| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 600.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-WELMA PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1080.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL DE SEGUNDA, DESTINADA A MANUTENÇAO DO TELHADO DO COLEGIO DO GATINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 835.00 | 00068418256400 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM TORNEIOS DE FUTEBOL E FUTSAL REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO RITA MEIRA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 31.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 188.08 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO CRAS, REALIZADO NA ESC. INACIO DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 585.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 800.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2017 | 705.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 804.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DO COLEGIO DO SITIO GATINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2017 | 7990.00 | 15689921000180 | R T COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE A REFORMA DO CRAS E DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2017 | 580.11 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2017 | 120.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DE CILINDROS 2.3/4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 09/01/2017 | 2321.60 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 10/01/2017 | 1477.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO A ATUALIZ.MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 1610.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FLORES, GRINALDA, URNA FUNERARIA E VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 3000.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADOS A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 7186.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 8551.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 6765.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 719.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 2166.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 1884.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDLIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 5709.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2017 | 34.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2017 | 2080.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000026 | 11/01/2017 | 72452.45 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI/PB, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2015-CPL. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 11/01/2017 | 238.10 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANTONIO CRISTOVÃO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 11/01/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE CALISTO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 13/01/2017 | 595.23 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 13/01/2017 | 480.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 17/01/2017 | 250.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NO PACIENTE JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 18/01/2017 | 896.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2000010 | 18/01/2017 | 1050.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (70 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 18/01/2017 | 890.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA) REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL JOSE DE MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 174.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 450.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2017 | 322.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000029 | 18/01/2017 | 2300.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CAMISA E CALÇA EM BRIM DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000037 | 19/01/2017 | 7104.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2017 | 4411.29 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000036 | 19/01/2017 | 1664.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000039 | 19/01/2017 | 6031.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000035 | 19/01/2017 | 624.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 2588.71 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 19/01/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO CRISTOVAO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 19/01/2017 | 690.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO RENAULT MASTER ( AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 19/01/2017 | 5708.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 19/01/2017 | 11417.60 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000016 | 19/01/2017 | 12218.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000038 | 19/01/2017 | 676.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 1254.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2017 | 1155.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2017 | 809.25 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 1571.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2017 | 100.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2017 | 150.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 20/01/2017 | 1135.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 20/01/2017 | 470.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NA PACIENTE MARIA DOS MILAGRES AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 1750.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 360.00 | 00002092941402 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ E ALMOÇO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS (PEGROEIRO E ADVOGADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2017 | 715.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2017 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE POSTES DE FERRO NA RUA EUCLIDES AIRES CALUETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000054 | 20/01/2017 | 10784.80 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000071 | 23/01/2017 | 1878.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 3100.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENDENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052016 | 0000073 | 23/01/2017 | 2114.40 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE SUB.TSM 1005 1/2 CV 220V E ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 2475.12 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000068 | 23/01/2017 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR 1,0 CV 1HP MONOF, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052016 | 0000070 | 23/01/2017 | 2548.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE SUB.TSM-1005 1/2 CV 220V, 01 QUADRO DE COMANDO COMPLETO, 01 BOMBA ANAUGER 900 220V E ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 1300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (RODA P/CATAVENTO) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 1500.06 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 3210.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOT ACER ASPIRE E15, 01 SCANNER PORTATIL GOLDENTEC E ACESSORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000081 | 23/01/2017 | 2440.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000082 | 23/01/2017 | 3629.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 23/01/2017 | 302.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 23/01/2017 | 3607.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 23/01/2017 | 1048.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 23/01/2017 | 876.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000075 | 23/01/2017 | 571.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000076 | 23/01/2017 | 2364.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 0.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 24/01/2017 | 6353.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 24/01/2017 | 262.13 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2017 | 3048.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 5859.56 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 2901.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 31/12/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2017 | 943.08 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 1650.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5.000 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 1980.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 1200.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 1250.80 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 25/01/2017 | 3044.80 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 25/01/2017 | 680.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (APARELHO DE PRESSAO-04 UN E BALANÇAS DIGITAIS-04 UN) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2017 | 32.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2017 | 436.42 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES (VANDILSON FERREIRA DE LIMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2017 | 2500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER ("BALNEARIO BEIRA RIO") LOCALIZADO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, DESTINADOS AS CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 26/01/2017 | 1135.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 26/01/2017 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ERNANDES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2017 | 715.00 | 00009259346401 | JOSE NILSON GONCALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS NO CAMPO DA EQUIPE DO JUVENTUDE SA SERROTA E POLDA DE PLANTAS NA PRAÇA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2017 | 360.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNEIO BENEFICENTE NA COLOCAÇÃO DE REDES E ABASTECIMENTOS DE AGUA P/ OS ATLETAS DURANTE O PERIODO DOS JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2017 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2017 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2017 | 800.00 | 00003409896457 | MIRIAN CORDEIRO LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS, INCLUINDO A ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE FIRMINO MORENO E DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2017 | 7810.00 | 00011012412415 | LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM BENEFICIO AOS AGRICULTORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2017 | 1100.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2017 | 380.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2017 | 180.00 | 00003315296456 | JOSE ADAILTON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO COM PEDRAS DE MEIO FIO PARA USO NO LOTEAMENTO DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2017 | 1360.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA LOTEAMENTO DO CONJUNTO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2017 | 2100.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 METROS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA O LOTEAMENTO DO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2017 | 960.00 | 00050134051491 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SUDENE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2017 | 835.00 | 00008367962419 | SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TROCA DE CAIXAS D'AGUA, NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2017 | 1500.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES DE POÇOS NAS RUAS MANOEL SOARES DE BRITO E JOSE FELIX SOBRINHO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 600.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA DOS LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 240.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE POÇO NA RUA JOSÉ FELIZ SOBRINHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 240.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE POÇO NA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 1200.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO REPRESENTANTE DA COOPAGEL EM VISITAS TECNICAS AS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS CISTERNAS DE PLACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 1250.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2017 | 3440.00 | 12457564000137 | A.CANDIDO PEÇAS PESADAS-COM.DE PEÇAS PESADAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 430.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA IDENTIFICADORA JAILMA ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 27/01/2017 | 1600.00 | 00068352239449 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE ALLAN KELVE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 29/01/2017 | 339.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2017 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 4938.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 4874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 1087.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 239.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 30/01/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 30/01/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 30/01/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 30/01/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 30/01/2017 | 21999.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 30/01/2017 | 7578.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 30/01/2017 | 18614.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 30/01/2017 | 5466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 30/01/2017 | 7072.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 30/01/2017 | 4839.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 30/01/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.VIGILANCIA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.COMUNITARIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.SANITARIA RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 49989.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 11564.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 13000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 6500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 1619.88 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 12462.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 469.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 1934.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 18751.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 50863.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 27168.42 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 1700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 6193.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 4550.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 2844.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 11189.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 4216.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 3544.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 7163.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 12490.31 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 32096.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000171 | 31/01/2017 | 590.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000169 | 31/01/2017 | 6260.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000172 | 31/01/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000170 | 31/01/2017 | 1549.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000167 | 31/01/2017 | 7528.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2000045 | 31/01/2017 | 13394.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000168 | 31/01/2017 | 599.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 2100.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2017 | 240.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 240.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO PROXIMO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 18.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 15.91 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 17.36 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 47.83 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 360.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 478.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 01/02/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (USG DA PAREDE ABDOMINAL) REALIZADO NO PACIENTE: GRACIEL RIBEIRO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 01/02/2017 | 950.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 01/02/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE: JOSE HUMBERTO FERREIRA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 01/02/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 01/02/2017 | 1880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 01/02/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 01/02/2017 | 880.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 360.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 835.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYJ-9535 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2017 | 1191.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/O EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2017 | 620.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LETRISTA GRAFICO NOS PREDIOS DAESC.DO ST.POÇO.COL.LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, CLUBE GILSON RIBEIRO DA SILVA E GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2017 | 600.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 835.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E RETOQUES NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 400.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO COLEGIO INACIO DE FARIAS RAMOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 02/02/2017 | 480.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/02/2017 | 1140.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/02/2017 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 02/02/2017 | 200.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NO PACIENTE RICARDO GABRIEL LOPES QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2017 | 1191.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO USO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2017 | 775.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR P/ RETIRADA DE ENTULHOS DA BARRAGEM QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ALGODÃO, NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2017 | 360.00 | 00008023453793 | CRIZANTO FAUSTO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS LOCALIZADO NA SAIDA DA PB 40, VIA DE ACSSO AO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2017 | 1080.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2017 | 1900.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2017 | 1191.00 | 00009793889454 | IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2017 | 42.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 03/02/2017 | 609.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000221 | 03/02/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000222 | 03/02/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA E CONSULTORIA JURIDICA AOS SECRETARIOS, PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 06/02/2017 | 1380.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000223 | 06/02/2017 | 31000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL FORD, COR BRANCA, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000224 | 06/02/2017 | 8690.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL FORD, COR BRANCA, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2017 | 960.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL DE SEGUNDA, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/02/2017 | 190.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE RICARDO GABRIEL LOPES QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2017 | 280.00 | 16978599000172 | EDVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2017 | 1280.65 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL Nº 20170000418699, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800405-45.2012.4.05.8200, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2017 | 219.35 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL Nº 20170000418699, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800405-45.2012.4.05.8200, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2017 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2017 | 148.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PALIO E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2017 | 680.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2017 | 1001.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2017 | 400.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CIMENTOS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 08/02/2017 | 220.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2017 | 408.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2017 | 620.02 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2017 | 672.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2017 | 8644.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2017 | 6829.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 15/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2017 | 726.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 29/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2017 | 2183.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 36/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2017 | 1899.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 40/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 3850.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 5709.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 532.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/02/2017 | 266.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/02/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (T.C DE SEIOS DA FACE) REALIZADO NA PACIENTE: DENIZE DE SOUZA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 14/02/2017 | 229.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000066 | 14/02/2017 | 11501.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/02/2017 | 700.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 14/02/2017 | 550.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPEROÁ E A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 14/02/2017 | 1450.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000260 | 14/02/2017 | 5925.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2017 | 2700.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000262 | 14/02/2017 | 519.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2017 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000248 | 14/02/2017 | 4633.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000246 | 14/02/2017 | 6276.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2017 | 840.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DA CRECHE FIRMINA MORENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2017 | 950.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE MANUTENÇÃO NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2017 | 995.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM.E SERV.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BATERIA) DESTINADO AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000247 | 14/02/2017 | 1269.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2017 | 200.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000257 | 14/02/2017 | 529.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2017 | 100.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2017 | 450.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DA AGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2017 | 3521.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS E DEMAIS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 15/02/2017 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 15/02/2017 | 1122.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REUNIÃO DA EQUIPE DO PSF MUNICIPAL COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 16/02/2017 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 16/02/2017 | 2900.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2017 | 150.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2017 | 100.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2017 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2017 | 3468.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 17/02/2017 | 1186.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 17/02/2017 | 800.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2017 | 420.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2017 | 1750.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA, NO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2017 | 980.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2017 | 1600.00 | 00011676153870 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2017 | 3570.00 | 12457564000137 | A.CANDIDO PEÇAS PESADAS-COM.DE PEÇAS PESADAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS-2 UN,PROTETORES DE AR-02 UN E CAMARAS DE AR-02 UN)) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2017 | 2956.62 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2017 | 2822.02 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2017 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2017 | 2985.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2017 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0000287 | 20/02/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2017 | 238.32 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2017 | 1750.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 2000077 | 20/02/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/02/2017 | 5708.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 20/02/2017 | 550.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (T.C DO TORAX) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0000289 | 20/02/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2017 | 200.00 | 00069531366420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2017 | 557.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MND-4601, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 21/02/2017 | 350.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 21/02/2017 | 348.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2017 | 1152.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPESSORA BROTHER DCP1512 MULT LASER MON E 01 EST 1000VA MICROLINE 2 BMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2017 | 989.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPESSORA EPSON L220 MULT ECO TANK, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2017 | 960.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2017 | 1191.00 | 00002092941402 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ E DANDO APOIO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO PERIODO QUE ANTECEDEU A VOLTA AS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2017 | 1191.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE LEITE PROXIMO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2017 | 1910.00 | 12457564000137 | A.CANDIDO PEÇAS PESADAS-COM.DE PEÇAS PESADAS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES E CAMINHÃO, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2017 | 2380.00 | 00007934140401 | JOSE SAMAILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTÃO DA DELEGACIA, PINTURA DE DEZ LIXEIRAS, REVISÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS ALGODÃO, FARIASE RIO DE FORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2017 | 215.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009712819477 | JANAINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 22/02/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMITIDO PELO CREDOR ACIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 23/02/2017 | 1460.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 280.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2017 | 4966.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - ELE. CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA - CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2017 | 5134.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2017 | 4874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2017 | 1087.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR - COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2017 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2017 | 1099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2017 | 239.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2017 | 2201.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2017 | 3530.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2017 | 12971.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2017 | 51238.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2017 | 2853.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2017 | 12534.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 23/02/2017 | 1981.08 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 23/02/2017 | 500.00 | 05589836000197 | OSTEON- CLINICA DE REUMA. E ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO ORTOPEDICO REALIZADOS NA PACIENTE FABIANA QUEIROZ MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 23/02/2017 | 1109.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 23/02/2017 | 2257.99 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 23/02/2017 | 1460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 23/02/2017 | 20075.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 23/02/2017 | 7466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 23/02/2017 | 7638.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 23/02/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 23/02/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 23/02/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 23/02/2017 | 21999.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 23/02/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 23/02/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 23/02/2017 | 6059.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 23/02/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 23/02/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG.COMUNITARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 23/02/2017 | 1680.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 23/02/2017 | 4839.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF- CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 23/02/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG.VIGILANCIA- CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 23/02/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG.VIGILANCIA SANITARIA- CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2017 | 2982.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO, ALTERANDO DATA DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2017 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ANÁLISE DO SEGUNDO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2017 | 11865.65 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2017 | 7163.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2017 | 776.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2017 | 4667.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2017 | 4216.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2017 | 3544.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2017 | 530.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2017 | 1824.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000314 | 23/02/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 987.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2017 | 1397.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2017 | 13000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2017 | 5463.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2017 | 6500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 1599.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED TCL SEMP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2017 | 14658.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2017 | 2871.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2017 | 530.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2017 | 2123.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2017 | 9651.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2017 | 1061.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2017 | 530.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA - CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2017 | 1180.56 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2017 | 39524.22 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2017 | 20062.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2017 | 116.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2017 | 259.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2017 | 2824.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2017 | 8695.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2017 | 4790.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2017 | 3973.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 24/02/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/02/2017 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (US DA TIREOIDE) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 24/02/2017 | 2590.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 24/02/2017 | 157.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA MADALENA DOS SANTOS RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 24/02/2017 | 5313.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 3000.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000387 | 28/02/2017 | 447.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000109 | 28/02/2017 | 11011.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000385 | 28/02/2017 | 5606.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000388 | 28/02/2017 | 437.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000384 | 28/02/2017 | 4143.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000386 | 28/02/2017 | 1087.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000383 | 28/02/2017 | 5785.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 01/03/2017 | 450.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA AO USO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 02/03/2017 | 300.00 | 04707605000178 | INSTITUTO DA VISÃO S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000395 | 02/03/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA E CONSULTORIA JURIDICA AOS SECRETARIOS, PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000396 | 02/03/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2017 | 300.