçosTurismoAceleração da Competitividade TurísticaPromoção de Festas Populares e Atividades CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407829/12/20174000.0000009362137445EMANOEL ALISSON BEZERRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SHOW ARTISITCO DO CANTOR ALISSIN VIEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PEDRA BRANCA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2017 EM PRAÇA PÚBLICA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAdministraçãoAdministração FinanceiraServiços de Apoio FinanceiroManutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Gestão OrçamentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407929/12/201720.4108778250000169GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS DO PROGRAMA TRASNSPORTE ESCOLAR DO ESTADO- CONVÊNIO 242-2017, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO-QUOTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralCoordenação das Ações do Governo MunicipalManutenção das Atividades do GabineteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000082017000408029/12/20178000.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QFI 6167, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalOrganização Eficaz Do Ensino e da AprendizagemManutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408529/12/20172387.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407129/12/2017290.0000093044429404FRANCISCO LUIZ DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE LONGARINAS DAS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407529/12/201740.0000087414783472JOELINO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/12/2017, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIÃO ROMÃO DOS SANTOS, RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA E DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408129/12/2017360.1000002929342463DAMIAO ROMAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA REALIZA HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. CUJA FREQUÊNCIA ESTÁ EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000408429/12/20172395.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO, UNIDADE MISTA, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE BASICA, POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaServiços de Saúde para TodosManutenção das Atividades da Secretaria de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000408729/12/201728.2000000000301558BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras

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Última atualização: 11/06/2024