| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 126.32 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 02(DUAS) ATAS DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 2339.63 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 5000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO)PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA OFB 8659,PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 696.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870,ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 90.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870,ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 410.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (troca e conserto de pneus ,troca de óleo e lubrificação) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 1560.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA)PERSIANA BLACKOUT SALMÃO E 1(UM)BANDÔ DE PVC COM TECIDO,DESTINADOS AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 495.00 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DO CRAS,ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (CINCO) UNIDADES DE GIRICAS PARA LIXO LYNUS DESTINADOS A EQUIPE DE GARI,ATENDENDO A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 167.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PISO AMARELA PARA PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS,PARA ATENDER A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 170.00 | 00004926936410 | ERIVALDO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE CATAVENTO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 470.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DE GARIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1340.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 373.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462,ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 500.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (solda do tanque do pipa, solda da concha da enchedeira,troca da bomba de óleo,troca de pneus e lubrificação), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE NA 56ª FESTA DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 97.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO NA CORRIDA DE JEGUE NA 56ª FESTA DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 105.30 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB QUE SE REALIZARÁ REALIZADO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 3620.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (CONJ. MORTEIRO 3 PL, CONJ. MORTEIRO 2,5 PL TUBOS E FOGUETES 12X1) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2017 | 105.30 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB QUE SE REALIZARÁ REALIZADO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000035 | 03/01/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000036 | 03/01/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000037 | 03/01/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000044 | 03/01/2017 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000048 | 03/01/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2017 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA "ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020, QUE SE REALIZARÁ DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2017 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA "ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO 2017/2020, QUE SE REALIZARÁ DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000042 | 03/01/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000043 | 03/01/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000049 | 03/01/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000033 | 03/01/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REF. JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000041 | 03/01/2017 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000046 | 03/01/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2017 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000031 | 03/01/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000032 | 03/01/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000047 | 03/01/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2017 | 470.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) FOGÃO CARIBE 4046 BR DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2017 | 3000.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000034 | 03/01/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000040 | 03/01/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000045 | 03/01/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REF. JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2017 | 167.40 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PISO AMARELA DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2017 | 415.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (disco freio dianteiro gm e pastilha fras le 2,040) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, ATENDENDO A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000062 | 13/01/2017 | 1088.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.806) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2017 | 1320.00 | 24802242000167 | MOACIR SILVINO DA SILVA 02216012440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS MANILA COMPLETA E IMPERIAL DESTINADAS A AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG D105 E BROTHER TN 1060 , ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2017 | 1855.00 | 00085774391434 | CARLA PATRICIA PATRIOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 5.300 (CINCO MIL E TREZENTOS) SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2017 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000063 | 13/01/2017 | 1194.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (14.576) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2017 | 125.55 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PISO AMARELA DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000053 | 13/01/2017 | 16000.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (HARRY ESTIGADO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTEO DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000058 | 13/01/2017 | 50000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (BANDA MAGNÍFICOS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0000059 | 13/01/2017 | 12400.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 14X10 METROS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR DE 180KVA E 10 (dez) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 56ª FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 006.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2017 | 530.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECÇÃO DE BOLO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000065 | 13/01/2017 | 97.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0020.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2017 | 1260.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 (três) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO BOLSA FAMÍLIA, ATEDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2017 | 1050.00 | 00085774391434 | CARLA PATRICIA PATRIOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2017 | 200.00 | 00046131477434 | MARIA JOSÉ QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2017 | 200.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2017 | 150.00 | 00007275163454 | CLAUDIJANA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2017 | 300.00 | 00010882598473 | FELIPE MENEZES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2017 | 1320.00 | 24802242000167 | MOACIR SILVINO DA SILVA 02216012440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO 01 (UMA) PALMEIRA MANILA COMPLETA E 02 (DUAS) PALMEIRA IMPERIAL PARA AS INTALAÇÕES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2017 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2017 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2017 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000074 | 16/01/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2017 | 10000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2017 | 2857.19 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE MATERIAL ADIQUIRIDO PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2017 | 28.83 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CORDA DE SUSTENTABILIDADE DA BOMBA PARA A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2017 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2017 | 2704.74 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2017 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2017 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2017 | 937.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JACINTO DANTAS FILHO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2017 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a janeiro de2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2017 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a janeiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000093 | 19/01/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2017 | 650.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(um) NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1300VA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2017 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2017 | 80.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (troca de discos de freios) DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, ATENDENDO A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000095 | 19/01/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2017 | 360.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (TROCA DO RETENTOR DA POLIA FRONTAL, TROCA DO COXIM DO MOTOR, TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR, LIMPEZA DO RADIADOR E REVISÃO DO ÓLEO) NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2017 | 250.00 | 00031855932865 | LOURIVAL HONÓRIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM REBOQUE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 DA CIDADE DE PRATA/PB A CIDADE DE MONTEIRO/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 5798-3-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 394.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2017 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2017 | 300.00 | 00001590161424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 60000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2017 | 85000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO), PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 240000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2017 | 130000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2017 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2017 | 4091.17 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2017 | 250000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2017 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2017 | 400000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2017 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2017 | 3031.