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2017 | 450.00 | 00052678539415 | MARINALVA RAMOS DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM FERREIRA PASSO, Nº 768, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2017 | 893.45 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2017 | 2884.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2017 | 5908.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 03/03/2017 | 900.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 03/03/2017 | 98.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/03/2017 | 1487.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2017 | 900.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONST. AMPL.REF. E CONSRV.DO ESTADIO/CAMPOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000404 | 03/03/2017 | 34848.83 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00082017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2017 | 240.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO CRAS, NO PERIODO DE 02 SEMANAS REALIZADO NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2017 | 360.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS MONITORES DE CRIANÇAS DO SCFV DA ESCOLA DA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 06/03/2017 | 790.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (T.C DO CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE: SAMUEL LUCAS R. FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 06/03/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (T.C DO CRANIO) REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE DOS SANTOS QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 06/03/2017 | 650.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 06/03/2017 | 1750.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIARIO DO SR. FRANCISCO FERREIRA DESTE MUNICIPIO PARA SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 06/03/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 06/03/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 06/03/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 06/03/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA URBANO CAVALCANTE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2017 | 216.00 | 09139551001691 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES NO CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELO CREDOR ACIMA, NA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2017 | 504.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PASTAS AZ) DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2017 | 835.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2017 | 358.00 | 00009609049486 | GERMANO ALVES BRANDÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2017 | 800.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYJ-9535 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2017 | 835.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2017 | 360.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2017 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2017 | 1285.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2017 | 350.00 | 01397654000163 | RP DIESEL- RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MND 4601 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2017 | 240.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO PROXIMO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2017 | 715.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2017 | 1290.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2017 | 760.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO JPA/BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2017 | 251.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AOS MESES DE NOV.DEZ./2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2017 | 835.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA INÁCIO DE FARIAS RAMOS NO SÍTIO SERROTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2017 | 1080.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM VIAGENS TRANSPORT. A IDENTIFICADORA DO MUNIC.A CIDADE DE JOÃO PESSOA E O SEC.DE ADMINIST.E O FISCAL GERAL PARA REUNIÃO DO EMPREENDER E PEGAR VACINAS PARA O POSTO MÉDICO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 07/03/2017 | 210.00 | 00070269274421 | LUCAS FLÁVIO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA ALICE FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 07/03/2017 | 358.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 07/03/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 07/03/2017 | 1725.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PACIENTE MARLUCE DE QUEIROZ MARIANO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E SEÇÕES DA RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSP. DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 07/03/2017 | 160.32 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 07/03/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 07/03/2017 | 380.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2017 | 540.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PARA AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2017 | 960.00 | 00003322514463 | MARIA WANDERLEYA DE QUEIROZ GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PRÉDITOS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS PARA O INICIO AO ANO LETIVO E NO PREPARO DE LACHES PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNC. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2017 | 300.00 | 00011218995440 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2017 | 360.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA COPA DE FUTSAL (TONHÃO), REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO RITA MEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2017 | 430.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REDES, MARCAÇÃO DE CAMPO E ARMAÇÃO DE TENDAS NA COMUNIDADE DA SERROTA ONDE ESTA SENDO REALIZADA A 1ª SUPER COPA DA SERROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2017 | 420.00 | 00007875871417 | LEONARDO VINICIUS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRAVES, PAREDES, PORTAS E PORTÕES NO GINASIO ESPORTIVO RITA MEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2017 | 300.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DE TRAVES, PAREDE, PORTAS E PORTÕES NO GINASIO ESPORTIVO RITA MEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2017 | 715.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICÍPIO(TONHÃO) COM PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA REGIÃO NOS DIAS 02,03,09 E 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2017 | 100.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2017 | 100.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2017 | 2553.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2017 | 400.00 | 15016319000182 | D V DELMAR VIDROS/INGRID SHERMANY SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 08/03/2017 | 1340.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 08/03/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2017 | 1300.00 | 00005560433403 | PHILLIPE QUEIROGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MICRO-COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2017 | 385.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2017 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA PCA-8300, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2017 | 5387.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2017 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2017 | 1400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCA- 8300/PB, LOTADO NA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2017 | 600.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ARRIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIO DE FORA FAVORECENDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2017 | 1360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2017 | 758.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2017 | 600.00 | 00013230913434 | ANTÔNIO ALBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA NAS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES SOBRE COMO LIDAR COM A SECA E ENFRENTAR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2017 | 185.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 09/03/2017 | 280.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/03/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2017 | 150.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2017 | 150.00 | 00006781148460 | SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2017 | 150.00 | 00010372097456 | LUZIA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2017 | 42.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2017 | 150.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 10/03/2017 | 1073.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 10/03/2017 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO, REF. A EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO EM EVERALDO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 10/03/2017 | 3247.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 10/03/2017 | 18000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2017 | 230.00 | 00028862821468 | FLAVIO ROBERTO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM VIAGENS COM A DISPOSIÇÃO DOS FUNC. DA PREFEITURA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2017 ONDE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO SEBRAE-CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2017 | 180.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS NO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2017 | 180.00 | 00008599201433 | JOCIFLAVIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS NO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2017 | 2580.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO, FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL E REFEIÇÕES DOS POLICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2017 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2017 | 4996.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ. MONET./ JUROS/ MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2017 | 8717.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 04/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2017 | 6881.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 16/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2017 | 730.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 30/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2017 | 2197.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 37/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2017 | 1911.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 41/60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2017 | 2420.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2017 | 850.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CAÇAMBA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2017 | 950.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CAMINHÃO -PLACA MND-4601 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000511 | 13/03/2017 | 7254.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2017 | 715.00 | 00010602383498 | INALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000510 | 13/03/2017 | 7968.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2017 | 675.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2017 | 675.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2017 | 1800.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (04) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000509 | 13/03/2017 | 5524.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 13/03/2017 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ELETIVA COM A MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE: LARA NATHIELY DE QUEIROZ AIRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 13/03/2017 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MAURA AIRES DE QUEIROZ E DE GERMANIA SILVA RODRIGUES DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 13/03/2017 | 300.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000144 | 13/03/2017 | 13118.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 13/03/2017 | 430.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 13/03/2017 | 500.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 13/03/2017 | 931.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 14/03/2017 | 4450.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS ESCOLARES, E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 14/03/2017 | 4450.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS ESCOLARES, E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000521 | 14/03/2017 | 888.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000522 | 14/03/2017 | 1722.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2017 | 1134.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2017 | 625.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2017 | 1008.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 15/03/2017 | 505.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CAFÉ DOS HIPERTENSOS, SERVIDO NA REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE DE MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 16/03/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: NILSON BATISTA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2017 | 1600.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA 19) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2017 | 1920.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DO LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 17/03/2017 | 215.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SENHRO JOÃO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2017 | 1260.00 | 17808501000100 | CLAUDIA DA COSTA SILVA MACEDO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADO AO USO DURANTE SERVIÇOS EM MATA BURROS E POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E REFORMA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000540 | 20/03/2017 | 26892.08 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI/PB, CONFORME CONTRATO Nº 10034/2015-CPL. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2017 | 408.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2017 | 107.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2017 | 94.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2017 | 2841.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE S.M.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2017 | 302.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE S.M.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 20/03/2017 | 100.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/03/2017 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 20/03/2017 | 107.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MÊSES DE DEZ/2016, JAN E FEV DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 20/03/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2017 | 4546.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS) DESTINADOS AO USO DAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2017 | 200.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 21/03/2017 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2000158 | 21/03/2017 | 795.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (01 UN), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 21/03/2017 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GOMES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 21/03/2017 | 1084.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 21/03/2017 | 40.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000543 | 21/03/2017 | 2140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2017 | 3620.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (04) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2017 | 780.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2017 | 1200.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (ALUMINIO) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2017 | 400.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS AO USO EM BASES DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2017 | 1600.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 5.000 LTS DESTINADA A COMUNIDADE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2017 | 835.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO LOCAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO, NA SAIDA PARA AS LOCALIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2017 | 850.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2017 | 1259.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2017 | 5147.41 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2017 | 2919.83 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 22/03/2017 | 188.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 22/03/2017 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: TATIANA R. QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 22/03/2017 | 680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/03/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (T.C DO ABDOMEM) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/03/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DO CARMO FERRAZ BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/03/2017 | 260.00 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2017 | 380.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2017 | 715.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICÍPIO(TONHÃO) COM PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA REGIÃO NOS DIAS 16,17,23 E 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/03/2017 | 480.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/03/2017 | 1200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) NAS PACIENTES MAURA AIRES DE QUEIROZ E GERMANIA SILVA R. NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2017 | 143.36 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2017 | 835.00 | 00009793889454 | IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, DUANTE O MES DE FEVERERIRO 2017 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2017 | 835.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2017 | 600.00 | 00068418256400 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2017 | 835.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2017 | 3002.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 28/02/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2017 | 100.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2017 | 200.00 | 00049748170861 | ERIKA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009712819477 | JANAINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2017 | 1080.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS COLONIAL DE SEGUNDA), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 27/03/2017 | 830.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: VERA LUCIA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2017 | 650.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2017 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAM´PINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE MARÇO 17 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2017 | 450.00 | 00052678539415 | MARINALVA RAMOS DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM FERREIRA PASSO, Nº 768, SANTA CRUZ, CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2017 | 912.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2017 | 840.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (14 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/03/2017 | 7000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/03/2017 | 900.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/03/2017 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: MARINALVA URBANO CAVALCANTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/03/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: INACIA DE LOYOLA QUEIROZ SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/03/2017 | 264.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DALVA DE QUEIROZ SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2017 | 240.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (04 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2017 | 4934.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2017 | 1099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/03/2017 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: ROBSON LUCENA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/03/2017 | 225.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA URBANO CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/03/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/03/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/03/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 29/03/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/03/2017 | 21544.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/03/2017 | 2532.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 29/03/2017 | 7133.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 29/03/2017 | 6434.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 29/03/2017 | 2050.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 29/03/2017 | 17193.88 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/03/2017 | 5788.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 29/03/2017 | 557.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 29/03/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 29/03/2017 | 1569.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR., RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 29/03/2017 | 4739.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 29/03/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG. CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 29/03/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - A V SANITARIA - CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2017 | 9651.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2017 | 1061.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2017 | 3341.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2017 | 2811.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2017 | 13369.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2017 | 19454.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2017 | 43290.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2017 | 3092.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2017 | 4837.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2017 | 4222.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2017 | 9524.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2017 | 5443.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2017 | 530.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2017 | 2034.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2017 | 12071.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2017 | 7885.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2017 | 4830.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2017 | 13318.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2017 | 49446.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2017 | 2929.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE INSFRAESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2017 | 12346.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000639 | 30/03/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2017 | 480.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO ALGODAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/03/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/03/2017 | 1715.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/03/2017 | 1200.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/03/2017 | 2918.35 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/03/2017 | 1000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2017 | 223.90 | 22626813000124 | ICARLOS-GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FONTE E PLACA DE REDE) DESTINADOS AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2017 | 475.00 | 22626813000124 | ICARLOS-GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E CONSERTO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DE USO DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2017 | 1170.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (FLORES, URNA FUNERARIA, VELAS, EDREDON E TERNO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2017 | 510.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2017 | 1990.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2017 | 1980.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000649 | 01/04/2017 | 10327.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000647 | 01/04/2017 | 915.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000650 | 01/04/2017 | 11042.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000648 | 01/04/2017 | 1794.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000652 | 01/04/2017 | 8548.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000651 | 01/04/2017 | 958.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000200 | 01/04/2017 | 16191.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 03/04/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 03/04/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 03/04/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 03/04/2017 | 800.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 03/04/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 03/04/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 03/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS AIRES DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2017 | 745.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO INTERMUNICIPAL C/FUNERAL DA SRA. MARIA LINDALVA LIRA,C/DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO SITIO FARIAS,SENDO A MESMA LEVADA AO CEMITERIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2017 | 715.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2017 | 358.00 | 00009609049486 | GERMANO ALVES BRANDÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYJ-9535 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2017 | 835.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2017 | 540.00 | 00003218998492 | WANDERLEI RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ALGODÃO PARA A ESCOLA JOSE RICARDO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2017 | 835.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000692 | 03/04/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA E CONSULTORIA JURIDICA AOS SECRETARIOS, PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2017 | 900.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS COMO LETRISTA GRAFICO NOS PREDIOS DO COL.EST. JAIRO A. CALUETE, CRECHE FIRMINA MORENO,SEC.DE AGRICULTURA, TELECENTRO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL(SCFV),GARAGEM MUNICIPAL E SEC.DE I.E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2017 | 485.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS, FILTRO E OLEOS) DESTINADOS AO USO EM VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2017 | 480.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2017 | 240.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO PROXIMO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2017 | 480.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010602383498 | INALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2017 | 1080.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2017 | 480.00 | 00008853046759 | ADRIANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2017 | 1700.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PE FORTLEV 5.000 L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2017 | 340.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2017 | 560.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPL. RODOVIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2017 | 300.00 | 00003634121408 | SEBASTIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2017 | 42.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 04/04/2017 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE EVERALDO ALVES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 05/04/2017 | 299.05 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE CICIANA SILVA LIMA DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000751 | 06/04/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2017 | 2006.98 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 06/04/2017 | 702.26 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 06/04/2017 | 90.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 06/04/2017 | 6236.25 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 02 COMPRESSORES E CENTRIFUGA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/04/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/04/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2017 | 100.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/04/2017 | 100.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/04/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/04/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2017 | 100.00 | 00009712819477 | JANAINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2017 | 2800.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 07/04/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 07/04/2017 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2017 | 715.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICÍPIO(TONHÃO) COM PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA REGIÃO NOS DIAS 31/03 E 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2017 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2017 | 125.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2017 | 674.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2017 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2017 | 5709.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ. MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2017 | 550.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2017 | 780.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 02 SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1/2 CV, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2017 | 3244.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE SUB.TSM-1005, 01 MOTOR SUB.1/2CV MONO 230V, 02 CAIXAS MONOFASICAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2017 | 2615.77 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2017 | 1925.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2017 | 2214.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2017 | 736.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2017 | 6943.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2017 | 8806.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2017 | 30.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/04/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/04/2017 | 480.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/04/2017 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/04/2017 | 3279.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ. MONET./ JUROS/ MULTA DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE AUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2017 | 380.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2017 | 500.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 11/04/2017 | 284.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 11/04/2017 | 929.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 11/04/2017 | 2130.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2017 | 1080.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2017 | 30.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2017 | 1191.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2017 | 720.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2017 | 550.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2017 | 935.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2017 | 9940.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2017 | 360.00 | 00009259346401 | JOSE NILSON GONCALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE POÇO NO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO FARIAS E PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2017 | 480.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE UM POÇO NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2017 | 530.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 12/04/2017 | 300.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/04/2017 | 1750.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIARIO DO SR. FRANCISCO FERREIRA DESTE MUNICIPIO PARA SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 12/04/2017 | 50.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST.DE PEÇAS,VIDROS E ACESSORIOS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (LAMPADA) DESTINADO AO USO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-6697, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 12/04/2017 | 330.00 | 00075217341491 | ADALBERTO AURELIANO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE HUMBERTO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO P/ O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE, PARA SEÇÕES DE RADIOTERAPIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2017 | 150.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2017 | 200.00 | 00009410382467 | ALZINETE QUEIROZ MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REDES, MARCAÇÃO DE CAMPO E ARMAÇÃO DE TENDAS NA COMUNIDADE DA SERROTA ONDE ESTA SENDO REALIZADA A 1ª SUPER COPA DA SERROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2017 | 1164.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO NO SCFV, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000767 | 16/04/2017 | 898.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000228 | 16/04/2017 | 15840.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000769 | 16/04/2017 | 9975.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000771 | 16/04/2017 | 10690.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000768 | 16/04/2017 | 1704.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000766 | 16/04/2017 | 8196.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000770 | 16/04/2017 | 865.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2017 | 1360.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.AGRESTE ATE O ST.SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2017 | 130.00 | 00012106115466 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA DE PASSAGEM MOLHADA E RETIRADA DE GALHAS NAS TUBULAÇÕES DA MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2017 | 420.00 | 00002515119441 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASSAGEM MOLHADA E RETIRADA DE GALHAS DO ESCOAMENTO DA MESMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 17/04/2017 | 265.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 17/04/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: JOSENEIDE SOUZA BATISTA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2017 | 1075.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000233 | 18/04/2017 | 4852.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 18/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE IRENE VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2017 | 285.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2017 | 982.59 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2017 | 3500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQD-9905 , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2017 | 658.22 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA 19) DESTINADOS AO USO DURANTE A REFORMA DE CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2017 | 650.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 20/04/2017 | 180.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PASTILHA PD 1439-B) DESTINADO AO USO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 20/04/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: PRISCILA SOUSA FLORENCIO QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 20/04/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 20/04/2017 | 400.00 | 00003217436440 | LAUDECI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEÇÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, NO SR. FRANCISCO PEDRO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 20/04/2017 | 400.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE PRISCILA DE SOUSA FLORENÇA QUEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 20/04/2017 | 550.00 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 20/04/2017 | 215.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SR. JOÃO DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2017 | 200.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2017 | 100.00 | 00012674873485 | IONARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2017 | 200.00 | 00005784503480 | VERA LUCIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2017 | 100.00 | 00011676153870 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 24/04/2017 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2017 | 2848.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2017 | 6269.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2017 | 3071.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2017 | 1090.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/04/2017 | 1070.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 25/04/2017 | 202.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 25/04/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: DANIEL SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 25/04/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2017 | 100.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2017 | 430.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE AP.ORTOP.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHA DESTINADO A DOAÇÃO A MENOR MARIA CLARA SOUZA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2017 | 800.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM DO VEICULO FORD KA, DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2017 | 7500.00 | 07156065000170 | JOAO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES FRESCOS) DESTINADOS A DOAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 26/04/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: JOSILENE QUEIROZ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 26/04/2017 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 26/04/2017 | 430.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE AP.ORTOP.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TENIS ORTOPEDICO COM PALMILHA DESTINADO A DOAÇÃO A MENOR MARIA CLARA SOUZA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000807 | 26/04/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2017 | 1300.00 | 05104920000173 | ELIZABETE PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BONÉS DE TECIDO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/04/2017 | 350.00 | 05589836000197 | OSTEON- CLINICA DE REUMA. E ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE FARIAS QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/04/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/04/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUN. DE SAUDE-AG. VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/04/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUN. DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/04/2017 | 7373.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/04/2017 | 3332.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/04/2017 | 18845.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/04/2017 | 1113.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/04/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/04/2017 | 21984.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/04/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/04/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/04/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/04/2017 | 5879.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/04/2017 | 733.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/04/2017 | 1622.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO SAUDE CTR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/04/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/04/2017 | 4836.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/04/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2017 | 3550.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA JAIRO AIRES DE CALUETE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2017 | 4966.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2017 | 1099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2017 | 620.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-WELMA PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2017 | 5443.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2017 | 2686.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2017 | 4154.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2017 | 2811.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2017 | 13369.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2017 | 43428.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2017 | 19522.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2017 | 9577.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2017 | 3672.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2017 | 4837.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2017 | 4222.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2017 | 8100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2017 | 10936.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2017 | 4808.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2017 | 16129.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2017 | 50133.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2017 | 3548.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2017 | 12552.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2017 | 480.00 | 00006441574454 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2017 | 960.23 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2017 | 780.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2017 | 835.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000903 | 02/05/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2017 | 835.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSOÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E PREPARO DO CAFÉ DA MANHA E APOIO AOS ATLETAS DA MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001140 | 02/05/2017 | 1449.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000902 | 02/05/2017 | 7334.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001138 | 02/05/2017 | 675.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2017 | 358.00 | 00009609049486 | GERMANO ALVES BRANDÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.AGRESTE ATE O ST.SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000901 | 02/05/2017 | 9827.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2017 | 360.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000900 | 02/05/2017 | 9113.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2017 | 240.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2017 | 600.00 | 00010602383498 | INALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2017 | 1080.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2017 | 1392.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS E APOIO NA MARATONA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2017 | 1500.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 02/05/2017 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE MARLENE FERREIRA SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001139 | 02/05/2017 | 708.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2017 | 360.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2017 | 1725.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CANETAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000269 | 02/05/2017 | 14977.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/05/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/05/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/05/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/05/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 02/05/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIARIO DO SR. FRANCISCO FERREIRA DESTE MUNICIPIO PARA SEÇÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 03/05/2017 | 70.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 03/05/2017 | 1450.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-02UN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 03/05/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: RUBIANA KELLY DE QUEIROZ SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2017 | 1229.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000924 | 03/05/2017 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2017 | 2169.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000921 | 03/05/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES GERAIS, ALEM DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMARCA DE SERRA BRANCA-ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2017 | 1000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO DURANTE COMEMORAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2017 | 2005.52 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 04/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE JOSE FERNANDES NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/05/2017 | 2640.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO 2º, 3º, 4º TRI/2016 E 1º TRI/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 04/05/2017 | 1758.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 GABINETE ODONTOLOGICO E 02 COMPRESSORES DE ALTA ROTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 04/05/2017 | 608.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 04/05/2017 | 2290.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 04/05/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 05/05/2017 | 500.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 05/05/2017 | 1620.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 05/05/2017 | 1300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (HISTEROSCOPIA) REALIZADOS NAS PACIENTES CRISTINA ARAUJO SILVA CAVALCANTE E MARIA DO SOCORRO BRAZ SILVA LAURINDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 05/05/2017 | 1800.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2017 | 1668.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OFICINA DE ARTESANATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2017 | 396.23 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2017 | 330.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (JOGOS DE TALHERES) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2017 | 5000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TOALHAS DE BANHO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 05/05/2017 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEICULO NQG-2482, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2017 | 300.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6877, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2017 | 345.00 | 00006771749428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2017 | 1536.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2017 | 3000.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO PRODUTOS DESCRITO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2017 | 480.00 | 00008503521423 | ELIVANIA CRISTINA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2017 | 880.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2017 | 1280.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2017 | 360.00 | 00010537931465 | JOSE TALLES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2017 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2017 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2017 | 55.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2017 | 1058.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2017 | 400.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2017 | 4500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO, COM OS JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA 40 PARTICIPANTES, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2017 | 100.00 | 00007240495418 | THIAGO LUIZ AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2017 | 100.00 | 00009712819477 | JANAINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2017 | 200.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2017 | 150.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2017 | 100.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2017 | 366.10 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2017 | 1299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON JT L375 TANQUE, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2017 | 623.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2017 | 100.00 | 00012795560720 | MARIA EUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 08/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: LAERTE ENEAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 09/05/2017 | 420.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 09/05/2017 | 300.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 09/05/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2017 | 240.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/05/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/05/2017 | 835.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 GELADEIRAS NA CRECHE FIRMINA MORENO E NA TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS DA ESCOLA JOAQUIM RICARDO, NO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000967 | 09/05/2017 | 540.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS BOMBAS D'AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000968 | 09/05/2017 | 1266.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR 1/2 CV 0,5 HP MONOF 230V 60HZ SUBM E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2017 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2017 | 1936.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 43/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2017 | 2227.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 39/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2017 | 741.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2017 | 6990.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2017 | 8873.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2017 | 4759.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET./ JUROS/ MULTA DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2017 | 1269.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO JPA/BSB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2017 | 409.50 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA LTDA ME-AMARELINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2017 | 3855.46 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 10/05/2017 | 3351.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET./ JUROS/ MULTA DO INSS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 10/05/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM LAERTE ENEAS CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2017 | 7500.00 | 00003663141497 | GENICLEIDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO LOCAL DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2017 | 450.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2017 | 450.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2017 | 2100.00 | 03016612000160 | KELMA VIRGINIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 11/05/2017 | 623.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 11/05/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DE QUEIROZ AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 11/05/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 11/05/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2017 | 325.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA) DESTINADOS AO USO NO CEMITERIO, MATA BURRO E PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2017 | 3132.50 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2017 | 2025.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRICOLAS E VETERINARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VACINA) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2017 | 390.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2017 | 2325.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) E CAMARAS DE AR (03 UN), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2017 | 123.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2017 | 236.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS (PALIO E MOTO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2017 | 900.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE FEV., MARÇO E ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2017 | 240.00 | 00011499143435 | JOSE GEOVANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001004 | 12/05/2017 | 10730.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2017 | 1370.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2017 | 530.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2017 | 920.00 | 00055167667453 | ROMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMBOLÇO DE UMA BASE DE POÇO E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2017 | 240.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 12/05/2017 | 320.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 12/05/2017 | 5785.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS E OUTROS TRANSTORNOS, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 12/05/2017 | 475.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 12/05/2017 | 2800.22 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2017 | 200.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2017 | 200.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2017 | 1000.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-WELMA PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001027 | 15/05/2017 | 741.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2017 | 100.00 | 00073913057404 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000302 | 15/05/2017 | 15862.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/05/2017 | 470.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA CONSULTA MEDICA) NA PACIENTE: TARCIANA DE QUEIROZ SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/05/2017 | 278.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001025 | 15/05/2017 | 9988.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2017 | 1006.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001028 | 15/05/2017 | 708.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001030 | 15/05/2017 | 10633.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001022 | 15/05/2017 | 1581.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2017 | 2250.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (05) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2017 | 105.00 | 00003612005448 | FRANCINEIDE MARIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001026 | 15/05/2017 | 8069.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2017 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2017 | 1508.28 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM MATA BURROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 16/05/2017 | 3590.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 16/05/2017 | 2043.60 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2017 | 105.00 | 00003612005448 | FRANCINEIDE MARIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2017 | 1300.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NO ONIBUS DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2017 | 957.87 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME-AVAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2000308 | 18/05/2017 | 151495.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULO LTDA-BV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UMA) CAMINHONETE AMAROK 4X4 TREND 2016/2016 COR BRANCO CRISTAL CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000309 | 18/05/2017 | 3060.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 18/05/2017 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ROZA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 19/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/05/2017 | 1100.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM VIAGENS TRANSPORT. OS ARBITROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DUR.A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL (TONHAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 19/05/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 19/05/2017 | 392.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/05/2017 | 1900.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FERROS DESTINADOS A COLOCAÇÃO DO FORRO PVC NO CLUBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2017 | 1031.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2017 | 1013.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/05/2017 | 920.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/05/2017 | 2100.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOS DE LIXO) DESTINADOS AO USO NAS DDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/05/2017 | 713.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2017 | 874.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/05/2017 | 7016.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2017 | 220.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2017 | 1350.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2017 | 1822.10 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO USO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2017 | 626.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 22/05/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 22/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FERREIRA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 22/05/2017 | 476.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-9755, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2017 | 508.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-1412, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/05/2017 | 480.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO DURANTE A COMEMORAÇÃO DE ALUSIVA AO DIA DAS MAES E AO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA REALIZADA NO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/05/2017 | 780.00 | 00000076609448 | GILDEAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOES E TOALHAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PUBLICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2017 | 1540.00 | 00004896260414 | ALDACY RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO, MAQUIAGEM, SOBRANCELHAS E MANICURE DURANTE O EVENTO REALIZADO DURANTE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/05/2017 | 220.00 | 00028862821468 | FLAVIO ROBERTO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE CURSO REALIZADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/05/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/05/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/05/2017 | 1923.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 24/05/2017 | 770.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS(TAPETE BORCOL UNIVERSAL, REVESTIMENTO FUME, BORDA TAMPA TRASEIRA E LATERAL) DESTINADO AO VEICULO AMAROK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 25/05/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE: EDINETE LEITE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 25/05/2017 | 1794.90 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 25/05/2017 | 283.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/05/2017 | 520.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/05/2017 | 281.97 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/05/2017 | 203.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2017 | 5762.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2017 | 2675.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2017 | 3100.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2017 | 2452.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2017 | 968.08 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 26/05/2017 | 500.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE JESSICA COSTA AIRES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 29/05/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/05/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ALEXANDRA AIRES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 29/05/2017 | 17786.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/05/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 29/05/2017 | 1113.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/05/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/05/2017 | 7313.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/05/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/05/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/05/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/05/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/05/2017 | 21784.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/05/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/05/2017 | 5712.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/05/2017 | 1608.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/05/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/05/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIG.CTR., REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/05/2017 | 4792.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF CTR., REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/05/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIG. SANITARIA CTR., REF. A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/05/2017 | 4229.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGURADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK, CAB DUPLA, DE PLACA QFS-9755, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 29/05/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (HOLTER DE 24 HRS) NA PACIENTE MARIA MARILENE DE QUEIROZ URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2017 | 366.45 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM VIAÇÃO ITAPEMIRIM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2017 | 4934.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA E PSICOLOGA (CTR) LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2017 | 105.00 | 00010191710490 | JOANDERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2017 | 1904.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2017 | 8100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDOIS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2017 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2017 | 13369.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2017 | 2811.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2017 | 43358.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2017 | 20995.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2017 | 1790.50 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2017 | 1453.70 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001062 | 29/05/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS(CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2017 | 4547.57 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2017 | 270.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2017 | 290.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA NO CLUBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2017 | 270.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2017 | 570.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2017 | 50526.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2017 | 15252.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2017 | 1369.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2017 | 12646.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2017 | 3355.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CTR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DE SEVIDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2017 | 2192.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2017 | 450.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO PRODUTOS DESCRITO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MMP-4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2017 | 835.00 | 00003251056425 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA INÁCIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2017 | 4222.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2017 | 4837.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2017 | 9550.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2017 | 5443.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2017 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2017 | 4815.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2017 | 520.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2017 | 1099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS GPS INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/05/2017 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ AIRES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 31/05/2017 | 904.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DESTE MUNICIPIO A ENTIDADE ACIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2017 | 70.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2017 | 2480.00 | 00622097000174 | A. C. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULAS PNEU S/CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2017 | 321.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001169 | 01/06/2017 | 9664.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2017 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FELIPE CAMARÃO, 143, SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2017 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FELIPE CAMARÃO, 143, SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2017 | 530.00 | 24076852000120 | JEFFERSON BARBOSA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-4105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2017 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2017 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001171 | 01/06/2017 | 10308.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2017 | 3200.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2017 | 2223.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001179 | 01/06/2017 | 5000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001180 | 01/06/2017 | 4363.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001166 | 01/06/2017 | 675.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2017 | 300.96 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TECIDOS) DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2017 | 1123.30 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001168 | 01/06/2017 | 7744.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001167 | 01/06/2017 | 1533.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001170 | 01/06/2017 | 708.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001175 | 01/06/2017 | 5372.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2017 | 2100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TOALHAS DE BANHO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000356 | 01/06/2017 | 15429.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 01/06/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ANA BEATRIZ AIRES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 01/06/2017 | 816.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO) DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 01/06/2017 | 711.75 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 01/06/2017 | 6117.73 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 01/06/2017 | 1438.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 02/06/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 02/06/2017 | 188.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/06/2017 | 1113.56 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/06/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 02/06/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 02/06/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2017 | 2000.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES-ART'S ALTIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM TELA COM OS IDOSOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2017 | 2000.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES-ART'S ALTIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A DEDO EM CERAMICA COM AS CRIANÇAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2017 | 2099.99 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2017 | 1010.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2017 | 1100.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/06/2017 | 1300.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES-ART'S ALTIERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM MADEIRITE PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2017 | 358.00 | 00009609049486 | GERMANO ALVES BRANDÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/06/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.AGRESTE ATE O ST.SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/06/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/06/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/06/2017 | 600.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/06/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2017 | 1191.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO CLUBE GILSON RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2017 | 1730.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2017 | 2368.40 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/06/2017 | 715.00 | 00006142882408 | MARIA MARIENE ALCANTARA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE RICARDO DA CRUZ E NA LIMPEZA DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/06/2017 | 1260.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001230 | 05/06/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES GERAIS, ALEM DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMARCA DE SERRA BRANCA-MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/06/2017 | 835.00 | 00002554095400 | SILVANO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 05/06/2017 | 850.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 05/06/2017 | 760.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VACINADORA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 05/06/2017 | 870.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2017 | 480.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO JOGO REALIZADO PELA COPA INTEGRAL DO CARIRI OCIDENTAL NA 3ª RODADA DA PRIMEIRA FASE DA COPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2017 | 360.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS PARA EQUIPES DURANTE JOGOS NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DO PROJETO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DO ORÇAMENTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 06/06/2017 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ALLANA MARTYNA GOMES CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 06/06/2017 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: SINVAL JUVENAL DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 06/06/2017 | 372.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2017 | 100.00 | 00009712819477 | JANAINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2017 | 150.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2017 | 150.00 | 00006781148460 | SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2017 | 150.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2017 | 200.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2017 | 200.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2017 | 200.00 | 00069531366420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2017 | 200.00 | 00012795560720 | MARIA EUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2017 | 300.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N,CENTRO, PARARI-PB,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2017 | 300.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N,CENTRO, PARARI-PB,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2017 | 7900.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAPAS DE TENDAS PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2017 | 229.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2017 | 715.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001267 | 07/06/2017 | 1878.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001268 | 07/06/2017 | 995.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES E OUTROS SERVIÇOS EM BOMBAS D'AGUA E EIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2017 | 1600.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2017 | 1650.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2017 | 1650.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2017 | 1350.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001266 | 07/06/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2017 | 1557.80 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO EM PREDIO PUBLICO E MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2017 | 535.50 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO USO NA TROCA DO TELHADO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2017 | 200.00 | 00004176385405 | JOSE ALEKSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 07/06/2017 | 600.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 08/06/2017 | 1530.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 08/06/2017 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: WASHIGTON DA SILVA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 08/06/2017 | 200.00 | 00006309761471 | CAMILA LOUREIRO DAS CHAGAS CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA EDILMA DOS SANTOS OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 08/06/2017 | 180.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000379 | 08/06/2017 | 5212.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2017 | 361.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2017 | 200.00 | 00065306830463 | FABIO AMORIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM BALÕES EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2017 | 90.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001288 | 08/06/2017 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSUL SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001290 | 08/06/2017 | 1888.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2017 | 1917.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2017 | 600.00 | 00005110517436 | SILMARA ALVES DE QUEIROZ AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2017 | 1210.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2017 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2017 | 480.00 | 00007875871417 | LEONARDO VINICIUS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 BASES DE POÇOS E 02 MATA BURROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2017 | 1191.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO A CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2017 | 1900.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE POÇOS E MATA BURROS DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE MADEIRA PARA CERCA P/USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DUR.OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2017 | 506.35 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001284 | 08/06/2017 | 620.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2017 | 660.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001301 | 09/06/2017 | 2350.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO DURANTE A REFORMA DE MATA BURROS E PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2017 | 1949.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2017 | 2242.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2017 | 746.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2017 | 7045.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2017 | 8952.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2017 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2017 | 5234.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ. MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 09/06/2017 | 6299.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 09/06/2017 | 3139.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ. MONET./ JUROS/MULTA DO INSS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 09/06/2017 | 300.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000384 | 09/06/2017 | 1699.54 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000385 | 09/06/2017 | 3800.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000386 | 09/06/2017 | 1077.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 12/06/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: ABEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 12/06/2017 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE NORMA DELIA DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 12/06/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 12/06/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2017 | 100.00 | 00012674873485 | IONARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2017 | 1200.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS COLONIAL DE SEGUNDA), DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/06/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2017 | 30.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001307 | 12/06/2017 | 5986.80 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2017 | 960.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2017 | 900.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (15 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2017 | 420.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (07 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 14/06/2017 | 260.00 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 14/06/2017 | 733.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 14/06/2017 | 2200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE ALEXANDRE CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 14/06/2017 | 1500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE RAIMUNDO LUIZ AIRES DE LUCENA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/06/2017 | 330.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO AGRICULTOR RAFAEL URBANO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/06/2017 | 200.00 | 00002839820471 | ELIZABETE ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/06/2017 | 1590.40 | 09196700000178 | VICENTE F.IND.COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/06/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/06/2017 | 360.00 | 00070710115407 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BALOES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS, SECRETARIAS E DO ARRAIA "O GONZAGÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/06/2017 | 715.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BANDEIROLAS NAS SECRETARIAS E DIVERSAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001332 | 16/06/2017 | 8919.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2017 | 6684.61 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2017 | 10404.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2017 | 4825.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2017 | 21646.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001331 | 16/06/2017 | 8275.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2017 | 24710.15 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001335 | 16/06/2017 | 577.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/06/2017 | 6082.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001334 | 16/06/2017 | 6356.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2017 | 2117.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001333 | 16/06/2017 | 1219.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2017 | 653.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2017 | 360.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2017 | 140.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 16/06/2017 | 610.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2017 | 900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/06/2017 | 2342.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2017 | 2164.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 16/06/2017 | 317.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO USO JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000398 | 16/06/2017 | 14040.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 16/06/2017 | 350.00 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 16/06/2017 | 8381.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCEL DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 16/06/2017 | 2661.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AG.COMUNITARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 19/06/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ALBINO CAVALCANTE AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 19/06/2017 | 1674.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 19/06/2017 | 6299.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001351 | 19/06/2017 | 8256.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001352 | 19/06/2017 | 5831.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2017 | 173.40 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2017 | 1000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2017 | 3300.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2017 | 1000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ -5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2017 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2017 | 1640.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5358, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 20/06/2017 | 1620.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 20/06/2017 | 2301.66 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142017 | 2000407 | 20/06/2017 | 6961.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ESTANTES, MESA P/COMPUTADOR, ARQUIVOS, LONGARINAS E MESA DE TRABALHO DESTINADOS A UBS FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000408 | 20/06/2017 | 18730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NA UBS FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000409 | 20/06/2017 | 5229.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESA P/COMPUTADOR, ARQUIVOS, LONGARINAS C/03 LUGARES E ESTANTES AÇO CZ DESTINADOS AO USO DA UBS FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 2000410 | 20/06/2017 | 5759.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NA UBS FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 21/06/2017 | 123.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 21/06/2017 | 309.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2017 | 140.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINHADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2017 | 180.00 | 00011760866423 | JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2017 | 150.00 | 00009412911467 | JANAINA MAGDA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2017 | 1066.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2017 | 1075.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2017 | 592.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2017 | 3543.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2017 | 1780.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 POSTES DE FERRO E NA RESTAURAÇÃO DE 10 TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2017 | 1425.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, NOS EXERCÍCIOS DE 2016-(PNAE)(PNAT) PARA OS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR,TRANSPORTE ESCOLAR,NO SIGPC-SISTEMA GERAL DE PRESTAÇÃO DECONTAS,ELABORAÇÃO DE PARECERES PARA O CONSELHO,CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2017 | 1700.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ -5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2017 | 300.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS EM MEDIÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICA, DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2017 | 670.00 | 26864422000107 | POLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO/ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2017 | 890.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2017 | 3125.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 HORAS DE MÁQUINAS NA LIMPEZA DE BARRAGENS DE PEQUENO PORTE, NA COMUNIDADE DO SÍTIO FARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2017 | 3400.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO, COM OS JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA 40 PARTICIPANTES, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2017 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA 8300/PB DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2017 | 900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2017 | 500.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2017 | 177.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000414 | 26/06/2017 | 2890.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2000415 | 26/06/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000416 | 26/06/2017 | 2840.01 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/06/2017 | 1560.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 27/06/2017 | 1050.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 27/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO PRESTADA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2017 | 1191.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2017 | 715.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2017 | 2520.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2017 | 3000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO USO DURANTE COMEMORAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2017 | 3132.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ARRECADAÇÃO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2017 | 3579.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2017 | 2077.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2017 | 6238.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2017 | 780.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE MULTAS E JUROS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2017 | 31.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA RELATIVA ARRECADAÇÃO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2017 | 480.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA PRESTAR SERVICO NA TRADICIONAL QUADRILHA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, LEVANDO A ALEGRIA E ENTRETENIMENTO AO PUBLICO LOCAL, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2017 | 1055.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2017 | 672.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2017 | 598.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 28/06/2017 | 705.15 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 28/06/2017 | 235.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/06/2017 | 257.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2017 | 200.00 | 00096304413149 | ADRIANO DE MOURA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2017 | 1430.00 | 00050895966468 | NILVANDA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ROUPAS JUNINAS PARA JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, NA COMEMORACAO AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2017 | 2370.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AOS IDOSOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PARARI/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2017 | 200.00 | 00005730959494 | MARILEIDE SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2017 | 4997.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/06/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/06/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/06/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/06/2017 | 21784.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/06/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/06/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/06/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/06/2017 | 7313.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/06/2017 | 17092.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/06/2017 | 6434.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/06/2017 | 1113.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/06/2017 | 6299.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2017 | 50745.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2017 | 43413.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2017 | 20995.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2017 | 13369.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2017 | 2811.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001442 | 29/06/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2017 | 12196.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2017 | 8100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2017 | 5443.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2017 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2017 | 1070.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS COMO LETRISTA GRAFICO E PINTURAS DE UM PORTAL P/ O ARRAIAL O GONZAGÃO E C/ SINALIZAÇÃO DE RAMPAS P/CADEIRANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2017 | 4877.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2017 | 4222.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2017 | 4837.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2017 | 9550.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2017 | 835.00 | 00091960258400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS P/AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2017 | 323.57 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2017 | 12646.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2017 | 2027.70 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FILTROS DIVERSOS) DESTINADOS AO USO NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 700.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/06/2017 | 215.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SRA. ALICE MARIA DE FARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/06/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/06/2017 | 1608.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/06/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 30/06/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 30/06/2017 | 4792.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 30/06/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 30/06/2017 | 5751.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2017 | 2471.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2017 | 1099.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2017 | 480.00 | 00010614178401 | JOSE EUDIMAR RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A TRADICIONAL QUADRILHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000442 | 02/07/2017 | 12724.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001483 | 02/07/2017 | 571.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001481 | 02/07/2017 | 6959.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001480 | 02/07/2017 | 4021.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001479 | 02/07/2017 | 5040.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 02/07/2017 | 1068.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001484 | 02/07/2017 | 513.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001486 | 03/07/2017 | 71000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS ADRIANO SILVA E SANTANA O CANTADOR, NAS TRADICIONAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/07/2017 | 1191.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/07/2017 | 480.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO PROXIMO AO "GONZAGÃO" DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/07/2017 | 750.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS (2.100) DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS DURANTE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO SAÕ PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/07/2017 | 1700.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANÇAS E ORGANIZADORES DO SÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/07/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/07/2017 | 900.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/07/2017 | 1100.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001495 | 04/07/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES GERAIS, ALEM DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMARCA DE SERRA BRANCA-JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR RETIRADA ILEGAL DE ÁGUA POR PARTE DE CAMINHÕES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2017 | 1890.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( BATERIAS) DESTINADAS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2017 | 1900.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/07/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2017 | 240.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2017 | 360.00 | 00011740862465 | ALANE SAMARA LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2017 | 715.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2017 | 835.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2017 | 1250.00 | 00068858604415 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS E MORÕES DESTINADOS AO USO NAS CERCAS DOS AÇUDES SERROTA E RIO DE FORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/07/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQK-7747 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2017 | 358.00 | 00009609049486 | GERMANO ALVES BRANDÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/07/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.AGRESTE ATE O ST.SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR P/ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 05/07/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 05/07/2017 | 600.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES ADRIANO ALVES DE BRITO E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 05/07/2017 | 850.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO,CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 05/07/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 05/07/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/07/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 05/07/2017 | 540.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 05/07/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 05/07/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 05/07/2017 | 980.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001539 | 06/07/2017 | 908.40 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/07/2017 | 3150.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPL. RODOVIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NO CAMINHÃO PIPA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2017 | 2125.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA-SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2017 | 1960.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2017 | 655.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO JOGO REALIZADO PELA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI OCIDENTAL NA 1ª RODADA DA SEGUNDA FASE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2017 | 1516.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 10/07/2017 | 6299.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 10/07/2017 | 4950.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS DE REAGENTES) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 10/07/2017 | 2970.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS DE REAGENTES) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 10/07/2017 | 520.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 10/07/2017 | 750.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI E RETIRADA DE RECEITAS DOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 10/07/2017 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA SERV.MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LUIZ BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2017 | 1550.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS) DESTINADAS AO PLANTIO NAS PRAÇAS E DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2017 | 960.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001559 | 10/07/2017 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GAVIÕES DA PARAIBA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001560 | 10/07/2017 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA GAVIÕES DA SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2017 | 495.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2017 | 11149.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AJ.FUNDEB/2016, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO RECEBIDA NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 10/07/2017 | 3295.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZ.MONET. / JUROS/MULTA DO INSS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2017 | 2500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS,IMAGENS AEREAS COM DRONE,CRIAÇÃO DE JINGLE E PRODUÇÃO DE UT INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2017 | 500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE DUAS ARTES E VINHETA PARA O SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001556 | 10/07/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2017 | 1200.00 | 12920377000148 | DORMITORIO SANTA ANA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS E DO CANTOR SANTANA, NA TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2017 | 9020.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2017 | 7093.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2017 | 750.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2017 | 2255.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 41/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2017 | 1960.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 45/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2017 | 5472.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A ATUALIZ.MONET./JUROS, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2017 | 2523.90 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001568 | 10/07/2017 | 2503.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE SUB.TSM-1005 1/2 CV 220V E 02 CAIXAS MONOFASICAS COM ALOJAMENTO E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2017 | 550.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPL. RODOVIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO USO NO CAMINHÃO PIPA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2017 | 120.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2017 | 3770.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2017 | 3696.50 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS, BANDAS E GRUPOS DE DANÇAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2017 | 4384.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 11/07/2017 | 1836.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 11/07/2017 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JORDAO ALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 11/07/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000466 | 11/07/2017 | 2015.64 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001578 | 11/07/2017 | 825.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001576 | 11/07/2017 | 7424.70 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000460 | 11/07/2017 | 3882.60 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2017 | 200.00 | 00006027401427 | ALRINETE CAMPOS FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006986699409 | SOLANGE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2017 | 200.00 | 00012100796402 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003302234457 | MARIA DO SOCORRO B. ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2017 | 150.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2017 | 130.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2017 | 150.00 | 00006781148460 | SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2017 | 110.00 | 00003943827496 | IVANI AURIALO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011430116439 | RAIANA BRANDAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2017 | 100.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2017 | 200.00 | 00012795560720 | MARIA EUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2017 | 100.00 | 00070101439431 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2017 | 1750.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2017 | 1025.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2017 | 180.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 03 CARROÇAS DE PARALELEPIPEDOS PARA O CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2017 | 1680.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FERRO) DESTINADOS AO USO EM MATA BURROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2017 | 1066.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2017 | 4350.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2017 | 715.00 | 00006142882408 | MARIA MARIENE ALCANTARA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE RICARDO DA CRUZ E NA LIMPEZA DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2017 | 480.00 | 00006953283440 | JUVENAL ADRIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE RICARDO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2017 | 1015.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE RICARDO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2017 | 1191.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANÇA DURANTE DOIS DIAS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001624 | 12/07/2017 | 27780.00 | 17886274000122 | DNA PROUÇOES E EVENTOS/DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 12/07/2017 | 960.00 | 00067445284400 | MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (04) A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO DO CONASEMS, COMF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 12/07/2017 | 540.00 | 00004628466440 | JANIO MARCIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA VACINADORA DA CIDADE DE SANTO ANDRE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 12/07/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA KLECIA RIBEIRO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 12/07/2017 | 676.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2017 | 32.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001623 | 12/07/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2017 | 540.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA O SITIO PAU BRANCO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2017 | 3462.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA 01/06, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2017 | 1100.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA AREA DE EVENTOS ARRAIAL O GONZAGÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2017 | 163.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 13/07/2017 | 280.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2017 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2017 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FELIPE CAMARÃO, 143, SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/07/2017 | 5706.00 | 21717602000134 | MAVIAEL PEDRO DOS SANTOS SERVIÇOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO USO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2017 | 590.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004176385405 | JOSE ALEKSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2017 | 200.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2017 | 100.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001639 | 14/07/2017 | 1195.70 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2017 | 450.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2017 | 450.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001636 | 14/07/2017 | 750.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2017 | 2400.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW DO POETA JONAS E BANDA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2017 | 4500.00 | 00000964583488 | ROSILDO ISBELO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DIDA PACHEQUINHO) NO ARRAIAL O GONZAGÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2017 | 2400.00 | 00008413943426 | MONICA TAISE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA CORAÇÃO TURISTA NO ARRAIAL O GONZAGÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2017 | 2400.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PAREDÃO DA RESENHA E NILSON PAGEU DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2017 | 2400.00 | 00003401379402 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DORINHA DO FORRO REALIZADA NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2017 | 3500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE AÇO E O POETA HUMBERTO GUEDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2017 | 743.39 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS E QUADRILHAS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 14/07/2017 | 214.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: WASHINGTON FARIAS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 14/07/2017 | 2700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE CARLOS ANDRÉ URBANO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A LENTES DE CONTATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001647 | 14/07/2017 | 1330.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA THEBE SUB.TSM-1005 1/2 CV 220V DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001660 | 17/07/2017 | 7588.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001661 | 17/07/2017 | 505.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2017 | 571.56 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001658 | 17/07/2017 | 1052.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/07/2017 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REF.A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO VICINIUS DE QUEIROZ BENJAMIM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000475 | 17/07/2017 | 15272.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 17/07/2017 | 540.00 | 00003251056425 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE LEONARDO VINICIUS DE Q.BENJAMIM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000477 | 17/07/2017 | 24155.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000478 | 17/07/2017 | 645.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (01 BIOMBO TRIPLO E 01 ESTADIOMETRO) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001659 | 17/07/2017 | 5360.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001657 | 17/07/2017 | 9507.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/07/2017 | 480.00 | 00050134051491 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTIO DE PALMEIRAS NAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2017 | 100.00 | 00011760866423 | JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2017 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2017 | 100.00 | 00012674873485 | IONARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2017 | 200.00 | 00082632340420 | MARINALVA URBANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001656 | 17/07/2017 | 563.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2017 | 100.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2017 | 1030.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEIAO) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2017 | 270.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 18/07/2017 | 128.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL A JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 18/07/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 18/07/2017 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DALYANA DE QUEIROZ LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 18/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARLUCE DE QUEIROZ MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 18/07/2017 | 320.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE LEONARDO VINICIUS DE QUEIROZ BENJAMIN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 18/07/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2017 | 600.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2017 | 420.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PASTAS AZ-40 UN) DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 19/07/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 19/07/2017 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 19/07/2017 | 600.00 | 00003136433424 | MARIA ALICE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 19/07/2017 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 19/07/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (FILTRO COMBUSTIVEL) DESTINADO AO USO NO VEICULO DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 19/07/2017 | 300.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 19/07/2017 | 500.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE JESSICA COSTA AIRES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2017 | 1785.00 | 00008906779488 | CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200 MTS DE MEIO FIOS DESTINADOS AO USO NO LOTEAMENTO DO CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2017 | 1035.00 | 00007875872499 | RICARDO GABRIEL LOPES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS TRAVES DE FERRO DO CAMPO DE FUTEBOL , PINTURA E SOLDA DE LIXEIRAS E REFORMA DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2017 | 1250.00 | 00012072160464 | FRANCINALDO DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA DURANTE A FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2017 | 145.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SUMÉ-PB, REF.AOS MESES DE ABRIL A JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2017 | 1650.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARAMATAIA,MARIAS PRETAS E QUIMIAJÉ A ESCOLA JAIRO AIRES CALUETE DESTE MUNICIPIO, DUR.OS MESES DE MAIO E JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SUMÉ-PB, REF.AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2017 | 480.00 | 00012324056470 | WANESSA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2017 | 715.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2017 | 100.00 | 00003555521403 | GERMANIA SILVA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2017 | 200.00 | 00006012857438 | ISAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00012349292444 | AL SEMIR SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (SAXOFONE) DESTINADO AO USO NA BANDA DE MUSICA "JAIRO AIRES CALUETE" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2016 E JANEIRO A JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2017 | 100.00 | 00012052029435 | MARIA WANDERLEIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2017 | 200.00 | 00069531366420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001690 | 20/07/2017 | 4973.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001688 | 20/07/2017 | 5000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001689 | 20/07/2017 | 3800.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2017 | 900.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORM DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ E LIMPEZA DA FOSSA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2017 | 3912.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000492 | 20/07/2017 | 708.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000493 | 20/07/2017 | 310.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000494 | 20/07/2017 | 2106.49 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000495 | 20/07/2017 | 440.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 20/07/2017 | 810.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2017 | 960.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRIVOS E COLUNAS PARA LAJE E ESCADA DA USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 21/07/2017 | 380.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NAG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 21/07/2017 | 125.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE LUCIELE DE FARIAS QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001695 | 21/07/2017 | 2350.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM MATA BURROS E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001697 | 21/07/2017 | 2350.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM MATA BURROS E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001696 | 21/07/2017 | 49990.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FURGÃO KANGOO EXPRES 1.6 RENAULT, BRANCO, ALCCOL/GASOLINA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 24/07/2017 | 1215.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A 27 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 24/07/2017 | 1125.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A 25 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 24/07/2017 | 301.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001699 | 24/07/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2017 | 1031.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2017 | 5680.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2017 | 2449.13 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2017 | 3154.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001705 | 25/07/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 25/07/2017 | 660.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: VERA LUCIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 25/07/2017 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO MARIANO GERONIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 25/07/2017 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 25/07/2017 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO PACIENTE EDIVALDO ALVES DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 25/07/2017 | 740.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 25/07/2017 | 3320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES NEUROLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 25/07/2017 | 183.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2017 | 997.91 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/07/2017 | 7905.20 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2000509 | 26/07/2017 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 26/07/2017 | 820.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: CICERO ALVES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 26/07/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (HOLTER DE 24 HRS) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 26/07/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (HOLTER DE 24 HRS) NA PACIENTE ELIZABETE ALMEIDA MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000513 | 26/07/2017 | 1050.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBIÇÃO E M. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2017 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/07/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/07/2017 | 1071.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/07/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORS CTR. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/07/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/07/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/07/2017 | 7885.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/07/2017 | 4761.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001713 | 27/07/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/07/2017 | 5443.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 27/07/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 27/07/2017 | 22134.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 27/07/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 27/07/2017 | 17197.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 27/07/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 27/07/2017 | 1213.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 27/07/2017 | 7503.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 27/07/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 27/07/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 27/07/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 27/07/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 27/07/2017 | 1650.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 27/07/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 27/07/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 27/07/2017 | 5797.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 27/07/2017 | 4869.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 27/07/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIG.SANITARIA CTR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/07/2017 | 422.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2017 | 50708.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/07/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/07/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/07/2017 | 12624.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2017 | 21245.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2017 | 2811.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2017 | 13369.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/07/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2017 | 43413.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2017 | 9550.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2017 | 4222.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/07/2017 | 4892.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/07/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40%- CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/07/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/07/2017 | 4685.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/07/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/07/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/07/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/07/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/07/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/07/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2017 | 5572.83 | 00005754702400 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E ORÇAMENTO DA READEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2017 | 200.00 | 00099144310463 | IRENILDA ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2017 | 4680.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO E PEÇA DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2017 | 297.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001774 | 28/07/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001782 | 31/07/2017 | 8189.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001783 | 31/07/2017 | 485.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001789 | 31/07/2017 | 1025.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2017 | 960.00 | 00081709986700 | LUIZ LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001788 | 31/07/2017 | 10108.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001790 | 31/07/2017 | 5961.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2017 | 830.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2017 | 470.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2017 | 1326.63 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEICULO KANGOO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/07/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/07/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE HUMBERTO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000533 | 31/07/2017 | 16054.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM , ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/07/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO 1M), DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/07/2017 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: DEUSINEIDE ALVES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/07/2017 | 6299.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2017 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001787 | 31/07/2017 | 548.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2017 | 570.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CHAVEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2017 | 1191.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA VII CONFERENCIA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL GILSON RIBEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2017 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2017 | 400.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM VIAÇÃO ITAPEMIRIM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2017 | 300.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (05 UN) DESTINADOS AO USO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 01/08/2017 | 1798.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 DEPURADOR 80 CM E 01 FOGÃO 06 B CLEAN, DESTINADOS AO USO NA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 01/08/2017 | 3650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 01/08/2017 | 968.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2017 | 840.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (14 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2017 | 1000.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE -6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2017 | 1300.00 | 00007798737421 | LUCAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2017 | 715.00 | 00000748284443 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PAINEL DE ELETRICIDADE DO MERCADO PUBLICO INACIO SALES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2017 | 764.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO JPA/BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2017 | 9000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001807 | 02/08/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PEGAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2017 | 3110.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KANCOO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 03/08/2017 | 1067.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000542 | 03/08/2017 | 3314.91 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000543 | 03/08/2017 | 1003.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 03/08/2017 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: SUELY DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 03/08/2017 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000546 | 03/08/2017 | 26054.30 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 AR CONDICIONADOS , TIPO SPLIT, UND.INT. E EXT. CAP.9.000 BTUS, 04 ARMARIOS EM AÇO VITRINE C/02 PORTAS, 07 ARMARIOS EM AÇO, 02 PORTAS, 04 TELEVISORES LED, 42" , 02 CARROS PARA MATERIAISDIVERSOS E 02 VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001811 | 03/08/2017 | 3097.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001812 | 03/08/2017 | 852.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2017 | 1050.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/08/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/08/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/08/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 04/08/2017 | 1650.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 04/08/2017 | 1620.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS INJETAVEIS (VACINAS, INSULINAS) E MEDICAMENTOS DE IMPETENÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 04/08/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/08/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 04/08/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 04/08/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 04/08/2017 | 2145.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 04/08/2017 | 870.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 04/08/2017 | 1260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: EGMAR RIBEIRO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 04/08/2017 | 360.00 | 00009259346401 | JOSE NILSON GONCALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVETE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 04/08/2017 | 2500.00 | 00070220466467 | RAI ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 04/08/2017 | 910.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: LUCIMAR MOURA BARRETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/08/2017 | 715.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA INÁCIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SÍTIO RIO DE FORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/08/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001819 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2017 | 360.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGRESTE ATÉ O SÍTIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001824 | 04/08/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2017 | 2327.40 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/08/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/08/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/08/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/08/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/08/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/08/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/08/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2017 | 860.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/08/2017 | 835.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2017 | 810.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2017 | 1730.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2017 | 950.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/08/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/08/2017 | 700.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM NO JOGO REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO PARTIDA VALIDA PELA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI OCIDENTAL NA FASE ELIMINATORIA, ONDE A SELEÇÃO DE PARARI ENFRENTARA A SELEÇÃO DESERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/08/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'GUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2017 | 360.00 | 00011741846471 | ANTONIO JONHATAM LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/08/2017 | 715.00 | 00006915281797 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE MATA BURRO EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001853 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ENH-8616 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/08/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 07/08/2017 | 300.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DE ORTÓPEDIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE NUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 07/08/2017 | 760.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA E NA RETIRADA DE RECEITAS DOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 07/08/2017 | 600.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 07/08/2017 | 600.00 | 00003136433424 | MARIA ALICE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 07/08/2017 | 800.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO,CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 07/08/2017 | 1080.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/08/2017 | 449.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/08/2017 | 2250.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PARARI/PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 08/08/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE RONALDO CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/08/2017 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PASTILHA DE FREIO) DESTINADO AO USO NO VEICULO DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/08/2017 | 2457.90 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2017 | 345.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURAÇÃO ORÇAMENTARIA P/ O FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2017 | 210.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/08/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ROZA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 10/08/2017 | 16000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS/MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 10/08/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2017 | 100.00 | 22626813000124 | ICARLOS-GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001862 | 10/08/2017 | 528.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001863 | 10/08/2017 | 2660.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS THEBE SUB. TSM-1005 1/2 CV. 220V DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001864 | 10/08/2017 | 3710.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2017 | 26500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS/MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001871 | 11/08/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES GERAIS, ALEM DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMARCA DE SERRA BRANCA-JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 11/08/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 11/08/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2017 | 343.57 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SERVIÇOS DO MATA BURRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001872 | 11/08/2017 | 488.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO) DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/08/2017 | 1520.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001874 | 14/08/2017 | 1045.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/08/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 14/08/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: BONIER RAMOS DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 14/08/2017 | 1250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CLAUDETE SOBRAL DA SILVA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 14/08/2017 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO REUNAULT MASTER DE PLACA NKG-2482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 14/08/2017 | 550.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REUNAULT MASTER DE PLACA NKG-2482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2000576 | 14/08/2017 | 10182.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NA UBS; FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 14/08/2017 | 2340.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS REF.PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MICRO CIRURGIA DE LARINGE) REALIZADO EM JOSINALVA MARIA DE QUEIROZ LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142017 | 2000578 | 14/08/2017 | 6504.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NA UBS; FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/08/2017 | 3200.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV.DE ENGENHÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DA ÁREA DE EVENTOS NA CIDADE DE PARARÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001876 | 14/08/2017 | 2000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTORES E COMPLEMENTO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/08/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/08/2017 | 2100.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOS DE LIXO) DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 15/08/2017 | 1700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 15/08/2017 | 970.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 15/08/2017 | 360.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 15/08/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 15/08/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 15/08/2017 | 300.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001892 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001893 | 15/08/2017 | 1425.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2017 | 90.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, OM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL DO SOMA -PACTO PELOAPRENDIZAGEM NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2017 | 150.00 | 00067572871453 | CRISOLOGO MATIAS DE QUEIROZ/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL DO SOMA-PACTO PELO APRENDIZAGEM NAPARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/08/2017 | 835.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2017 CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/08/2017 | 1191.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE FERRO PARA COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2017 | 100.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2017 | 100.00 | 00005104869407 | JUSTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004176385405 | JOSE ALEKSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012795560720 | MARIA EUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008806022440 | MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/08/2017 | 1060.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MATERIAIS (EDREDON,FLORES,MORTALIA,URNA 012 RUBI E VELAS) DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2017 | 100.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2017 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2017 | 100.00 | 00006781148460 | SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/08/2017 | 725.00 | 00003947485492 | MONICA ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO (CRAS) REALIZADO NO SITIO SERROTA, NOS MESES JUNHO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001910 | 16/08/2017 | 589.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/08/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001913 | 16/08/2017 | 11054.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/08/2017 | 655.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/08/2017 | 304.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-9905, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/08/2017 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001914 | 16/08/2017 | 6603.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2017 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000585 | 16/08/2017 | 16615.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM , E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 16/08/2017 | 793.50 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 16/08/2017 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLATINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE: LUCLÉCIO DE FARIAS QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 16/08/2017 | 220.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 16/08/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/08/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001909 | 16/08/2017 | 526.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/08/2017 | 103.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/08/2017 | 490.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/08/2017 | 1177.50 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001915 | 16/08/2017 | 1078.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001908 | 16/08/2017 | 9372.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/08/2017 | 1630.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/08/2017 | 1300.00 | 00005697912439 | ALBERTO SCHELITON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 17/08/2017 | 340.00 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 17/08/2017 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO SENHOR JOSÉ CAVALCANTE AIRES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000592 | 17/08/2017 | 99.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 17/08/2017 | 265.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA DA SENHORA JOANA DARCHE DE BRITO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000594 | 17/08/2017 | 6424.16 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2017 | 1870.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2017 | 480.00 | 00012324056470 | WANESSA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001950 | 17/08/2017 | 490.94 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/08/2017 | 100.00 | 00070101439431 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2017 | 200.00 | 00057005982487 | SEVERINA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2017 | 200.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/08/2017 | 200.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/08/2017 | 100.00 | 00003943827496 | IVANI AURIALO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2017 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2017 | 100.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/08/2017 | 200.00 | 00009410382467 | ALZINETE QUEIROZ MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/08/2017 | 100.00 | 00011430116439 | RAIANA BRANDAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2017 | 200.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/08/2017 | 200.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/08/2017 | 200.00 | 00010928417417 | ANA PAULA DE LIMA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/08/2017 | 100.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/08/2017 | 100.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2017 | 100.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2017 | 100.00 | 00012674873485 | IONARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/08/2017 | 100.00 | 00012052029435 | MARIA WANDERLEIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/08/2017 | 200.00 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/08/2017 | 200.00 | 00010537931465 | JOSE TALLES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2017 | 200.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2017 | 200.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2017 | 750.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO INTERMUNICIPAL COM FUNERAL DO SR. SALVIANO SOARES ALVES, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/08/2017 | 700.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM EM JOGO DA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI OCIDENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/08/2017 | 715.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAZER, DIVERSAO E CULTURA PARA AS CRIANÇAS E A COMUNIDADE EM GERAL EM MOMENTO CIRCENSE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/08/2017 | 100.00 | 00009438948406 | JAQUELINE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/08/2017 | 100.00 | 00011480074403 | LUCAS MATHEUS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2017 | 300.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N,CENTRO, PARARI-PB,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2017 | 150.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 18/08/2017 | 106.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 18/08/2017 | 900.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 18/08/2017 | 300.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 18/08/2017 | 325.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 18/08/2017 | 1850.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO; 01302861720155130014 REF.A MULTA APLICADA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/08/2017 | 300.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, S/N,CENTRO, PARARI-PB,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 21/08/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 21/08/2017 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REF. AO 2º TRI/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 22/08/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: ROZA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 22/08/2017 | 688.40 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/08/2017 | 278.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000605 | 22/08/2017 | 2160.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000606 | 22/08/2017 | 510.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 22/08/2017 | 240.00 | 40950081000105 | MOACIR DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 22/08/2017 | 4000.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 23/08/2017 | 1380.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 23/08/2017 | 120.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2017 | 249.00 | 13237828000100 | LEONARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLEÇÃO CANTANDO E APRENDENDO) DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2017 | 1100.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001961 | 23/08/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2017 | 840.00 | 26864422000107 | POLO CLIMA CLIMATIZAÇÃO/ALLYSON DANIEL FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2017 | 310.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2017 | 100.00 | 00011760866423 | JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2017 | 100.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2017 | 195.00 | 00010257472401 | MARIA ELIANE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) A SERVIDORA ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO P/O CADASTRO UNICO P/OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2017 | 195.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A JOAO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO P/O CADASTRO UNICO P/OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2017 | 700.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 2.5 HP 22557 BTKUS 220V 60HZ DESTINADO AO USO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2017 | 2004.53 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2017 | 6146.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2017 | 932.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/08/2017 | 13.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2017 | 14.45 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2017 | 14.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2017 | 44.53 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2017 | 68.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 24/08/2017 | 109.30 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/08/2017 | 810.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/08/2017 | 300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001980 | 25/08/2017 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2017 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE RESERV.DE AGUA(BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2017 | 7990.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS SENDO UM NO SÍTIO PEDRA D'AGUA NA PROPRIEDADE DA SRª MARIA DOS MILAGRES FIGUEIREDO (MARIA DE JOÃO DE TEREZA) E OUTRO NO SÍTIO RIO TAPEROÁ NA PROPRIEDADE DO SR.ALFREDOAURELIANO FERREIRA (PIU MARINHEIRO). | 00092017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/08/2017 | 174.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2017 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2017 | 100.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000613 | 27/08/2017 | 4000.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ- 5255-PB, ANO 2017/2018, DESTINADO AO USO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/08/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: GENILDA DE ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS R.DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2017 | 208.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNIC. REF. AOS MÊSES DE:NOV.DEZ./2016 E JAN.FEV.JUN.E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001986 | 28/08/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2017 | 530.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA MARCAÇÃO DO CAMPO E NA COLOCAÇÃO DE REDES EM FAVOR DA SELEÇÃO DE PARARI NA COPA DE INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL NOS JOGOS REALIZADO NA CIDADE DE PARARÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/08/2017 | 3191.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/08/2017 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/08/2017 | 21.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REF. AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/08/2017 | 614.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/08/2017 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO 1M), DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/08/2017 | 5250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: JOSÉ RONALDO C.FLOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/08/2017 | 16981.01 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/08/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/08/2017 | 1113.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/08/2017 | 1064.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/08/2017 | 5423.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/08/2017 | 7553.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/08/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/08/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/08/2017 | 22024.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/08/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/08/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-AG.VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/08/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AG.VIGILANCIA , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/08/2017 | 1661.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-CTR. , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/08/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FARMACIA BASICA , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/08/2017 | 4845.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF CTR. , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/08/2017 | 1427.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/08/2017 | 5775.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2017 | 49758.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2017 | 12415.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE REL. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA- REL. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2017 | 21445.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2017 | 44109.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2017 | 3051.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2017 | 13569.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2017 | 4318.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2017 | 4936.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2017 | 9704.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-60%-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-60% COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-40% REL. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001994 | 30/08/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA DA SECRETARIA DE FNANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001995 | 30/08/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES GERAIS, ALEM DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMARCA DE SERRA BRANCA-AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2017 | 8315.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2017 | 4856.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2017 | 5179.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2017 | 2190.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PEBOLIM ADULTO MADEIRA MACIÇA, DESTINADA A SEC.AÇÃO SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2017 | 2677.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2017 | 6753.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CTR COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR REL. A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2017 | 3462.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA LEI Nº 778 DO INSS DESTA EDILIDADE-PARCELA 02/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2017 | 27.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA RELATIVA AO PARCELAMENTO DO INSS LEI Nº 778 DESTA EDILIDADE, REF.A PARCELA 02/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002051 | 31/08/2017 | 11895.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000636 | 31/08/2017 | 17495.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM , E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2017 | 895.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2017 | 455.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2017 | 2235.60 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2017 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002066 | 05/09/2017 | 499.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2017 | 360.00 | 00008503582481 | MARIA JOSE BRITO MUNIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/09/2017 | 480.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/09/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/09/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2017 | 970.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/09/2017 | 1007.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002065 | 05/09/2017 | 1045.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002064 | 05/09/2017 | 9896.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2017 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/09/2017 | 600.00 | 00067389228415 | FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ E NA RETIRADA DE VAZAMENTO DA CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, NA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002063 | 05/09/2017 | 6766.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2017 | 180.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2017 | 360.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DA CRUZ NO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2017 | 445.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2017 | 480.00 | 00012324056470 | WANESSA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2017 | 600.00 | 00003631896450 | JOSEFA JOSELMA RAMOS DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA PREPARAÇÃO DOS ALUNOS COM ENSAIOS NA QUADRILHA JUNINA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/09/2017 | 650.00 | 00012077473436 | JOILTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ALGODAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/09/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGRESTE ATÉ O SÍTIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002104 | 05/09/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002108 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002109 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ENH-8616 A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'GUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2017 | 360.00 | 00011741846471 | ANTONIO JONHATAM LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2017 | 360.00 | 00009218062484 | MAILSON COSMO DE QUEIROZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/09/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/09/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/09/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/09/2017 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/09/2017 | 835.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/09/2017 | 935.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/09/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2017 | 1060.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/09/2017 | 1730.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/09/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 05/09/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE US DA REGIAO INGUINAL ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE:WEBER MARQUES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 05/09/2017 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLATINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 05/09/2017 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE TORAX, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 05/09/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC PELVE, REALIZADO NO PACIENTE JANIO MARCIO GOMES FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 05/09/2017 | 6432.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 05/09/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 05/09/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 05/09/2017 | 565.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS INJETAVEIS (VACINAS, INSULINAS) E MEDICAMENTOS DE IMPETENÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 05/09/2017 | 600.00 | 00003136433424 | MARIA ALICE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 05/09/2017 | 650.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA E NA RETIRADA DE RECEITAS DOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 05/09/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 05/09/2017 | 980.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 05/09/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AHOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 05/09/2017 | 3300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: JOÃO DE DEUS QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/09/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002067 | 05/09/2017 | 561.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/09/2017 | 645.00 | 00003947485492 | MONICA ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO (CRAS) REALIZADO NO SITIO SERROTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/09/2017 | 655.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA (LAVAGEM, ENGOMAGEM E PEQUENOS AJUSTES) PARA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/09/2017 | 1324.00 | 04647887000912 | MOVELETRO MOVEIS E ELETRICOS/J R P CHAVES CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENT. SILENCE FORCE 3 EM 1 ARNO, CADEIRA SEC. ECON. PRO ESTRUTURAL E DVD USB LG, DESTINADO AO IGD-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/09/2017 | 34.00 | 04647887000912 | MOVELETRO MOVEIS E ELETRICOS/J R P CHAVES CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) PENDRIVE 16GB MULTILLASER, DESTINADO AO IGD-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/09/2017 | 1070.00 | 04647887000912 | MOVELETRO MOVEIS E ELETRICOS/J R P CHAVES CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICROONDAS DIA A DIA PANASONIC, APARADOR ARIEL, LIQUIDIFICADOR ARNO, CADEIRA PAJUCARA, BASE BR JOMETAL E BASE P/ TAMPO BR 3P JOMETAL, DESTINADO AO IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 06/09/2017 | 660.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/09/2017 | 1718.66 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/09/2017 | 2109.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFG-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/09/2017 | 691.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO E SERVICO ELETRICO REALIZADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFG-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/09/2017 | 2500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002122 | 08/09/2017 | 510.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1CV, TROCA DE SELO MECANICO E OLEO E REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO 1/2CV, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002123 | 08/09/2017 | 2042.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA THEBE SUB. TSM-1005 1/2CV E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/09/2017 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/09/2017 | 200.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NAS RUAS E VIAS PUBLICAS, DO DESFILE CIVICO DE PARARI-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2017 | 1191.00 | 00007193681460 | MAGNA NASCIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "JAIRO AIRES CALUETE" A FANFARRA VASCONCELOS BRANDAO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, QUE VEIO ABRILHANTAR O NOSSO DESFILE CIVICOPARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/09/2017 | 5385.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (03 UNIDADES) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 11/09/2017 | 1825.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 11/09/2017 | 180.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SERV.DE EQ.ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO EZPOINT, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 11/09/2017 | 1191.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NO POSTO DE MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 11/09/2017 | 6432.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 11/09/2017 | 4684.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6691, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 11/09/2017 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSÉ AYRES CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/09/2017 | 445.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS TAMANHO 2,00 X 0,50m e 14 BANNERS TAMANHO 66 x 50CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2017 | 4845.75 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 12/09/2017 | 900.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO,CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 12/09/2017 | 730.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/09/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002133 | 12/09/2017 | 1425.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002134 | 12/09/2017 | 1155.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2017 | 1680.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2017 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002138 | 12/09/2017 | 2350.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DE MATABURROS NAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E RIACHO DO ESTEVÃO E PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE RIO DE FORA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002130 | 12/09/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/09/2017 | 28.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DA MOTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/09/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/09/2017 | 7025.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ARADO PARA CORTE DE TERRA EM FAVOR DE AGRICULTURES DO MUNICÍPIO NO PREPARO DA TERRA DEIXANDO PROPRICIO PARA O PLANTIO REFERENTE AOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2017 | 5360.00 | 00001568252447 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA CARROCERIA, CABINE, NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DO CAMINHÃO DE PLACA MND-4601, PERTENCENTE A FROTA MUNICIOPAL DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2017 | 180.00 | 00014659435792 | JONAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E MARCAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017 E AUXILIANDO O ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE REFLETORES EM FRENTE DAPREFEITURA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/09/2017 | 150.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E MARCAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIAS 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/09/2017 | 630.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2017 | 358.00 | 00070710053460 | MATHEUS HENRIQUE EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SÍTIO FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/09/2017 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2017 | 3590.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UNIDADES) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2017 | 1427.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 13/09/2017 | 135.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN, E DO CARRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 13/09/2017 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 13/09/2017 | 1400.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS DIAS 21/08 A 13/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/09/2017 | 1408.00 | 00006943563440 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 14/09/2017 | 189.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/09/2017 | 1600.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE 5.000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/09/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000664 | 15/09/2017 | 542.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/09/2017 | 1807.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 15/09/2017 | 2150.00 | 00001706282486 | FELIPE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DA KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 15/09/2017 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RX DE COLUNA CERVICAL E DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NA PACIENTE: MILAGRES AIRES DE QUEIROZ BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/09/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE US PELVICA, REALIZADO NA PACIENTE: LEONARA DOS SANTOS QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/09/2017 | 21.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGURADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN AMAROK, CAB DUPLA, DE PLACA QFS-9755, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/09/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2017 | 306.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR (02 UNIDADES) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2017 | 306.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR (02 UNIDADES) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO-PNAT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/09/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/09/2017 | 240.00 | 00010956075452 | LAIS ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/09/2017 | 200.00 | 00002554095400 | SILVANO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2017 | 200.00 | 00002554095400 | SILVANO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002173 | 18/09/2017 | 483.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/09/2017 | 3000.00 | 21422055000160 | A&S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA-ANCELMO ANTONO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002167 | 18/09/2017 | 5180.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002172 | 18/09/2017 | 5180.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 18/09/2017 | 480.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 2000672 | 18/09/2017 | 1940.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE R.M DE ENCEFALICO, R.M HIPOFISE W SERVICOS DE ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE: DAVID GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000673 | 18/09/2017 | 14979.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM , E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2017 | 1188.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POCOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002170 | 18/09/2017 | 8343.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2017 | 538.32 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002174 | 18/09/2017 | 420.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002171 | 18/09/2017 | 916.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002168 | 18/09/2017 | 7930.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/09/2017 | 360.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIO DE FORA DEIXANDO O POCO PRONTO PARA CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/09/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 19/09/2017 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GERALDO AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/09/2017 | 200.00 | 00012795560720 | MARIA EUZINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/09/2017 | 860.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE URNA FUNERARIA, VELAS E VESTIMENTOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA FALECIDA: MARIA DE FATIMA EMIDIO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/09/2017 | 1135.00 | 00011306855438 | JULYANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM ALUGUEL DE FIGURINOS PARA OS JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 20/09/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 20/09/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV.DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2017 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/09/2017 | 62.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS TRABALHADORES DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/09/2017 | 47.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS TRABALHADORES DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2017 | 38.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS TRABALHADORES DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2017 | 44.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/09/2017 | 16.34 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/09/2017 | 91.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000677 | 21/09/2017 | 2434.89 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000678 | 21/09/2017 | 415.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000679 | 22/09/2017 | 1099.44 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000680 | 22/09/2017 | 4303.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000681 | 22/09/2017 | 1785.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000682 | 22/09/2017 | 3225.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 22/09/2017 | 648.00 | 25025249000182 | ELLIENE SOARES/ MANOEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQI-1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/09/2017 | 3223.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 25/09/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME US ABDONE TOTAL REALIZADO NO PACIENTE: ANDERSON LIRA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 25/09/2017 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME R.M DA HIPOFISE REALIZADO NA PACIENTE: RUBIANA KELLY DE Q.SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 25/09/2017 | 327.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000687 | 26/09/2017 | 4000.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ- 5255-PB, ANO 2017/2018, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/09/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002199 | 27/09/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002198 | 27/09/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/09/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 27/09/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (US ADDOMEN TOTAL) NO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/09/2017 | 153.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2017 | 215.00 | 00028862821468 | FLAVIO ROBERTO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2017 | 618.75 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002203 | 28/09/2017 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275-PB, DESTINADO AO USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2017 | 4783.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2017 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2017 | 7163.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/09/2017 | 11853.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2017 | 4602.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDLIDADE, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2017 | 105.00 | 00003612005448 | FRANCINEIDE MARIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) A SERVIDORA (SEC.DE FINANÇAS) ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2017 | 440.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/09/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/09/2017 | 21784.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/09/2017 | 5423.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/09/2017 | 1064.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/09/2017 | 1113.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 29/09/2017 | 16464.42 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 29/09/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 29/09/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 29/09/2017 | 7643.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/09/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/09/2017 | 5732.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 29/09/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA BASICA , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 29/09/2017 | 1427.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG. COMUNITARIO , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 29/09/2017 | 1681.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 29/09/2017 | 4792.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF CTR , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 29/09/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG. VIGILANCIA CTR , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 29/09/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-AG.VIG. SANITARIA , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2017 | 48681.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2017 | 12178.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CTR, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2017 | 300.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2017 | 13419.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2017 | 3051.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2017 | 45144.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2017 | 21345.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2017 | 4285.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2017 | 4914.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2017 | 9931.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60% CTR, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% CTR, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002262 | 29/09/2017 | 1425.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/09/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2017 | 1795.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR, NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2017 | 240.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 02/10/2017 | 257.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 02/10/2017 | 13016.85 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2017 | 441.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2017 | 2250.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (05) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000709 | 03/10/2017 | 1146.90 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000710 | 03/10/2017 | 80.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000711 | 03/10/2017 | 516.32 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 03/10/2017 | 900.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (200 UN) E SHORTS (20) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2017 | 1505.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAMISAS) DESTINADAS AO USO DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002278 | 04/10/2017 | 469.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/10/2017 | 900.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO OBITO DO SR. FRANCISCO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000713 | 04/10/2017 | 14375.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002273 | 04/10/2017 | 7780.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002275 | 04/10/2017 | 4718.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002279 | 04/10/2017 | 1045.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002277 | 04/10/2017 | 399.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002274 | 04/10/2017 | 870.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002276 | 04/10/2017 | 7367.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/10/2017 | 87.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2017 | 715.00 | 00023776153415 | JOSE INACIO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS BASES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO SERROTA E OUTRO PROXIMO AO RIO TAPEROÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/10/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/10/2017 | 1005.32 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000714 | 06/10/2017 | 210.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2017 | 3220.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002287 | 09/10/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, RESPOSTA A CONSULTAS LEGISLATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO JUDICIÁRIO-SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO AMPL. E RECUP. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0002285 | 09/10/2017 | 65968.93 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO-OBJETO DE CONTRATO Nº 10024/2016. | 00102017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2017 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2017 | 1806.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2017 | 6348.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2017 | 1600.00 | 00009502140435 | ELIDIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DVR 16CANAIS JFL HD 720P, DESTINADOS AO USO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2017 | 4200.00 | 00009502140435 | ELIDIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AO USO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 10/10/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/10/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 10/10/2017 | 127.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 10/10/2017 | 2802.45 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2017 | 665.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2017 | 320.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2017 | 875.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 11/10/2017 | 6584.05 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/10/2017 | 31.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2017 | 3.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/10/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/10/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 16/10/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 16/10/2017 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 16/10/2017 | 870.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 16/10/2017 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 16/10/2017 | 590.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 16/10/2017 | 650.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: CABOCLO,CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 16/10/2017 | 4200.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E OUTRAS DEFICIENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/10/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/10/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/10/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/10/2017 | 890.00 | 00010362084432 | EGNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM UM MATA BURRO NO SITIO RIACHO DO ESTEVAO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/10/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/10/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2017 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2017 | 360.00 | 00011741846471 | ANTONIO JONHATAM LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2017 | 715.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/10/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2017 | 240.00 | 00016574260760 | GERSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/10/2017 | 1730.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/10/2017 | 975.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13 KG (15 UN) DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/10/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/10/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002312 | 16/10/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2017 | 358.00 | 00070710053460 | MATHEUS HENRIQUE EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SÍTIO FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2017 | 360.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DA CRUZ NO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGRESTE ATÉ O SÍTIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002330 | 16/10/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002333 | 16/10/2017 | 1425.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/10/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2017 | 78.52 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2017 | 62.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002338 | 17/10/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/10/2017 | 350.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/10/2017 | 1342.66 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002345 | 18/10/2017 | 776.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002348 | 18/10/2017 | 345.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002347 | 18/10/2017 | 5527.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2017 | 80.00 | 22626813000124 | ICARLOS-GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FONTE-01 UN) DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/10/2017 | 55.00 | 22626813000124 | ICARLOS-GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPUTADOR) DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/10/2017 | 2200.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002346 | 18/10/2017 | 4042.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002352 | 18/10/2017 | 5940.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000727 | 18/10/2017 | 12534.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 18/10/2017 | 1200.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 2000729 | 18/10/2017 | 742.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO (07 UN), DESTINADOS AO USO NA UBS FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/10/2017 | 2300.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002349 | 18/10/2017 | 399.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 19/10/2017 | 145.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2017 | 2848.32 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2017 | 370.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2017 | 67.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2017 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/10/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2017 | 100.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2017 | 240.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/10/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2017 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA JAILMA ALVES DE ARAUJO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2017 | 5128.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 20/10/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV.DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2017 | 3590.00 | 10275429000145 | OTICAS DINIZ-VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS LENTES, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 23/10/2017 | 300.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002373 | 23/10/2017 | 3472.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2017 | 1100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2017 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2017 | 3500.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE -6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/10/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/10/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/10/2017 | 2410.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 24/10/2017 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE JOSEFA AURICELIA QUEIROZ DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 24/10/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 24/10/2017 | 1885.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000736 | 24/10/2017 | 264.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 24/10/2017 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 24/10/2017 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JESSIKA QUEIROZ AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 24/10/2017 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA REFERENTE A RM DA HIPOFISE REALIZADA NA PACIENTE RUBIANA KELLYDE QUEIROZ SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/10/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/10/2017 | 150.00 | 00008762095412 | SILENE FERRAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 25/10/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE MANOEL CAETANO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2017 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRESTADOS AS EQUIPES DE TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E OUTRAS PESSOAS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000741 | 26/10/2017 | 998.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000742 | 26/10/2017 | 4000.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO SPLIN LTZ DE PLACA QFZ-5255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002384 | 26/10/2017 | 9306.88 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/10/2017 | 195.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/10/2017 | 315.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/10/2017 | 1500.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2017 | 7378.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2017 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2017 | 4650.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2017 | 4783.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002422 | 30/10/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2017 | 48681.13 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CTR. , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2017 | 12178.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 30/10/2017 | 17107.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 30/10/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 30/10/2017 | 7673.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 30/10/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIGILANCIA CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/10/2017 | 2633.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG.VIGILANCIA SANITARIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/10/2017 | 2932.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CTR) FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/10/2017 | 22024.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/10/2017 | 1064.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIA (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/10/2017 | 5423.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/10/2017 | 645.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/10/2017 | 5487.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/10/2017 | 1688.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/10/2017 | 1427.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/10/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIGILANCIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/10/2017 | 4845.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/10/2017 | 579.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2000759 | 30/10/2017 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000760 | 30/10/2017 | 3227.54 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000761 | 30/10/2017 | 2204.90 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/10/2017 | 3091.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO MOTOR INTRA C/REF.,01(UM) FOTOPOLIMERIZADOR E 01(UM) CONTRA ANGULO DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2017 | 43833.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2017 | 21345.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2017 | 13419.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2017 | 3051.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% CTR. , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% CTR. , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2017 | 9643.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2017 | 3404.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2017 | 4914.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2017 | 4285.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2017 | 2961.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2017 | 4653.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CTR. , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2017 | 857.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REL. A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: JOSE ANSELMO VIEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 2000764 | 31/10/2017 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM FORNO ELETRICO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2017 | 1338.30 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2017 | 324.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002454 | 01/11/2017 | 469.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002450 | 01/11/2017 | 980.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2017 | 1280.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2017 | 190.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFL-3275 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002452 | 01/11/2017 | 8527.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000765 | 01/11/2017 | 16152.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002449 | 01/11/2017 | 9251.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2017 | 240.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2017 | 2097.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2017 | 715.00 | 00011824443420 | JOSE TIAGO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002451 | 01/11/2017 | 6672.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002453 | 01/11/2017 | 481.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 03/11/2017 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GERALDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 03/11/2017 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (US OBST.C/DOPPLER), NA PACIENTE TAINÁ SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 03/11/2017 | 3400.33 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-9755, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 03/11/2017 | 929.66 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFS-9755, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 03/11/2017 | 6584.05 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS EXTTRATO MEIO MAGNETIC. COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/11/2017 | 308.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/11/2017 | 600.00 | 00032153186870 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2017 | 1700.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE FREIOS, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE TANQUE DOS TRATORES TL85 E TL 75, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2017 | 600.00 | 00004471609408 | JUBERLINO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2017 | 600.00 | 00010003742466 | MONICA VALERIA RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 07/11/2017 | 661.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-5255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 07/11/2017 | 199.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-5255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 07/11/2017 | 1000.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2017 | 500.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/11/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002467 | 08/11/2017 | 518.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/11/2017 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/11/2017 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (CARTUCHOS, TONNERS E TINTAS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002468 | 08/11/2017 | 4759.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002469 | 08/11/2017 | 2050.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/11/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 08/11/2017 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS REF.PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TIREOIDECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE FERREIRA BORGES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/11/2017 | 775.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQD-9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/11/2017 | 2184.18 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2017 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/11/2017 | 835.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/11/2017 | 360.00 | 00011741846471 | ANTONIO JONHATAM LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2017 | 240.00 | 00016574260760 | GERSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/11/2017 | 715.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/11/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/11/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/11/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/11/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/11/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/11/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002500 | 09/11/2017 | 910.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR 1/2 CV 0,5 HP MONOF 230V 60HZ SUBM E ACESSORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 09/11/2017 | 540.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 09/11/2017 | 1010.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: CABOCLO, CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 09/11/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 09/11/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 09/11/2017 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 09/11/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 09/11/2017 | 1130.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 09/11/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (HOLTER DE 24 HRS) NO PACIENTE JONAS JOSÉ DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002485 | 09/11/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/11/2017 | 1600.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONCALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002497 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/11/2017 | 300.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002502 | 09/11/2017 | 1700.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002503 | 09/11/2017 | 1615.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002504 | 09/11/2017 | 1045.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002505 | 09/11/2017 | 1425.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002506 | 09/11/2017 | 1275.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGRESTE ATÉ O SÍTIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2017 | 358.00 | 00070710053460 | MATHEUS HENRIQUE EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SÍTIO FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/11/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2017 | 1020.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/11/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/11/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002499 | 09/11/2017 | 1665.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA THEBE SUB. TSM-1005 1/2CV E 01 (UMA) CAIXA ENERGISA MONOFASICO POLIETI, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/11/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/11/2017 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/11/2017 | 300.00 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2017 | 880.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-1412, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2017 | 4876.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-7068, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2017 | 260.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 10/11/2017 | 160.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 10/11/2017 | 1755.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARISA MARIA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 10/11/2017 | 650.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGIA E NA RETIRADA DE RECEITAS DOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 10/11/2017 | 392.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2017 | 555.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/11/2017 | 559.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/11/2017 | 643.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRITA) DESTINADOS AO USO NO PISO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/11/2017 | 1430.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/11/2017 | 13168.10 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/11/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/11/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/11/2017 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/11/2017 | 2334.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DA QUADRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/11/2017 | 6866.34 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/11/2017 | 1481.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/11/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/11/2017 | 1300.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRICOLAS E VETERINARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VACINA) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/11/2017 | 288.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/11/2017 | 200.00 | 00002071404483 | ELIZABETE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/11/2017 | 200.00 | 00003584686474 | ANSELMO ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/11/2017 | 150.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/11/2017 | 150.00 | 00012100796402 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/11/2017 | 1450.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA-WELMA PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/11/2017 | 600.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/11/2017 | 790.00 | 00004609186489 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA CAPELA CO CEMITÉRIO LOCAL E NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002542 | 14/11/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/11/2017 | 1135.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRESTADOS PARA O PREGOEIRO , ADVOGADO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/11/2017 | 870.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/11/2017 | 1730.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/11/2017 | 2850.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL E GEOREFERENCIAMENTO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO RIO DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002550 | 16/11/2017 | 5356.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 16/11/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/11/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/11/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/11/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/11/2017 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/11/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2017 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/11/2017 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-1412, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/11/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/11/2017 | 2380.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E REPAROS DOS PORTÕES DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, E OUTROS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002557 | 17/11/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, RESPOSTA A CONSULTAS LEGISLATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO JUDICIÁRIO-OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6419, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 17/11/2017 | 360.00 | 00012158962470 | BRUNO ALCANTARA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000795 | 17/11/2017 | 3236.60 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 18/11/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 20/11/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV.DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/11/2017 | 305.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS REFRIG R-22 E UMA PLACA UNIVERSAL DESTINADO AO USO NO ARCONDICIONADO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 21/11/2017 | 1000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 21/11/2017 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MAGNA NASCIMENTO PEIXOTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 21/11/2017 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JULIO CESAR ALVES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRET. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/11/2017 | 1799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK LENOVO CELERON N 3060 1.6 GHZ, 500 GB MEMORIA 2GB, TELA 14HD LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/11/2017 | 740.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS/SACOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002565 | 22/11/2017 | 449.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002567 | 22/11/2017 | 9028.80 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (UNIFORMES) DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002568 | 22/11/2017 | 6300.80 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (UNIFORMES) DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002569 | 22/11/2017 | 6044.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000801 | 22/11/2017 | 15524.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002570 | 22/11/2017 | 8623.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002564 | 22/11/2017 | 457.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002563 | 22/11/2017 | 943.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/11/2017 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002571 | 22/11/2017 | 7899.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/11/2017 | 3576.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA LEI Nº 778 DO INSS DESTA EDILIDADE-PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002573 | 24/11/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/11/2017 | 287.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/11/2017 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/11/2017 | 3271.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/11/2017 | 356.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS/MULTA DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/11/2017 | 3301.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO31/10/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 24/11/2017 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE JULIA MARIA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2000803 | 27/11/2017 | 4000.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO SPLIN LTZ DE PLACA QFZ-5255 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/11/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/11/2017 | 200.00 | 00004784547401 | JOELIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2017 | 150.00 | 00010372097456 | LUZIA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00008629294400 | AUMICLECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 28/11/2017 | 713.76 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 28/11/2017 | 1210.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 29/11/2017 | 157.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE AUGUSTINHO ALVES DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 29/11/2017 | 1230.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2017 | 2320.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002586 | 29/11/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2017 | 2250.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2017 | 3061.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2017 | 4448.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2017 | 2471.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2017 | 879.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2017 | 1980.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COLEÇÃO VIDEOTECA - KIT DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2017 | 4481.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2017 | 2123.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2017 | 7148.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2017 | 4599.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2017 | 4783.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2017 | 21345.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2017 | 44848.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2017 | 2083.36 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2017 | 3011.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2017 | 2613.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2017 | 13419.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2017 | 3748.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2017 | 458.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2017 | 4285.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2017 | 4914.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2017 | 9866.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2017 | 3279.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002646 | 30/11/2017 | 1425.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/11/2017 | 17456.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/11/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/11/2017 | 7613.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/11/2017 | 21784.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/11/2017 | 1064.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (CTR) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/11/2017 | 5423.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EST) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/11/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA (CONTRATADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/11/2017 | 2633.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/11/2017 | 4792.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/11/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AG.VIG. CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/11/2017 | 579.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG.VIG. SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/11/2017 | 1427.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(AG.COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/11/2017 | 1674.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CONTRATADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/11/2017 | 5487.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/11/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/11/2017 | 1562.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2017 | 48993.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2017 | 5737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2017 | 15192.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2017 | 12246.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2017 | 3342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CTR., REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2017 | 500.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, NA MANUTENÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2017 | 3000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2017 | 240.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETIC., COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2017 | 2079.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002653 | 04/12/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002655 | 04/12/2017 | 976.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002656 | 04/12/2017 | 8168.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002654 | 04/12/2017 | 2124.99 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002657 | 04/12/2017 | 6313.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000826 | 04/12/2017 | 15793.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 04/12/2017 | 3962.90 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002658 | 04/12/2017 | 8835.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002659 | 04/12/2017 | 488.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/12/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 05/12/2017 | 1350.00 | 02953824000101 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA CENTRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 05/12/2017 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADA NA PACIENTE JULIA VITORIA B. SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADO PELA AGENCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/12/2017 | 600.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 06/12/2017 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA VITORIA ANDRADE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 06/12/2017 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE: LUCAS FARIAS DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/12/2017 | 480.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA CAPELA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/12/2017 | 2500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER ("BALNEARIO BEIRA RIO") LOCALIZADO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, DESTINADOS AS CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/12/2017 | 4860.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS BEM COMO ATENDIMENTO CONTINUADO A CRIANÇAS C/TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS APRENDIZAGEM E OUTRAS DEFICIENCIAS,NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 07/12/2017 | 3360.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS BEM COMO ATENDIMENTO CONTINUADO A CRIANÇAS C/TRANSTORNOS ESCOLARES, PROBLEMAS APRENDIZAGEM E OUTRAS DEFICIENCIAS,NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 07/12/2017 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDILEUSA DA SILVA FIRMINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 07/12/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA EDILEUSA DA SILVA FIRMINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUP. DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002669 | 07/12/2017 | 16071.65 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE SERROTA NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 10013 ART Nº PB 20160070293, CONVENIO 461/2015. | 00032016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/12/2017 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002665 | 07/12/2017 | 3140.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOTORES 1/2 CV 0,5 HP MONOF 230V 60HZ SUBM E 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB. TSM-1007 1/2 CV MONOF 230V, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002666 | 07/12/2017 | 622.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/12/2017 | 730.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS/MULTA DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/12/2017 | 685.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 (COMPLEMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/12/2017 | 834.42 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/12/2017 | 833.65 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2017 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2017 | 835.00 | 00009413068445 | ALESSANDRA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002708 | 11/12/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/12/2017 | 835.00 | 00070710000421 | MARIA ISABEL D SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/12/2017 | 360.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/12/2017 | 3834.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA LEI Nº 778 DO INSS DESTA EDILIDADE, PARCELA 06/06, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2017 | 650.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO P/OUTRAS LOCALIDADES, DEVIDO A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/12/2017 | 480.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/12/2017 | 400.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/12/2017 | 700.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGRESTE ATÉ O SÍTIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESCOLA ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002684 | 11/12/2017 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA "INACIO DE FARIAS RAMOS", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002686 | 11/12/2017 | 990.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATINHO AO SÍTIO CAMPO GRANDE PARA ESCOLA VILMA LUCIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2017 | 900.00 | 00011824443420 | JOSE TIAGO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, NO SITIO SERROTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002689 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ENH-8616 A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002691 | 11/12/2017 | 1615.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIMIEJE, NOVO E SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002694 | 11/12/2017 | 1425.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/12/2017 | 358.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002700 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-3514 DESTINADO AO USO DURANTE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/12/2017 | 1100.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 INSTALAÇÃO DE UM CRONOTACOGRAFO MODELO 1318, DA MARCA VDO, COM NUMERO DE SÉRIE 339350, EM VEICULO DE PLACAS MMP-4105 - ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002709 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ENH-8616 A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002715 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA ENH-8616 A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/12/2017 | 716.00 | 00070710053460 | MATHEUS HENRIQUE EMIDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SÍTIO FARIAS, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000836 | 11/12/2017 | 1594.58 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000837 | 11/12/2017 | 391.68 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000838 | 11/12/2017 | 802.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 11/12/2017 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: AUGUSTINHO ALVES DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 11/12/2017 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CAVALCANTE JIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 11/12/2017 | 2991.32 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 11/12/2017 | 255.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00049890204487 | EDMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/12/2017 | 300.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DO SÍTIO ALGODÃO A SEDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/12/2017 | 800.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: CABOCLO, CARDOSO,RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/12/2017 | 980.00 | 00018208068713 | DIEGO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/12/2017 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/12/2017 | 1000.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 11/12/2017 | 940.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 11/12/2017 | 1010.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 11/12/2017 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/12/2017 | 620.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS COMO LETRISTA GRAFICO E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE RAMPAS P/CADEIRANTES, PINTURA NA PRAÇA DE ESPORTES E CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/12/2017 | 2730.00 | 15440834000195 | NORDESTE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-02) DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6877 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/12/2017 | 895.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2017 | 1730.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2017 | 1250.00 | 00090767691415 | ANTONIO PEREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2017 | 835.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA IREMAR ALVES CALUETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2017 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2017 | 360.00 | 00011741846471 | ANTONIO JONHATAM LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/12/2017 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL "JAIRO AIRES CALUÊTE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/12/2017 | 960.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE MUNICIPAL E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/12/2017 | 240.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/12/2017 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/12/2017 | 600.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/12/2017 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/12/2017 | 715.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/12/2017 | 715.00 | 00050134051491 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGAGEM DE PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/12/2017 | 600.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/12/2017 | 360.00 | 00012627474499 | MARIA VITORIA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/12/2017 | 240.00 | 00016574260760 | GERSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/12/2017 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/12/2017 | 360.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/12/2017 | 240.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PARTE DA RUA IREMAR ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/12/2017 | 240.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2017 | 405.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/12/2017 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/12/2017 | 2420.10 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00063172542491 | ANA DA TRINDADE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/12/2017 | 3590.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6877, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 12/12/2017 | 435.00 | 20515974000115 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000853 | 12/12/2017 | 2979.89 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000854 | 12/12/2017 | 482.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS(INFORMATICA) DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000855 | 12/12/2017 | 988.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000856 | 12/12/2017 | 1442.76 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 12/12/2017 | 5379.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 12/12/2017 | 5132.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2482, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 12/12/2017 | 19752.15 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002722 | 12/12/2017 | 1425.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/12/2017 | 340.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-4105, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2017 | 360.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 GELADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES AS ESCOLAS RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2017 | 600.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/12/2017 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/12/2017 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESSÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/12/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERVICOS A ESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/12/2017 | 650.00 | 26763215000158 | COMUNIQUE-SE/KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO WWW.PARARI.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00099614669420 | JOSE ROMILDO MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA NAZARETE GONÇALVES AIRES DA CIDADE DE TAPEROÁ A ESCOLA INÁCIO DE FARIAS RAMOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2017 | 360.00 | 00006661434473 | GIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A PROFESSORA DURANTE O INTERVALO DAS AULAS NA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DA CRUZ NO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2017 | 2420.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/12/2017 | 1824.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 13/12/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 13/12/2017 | 360.00 | 00012158962470 | BRUNO ALCANTARA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 13/12/2017 | 900.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADOM A RUA: TERTULINO AIRES DE QUEIROZ S/N, CENTRO-PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BASICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO. OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 13/12/2017 | 625.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DA VAM DO MUNICÍPIO DE PLACA PCA-8300, SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 13/12/2017 | 1966.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 13/12/2017 | 1984.30 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE UM BANHEIRO E DA LAGE PREMOLDADA DO QUIOSQUE DA PRAÇA NA SAIDA PARA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/12/2017 | 360.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2017 | 200.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2017 | 450.00 | 00006953283440 | JUVENAL ADRIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO E REFORMA DE MAIS DOIS MATA-BURRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002749 | 13/12/2017 | 9737.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/12/2017 | 830.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIROE DA LAGE PRE-MOLDADA DO QUIOSQUE DA PRAÇA NA SAIDA PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/12/2017 | 600.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ S/N, CENTRO - PARARÍ-PB, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DE PARARÍ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/12/2017 | 100.00 | 00002874710474 | MARIA LUCIA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011800400403 | VALESSA BERNARDINO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/12/2017 | 100.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2017 | 100.00 | 00009811784485 | DEUSADIANA BEZERRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2017 | 100.00 | 00011622462432 | VICTOR JOSÉ DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2017 | 600.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UBANO, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO PARARI, ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DE PARARÍ REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2017 | 2190.00 | 26452906000130 | WAGNER FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/12/2017 | 952.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/12/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/12/2017 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- PAIF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/12/2017 | 2342.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/12/2017 | 2164.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/12/2017 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/12/2017 | 900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/12/2017 | 150.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/12/2017 | 200.00 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/12/2017 | 100.00 | 00011430116439 | RAIANA BRANDAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/12/2017 | 100.00 | 00010537931465 | JOSE TALLES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/12/2017 | 600.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/12/2017 | 419.20 | 27710992000105 | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/12/2017 | 1001.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/12/2017 | 10872.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/12/2017 | 1075.00 | 00007485958488 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E EVAZÃO DE TRÊS POÇOS ARTEZIANOS, SENDO UM NO SÍTIO CABOCLO E DOIS NO SÍTIO CAMPO GRANDE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/12/2017 | 24710.45 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/12/2017 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'GUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 14/12/2017 | 2661.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 14/12/2017 | 7843.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 14/12/2017 | 1171.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 14/12/2017 | 3450.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000870 | 14/12/2017 | 998.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 14/12/2017 | 54.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 2000872 | 14/12/2017 | 1700.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (100 UN) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000873 | 14/12/2017 | 2926.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 14/12/2017 | 826.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-5255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 14/12/2017 | 399.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-5255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/12/2017 | 2941.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/12/2017 | 2123.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO CRECHE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/12/2017 | 4578.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/12/2017 | 9524.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/12/2017 | 6684.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/12/2017 | 4825.59 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/12/2017 | 10404.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/12/2017 | 21646.81 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/12/2017 | 500.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA VESPASIANO GUERRA, Nº 72, MONTEIRO/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/12/2017 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/12/2017 | 586.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 6419, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/12/2017 | 1139.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PCA 8300, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/12/2017 | 518.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-7068, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/12/2017 | 518.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 5358 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/12/2017 | 6760.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN), CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-1124, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/12/2017 | 638.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/12/2017 | 1500.00 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/12/2017 | 2676.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/12/2017 | 6082.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/12/2017 | 287.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/12/2017 | 653.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/12/2017 | 1729.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/12/2017 | 931.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/12/2017 | 2117.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/12/2017 | 2423.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL AMBITO ADMINISTRATIVO PARCELA 001, COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/12/2017 | 1332.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAS) DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/12/2017 | 1275.03 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/12/2017 | 1425.00 | 00009581668462 | MARCOS AMORIM DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRESTADOS PARA O PREGOEIRO , ADVOGADO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E EQUIPE QUE ORNAMENTOU DIVERSAS RUAS DA CIDADE COM LUZES E ENFEITOS NATALINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/12/2017 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO USO NO VEICULO DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/12/2017 | 600.00 | 00009865134403 | RAFAELA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO DA ESCOLA JOAQUIM RICARDO DA CRUZ DO SÍTIO ALGODÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002812 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2017 | 3900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/12/2017 | 2100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000876 | 15/12/2017 | 1160.09 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 15/12/2017 | 600.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE JOÃO BATISTA DE S.FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 15/12/2017 | 500.00 | 00003217436440 | LAUDECI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEÇÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, NO SR. FRANCISCO PEDRO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/12/2017 | 2385.00 | 00005336925470 | PAULO VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERV.PREST.COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS E NO LEVANTAMENTO DE PAREDES E EMBOLSO E NA CONSTRUÇÃO DE UM BALCÃO DO QUIOSQUE NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DE ESPORTE SAIDA PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/12/2017 | 100.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/12/2017 | 100.00 | 00006781148460 | SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/12/2017 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/12/2017 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ÓCULOS PARA SUA FILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/12/2017 | 100.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/12/2017 | 2213.97 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004176385405 | JOSE ALEKSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/12/2017 | 100.00 | 00001164369482 | MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2017 | 200.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/12/2017 | 100.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/12/2017 | 75.00 | 00008801624492 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO JUNTOS AO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/12/2017 | 500.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/12/2017 | 200.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/12/2017 | 100.00 | 00070854211420 | ANA RITA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 18/12/2017 | 755.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 18/12/2017 | 1215.00 | 00004609186489 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2000881 | 18/12/2017 | 551.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBIÇÃO E M. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 18/12/2017 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/12/2017 | 75.00 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO JUNTOS AO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NAPARAÍBA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/12/2017 | 120.00 | 00067572871453 | CRISOLOGO MATIAS DE QUEIROZ/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO JUNTOS AO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/12/2017 | 1305.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUP. DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002832 | 18/12/2017 | 28403.50 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL "LUIZ CORREIA DE QUEIROZ" DO MUNICIPIO DE PARARI-PB, OBJETO DO CONTRATO 10047/2017 ART Nº PB 20170165201. | 00112017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/12/2017 | 1070.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ, ALMOCO E LANCHES QUE FORAM SERVIDOS NAS CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/12/2017 | 480.00 | 00011218995440 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIAMENTE NA CASA DE APOIO A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/12/2017 | 4170.00 | 00008223144441 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE PARA VIZUALIZACAO DAS IMAGENS NA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/12/2017 | 895.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES BOLO, SENDO UM PARA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOIS PARA FORMATURA DO (ABC) TURMA DA CRECHE FIRMINA MORENO E DO5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/12/2017 | 480.00 | 00011218995440 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DIARIAMENTE NA CASA DE APOIO A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/12/2017 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/12/2017 | 2250.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002827 | 18/12/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/12/2017 | 715.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002850 | 19/12/2017 | 9624.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002854 | 19/12/2017 | 1510.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002847 | 19/12/2017 | 969.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/12/2017 | 7300.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/12/2017 | 2662.91 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002839 | 19/12/2017 | 2025.68 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/12/2017 | 1780.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ, NO SITIO CAMPO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/12/2017 | 2200.00 | 00003886569489 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/12/2017 | 600.00 | 00012141118409 | PATRICIA FRANCO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002851 | 19/12/2017 | 7770.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/12/2017 | 1080.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAMENTOS INJETAVEIS (VACINAS, INSULINAS) E MEDICAMENTOS DE IMPETENÇÃO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/12/2017 | 2150.00 | 00005905658420 | JOSE AECIO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE RADIOTEPAPIA E QUIMIOTERAPIA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 19/12/2017 | 2380.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO E REPAROS EM GERAL NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 19/12/2017 | 230.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 19/12/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE JOILTON DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000888 | 19/12/2017 | 17249.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 19/12/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE JOILTON DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 19/12/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 19/12/2017 | 131.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/12/2017 | 600.00 | 00003017114457 | JOSE TARCISIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002848 | 19/12/2017 | 10291.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2017 | 715.00 | 00010003742466 | MONICA VALERIA RAMOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO MESMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2017 | 100.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/12/2017 | 100.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/12/2017 | 100.00 | 00004614111483 | JOANA DARCHE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/12/2017 | 100.00 | 00008446381451 | JUSANDRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/12/2017 | 100.00 | 00011760866423 | JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/12/2017 | 480.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO DURANTE A CANTATA NATALINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/12/2017 | 540.00 | 00009527570441 | LAYSE MAYARE RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NA CANTATA NATALINA REALIZADA COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002849 | 19/12/2017 | 553.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002852 | 19/12/2017 | 1969.75 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002853 | 19/12/2017 | 1922.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2017 | 100.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2017 | 3145.00 | 13444776000142 | ROMEIA SANTOS LEITE DE QUEIROZ/ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2017 | 2136.80 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2017 | 460.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS COM CANETAS DESTINADOS AO S.CF.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2017 | 1075.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO QUIOSQUE PROXIMO A PRAÇA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2017 | 3590.00 | 03862365000113 | JAGUA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-6877, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 20/12/2017 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOÃO FERRAZ BEZERRA NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 20/12/2017 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE LUCIMAR MOURA BARRETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 20/12/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV.DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 20/12/2017 | 930.00 | 00000910419450 | ANDRELANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 20/12/2017 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOSE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 45, 1º ANDAR, SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00009019961497 | BISMAK OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002873 | 21/12/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, RESPOSTA A CONSULTAS LEGISLATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO JUDICIÁRIO-NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 21/12/2017 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERV.DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2017 | 7800.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NA ESCAVAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ATERRO DO AÇUDE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002872 | 21/12/2017 | 6654.50 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2017 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2017 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2017 | 100.00 | 00009438948406 | JAQUELINE DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/12/2017 | 100.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/12/2017 | 1191.00 | 00070257685456 | MAISSON GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM TRABALHOS DIVERSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/12/2017 | 715.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCA DO AÇUDE DO SITIO SERROTA E LIMPEZA DO AÇUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/12/2017 | 3361.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002879 | 22/12/2017 | 379.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002880 | 22/12/2017 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/12/2017 | 1700.00 | 00004712198435 | ANTONIO VANDERLEY COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/12/2017 | 5.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/12/2017 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002885 | 26/12/2017 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/12/2017 | 1443.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO TRECHO BSB/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/12/2017 | 1040.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2017 | 1040.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2017 | 1310.00 | 00011306855438 | JULYANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 27/12/2017 | 900.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE: ROZA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/12/2017 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EST. SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/12/2017 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/12/2017 | 2226.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AG. VIG. CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/12/2017 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO AG. VIG. SANITÁRIA - CTR, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/12/2017 | 21784.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS - CTR - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/12/2017 | 7453.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CTR , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/12/2017 | 6466.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - COM , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/12/2017 | 17768.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - FARMACIA BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/12/2017 | 5556.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/12/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/12/2017 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AG.COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/12/2017 | 1639.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/12/2017 | 4792.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/12/2017 | 489.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - AG.VIG.CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 28/12/2017 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - VIG.SANITARIA - CTR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 28/12/2017 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARISA MARIA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 28/12/2017 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RX DO TORAX PA/P NA PACIENTE MARISA MARIA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 28/12/2017 | 170.08 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 28/12/2017 | 744.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADOS NA SERRA DE SUMÉ, ST.BANQUINHOS, ONDE ESTA INSTALADO O SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 28/12/2017 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 28/12/2017 | 5732.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2017 | 14504.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2017 | 5137.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2017 | 49278.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2017 | 12218.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2017 | 3191.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2017 | 240.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2017 | 860.00 | 00090767691415 | ANTONIO PEREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO POÇO DA PEDRA PARA FACILITAR O TRANSITO DE VEICULOS E PEDESTRES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/12/2017 | 3570.00 | 00004162165440 | DANIELLE AYRES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO E PLANEAMENTO DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2017 | 1999.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2017 | 1436.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2017 | 9851.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2017 | 2373.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2017 | 1936.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2017 | 13419.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2017 | 21645.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2017 | 44808.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2017 | 999.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2017 | 1111.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2017 | 3996.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2017 | 4980.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2017 | 9857.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2017 | 2923.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2017 | 244.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2017 | 219.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2017 | 1165.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/12/2017 | 540.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARAMATAIA,MARIAS PRETAS E QUIMIAJÉ A ESCOLA JAIRO AIRES CALUETE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/12/2017 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2017 | 2054.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2017 | 7463.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2017 | 11884.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2017 | 4708.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2017 | 866.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2017 | 3453.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002951 | 28/12/2017 | 3000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, CONCERNENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, RESPOSTA A CONSULTAS LEGISLATIVAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO JUDICIÁRIO-DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/12/2017 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2017 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/12/2017 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2017 | 1307.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2017 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2017 | 4783.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2017 | 4235.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2017 | 4231.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2017 | 2068.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2017 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2017 | 6785.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2017 | 4791.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2017 | 4653.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2017 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SEVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2017 | 2737.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2017 | 874.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2017 | 3061.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SEVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2017 | 2546.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2017 | 998.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/12/2017 | 879.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2017 | 412.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2017 | 1030.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2017 | 200.00 | 00002274874433 | JOANA DARC FERREIRA LINO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/12/2017 | 4398.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/12/2017 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TINTAS E TONNER) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/12/2017 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2017 | 1200.00 | 04647887000912 | MOVELETRO MOVEIS E ELETRICOS/J R P CHAVES CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS AMPLIFICADORAS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DA AÇÃO DA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2017 | 3937.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002960 | 29/12/2017 | 498.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2017 | 150.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEICAO A. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002961 | 29/12/2017 | 6864.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002963 | 29/12/2017 | 840.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002962 | 29/12/2017 | 2722.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002964 | 29/12/2017 | 7528.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 29/12/2017 | 32.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 29/12/2017 | 1328.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000924 | 29/12/2017 | 15035.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 29/12/2017 | 500.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 3883
Última atualização: 11/06/2024