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2017 | 3234.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2017 | 2291.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2017 | 1525.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2017 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2017 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARTUCHOS TONER BROTHER TN1060 THERAS PREMI 1K, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000122 | 31/01/2017 | 7410.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000121 | 31/01/2017 | 3100.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000125 | 31/01/2017 | 3409.31 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000123 | 31/01/2017 | 3449.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000124 | 31/01/2017 | 7590.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUBRIFICANTE FLUA PETROBRAS BD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000138 | 01/02/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000139 | 01/02/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 1848.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000140 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 200.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,EM VISITA A GERENCIA PROALIMENTO DA SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,PARA SE INTEIRAR DOS PROGRAMAS ( CARTÃO ALIMENTAÇÃO E LEITE DA PARAÍBA), NO DIA 03/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VISITA A GERENCIA PROALIMENTO DA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, PARA SE INTEIRAR DOS PROGRAMAS ( CARTÃO ALIMENTAÇÃO E LEITE DA PARAÍBA),NO DIA 03/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 1020.00 | 21840372000104 | RETIFICA G & L LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOA SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (TESTE DE TRINCA, CONFECÇÃO DE ESPOLETA BRONZE E SERVIÇO DE TORNO) NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 500.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE) NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000141 | 01/02/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2017 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000135 | 01/02/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000136 | 01/02/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 84000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000137 | 01/02/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000142 | 01/02/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2017 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DA CAIXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2017 | 631.60 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000149 | 03/02/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REF. FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000151 | 03/02/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000148 | 03/02/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REF. FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000150 | 03/02/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000152 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2017 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO (GRUPO ESCOLAR) SÍTIO BARÕES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000154 | 07/02/2017 | 23846.93 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000155 | 07/02/2017 | 360.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ ENTREGUE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2017 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2017 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2017 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2017 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2017 | 135.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000165 | 08/02/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000164 | 08/02/2017 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2017 | 159.99 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CPU E NOBREAK ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2017 | 889.74 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PEN DRIVE E VENTILADORES DE PAREDE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2017 | 400.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃODE 01 (um) POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES E MANUTENÇÃO DE 01 (um) POÇO ARTESIANO NO SÍTIO JOSÉ ALVES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 200.00 | 00000016817451 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 70000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 937.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a fevereiro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 937.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 1545.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000176 | 10/02/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 750.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PARA-BRISAS S10 NOVA 2012 E COLA DYNAMIC GLASS) DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2017 | 149.90 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000191 | 14/02/2017 | 1106.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.104) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2017 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (conserto de pneus e troca de óleo) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2017 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) CARTUCHO TONER BROTHER TN1060 THERAS PREMI 1K, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2017 | 879.89 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000190 | 14/02/2017 | 1146.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13782) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2017 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARTUCHOS HP 22 COL DJ3920 C9352AB E 21 PRE DJ3920 C9351AB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2017 | 1099.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORA MULT JT TANQ L220BRCE56302 DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2017 | 450.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2017 | 450.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000189 | 14/02/2017 | 1204.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR CLAÚDIO ROBÉRIO DE SOUSA, PORTADOR DO CPF DE Nº 059.855.434-39, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2017 | 14586.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2017 | 885.00 | 06926154000195 | L DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000199 | 20/02/2017 | 5849.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORMECONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000200 | 20/02/2017 | 1558.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO, ATENDENDO ASSIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2017 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000204 | 20/02/2017 | 869.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR CARLOS ALBERTO SOARES FERNANDES, PORTADOR DO CPF DE Nº 086.898.444-22, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000205 | 20/02/2017 | 1208.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSÉ FÁBIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº 013.807.074-12, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2017 | 250.00 | 00003574259522 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA (TESTES ORTÓPTICOS E MAPEAMENTO DA RETINA), AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010177921439 | TERESA RAQUEL DOS SANTOS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000210 | 20/02/2017 | 1011.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOBSON JAKIEL DE SOUSA, PORTADOR DO CPF DE Nº 089.538.584-88, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2017 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2017 | 750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (cinco) FILTROS DE BARRO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2017 | 525.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA PORTAS E JANELAS DA ESCOLA E. I. E. F. JACINTO DANTAS FILHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2017 | 3756.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000196 | 20/02/2017 | 555.91 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CRAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000197 | 20/02/2017 | 601.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2017 | 28000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2017 | 2008.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000215 | 20/02/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000201 | 20/02/2017 | 3008.25 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000202 | 20/02/2017 | 6189.30 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS LOURENÇO BARÃO E JOAQUIM BERNARDO NA ZONA RURAL, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2017 | 105.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM (lado do motorista) E TROCA DE 04 (quatro) PNEUS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2017 | 750.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2017 | 316.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO AO CARNAVAL (PROJETO CARNAVALESCO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2017 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 QUE ATENDENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000219 | 21/02/2017 | 20475.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2017 | 632.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO AO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 1000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2017 | 200.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000228 | 24/02/2017 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2017 | 3495.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 1500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 937.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000226 | 24/02/2017 | 319.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2017 | 3804.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000229 | 24/02/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000235 | 02/03/2017 | 7002.31 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E FILTRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000231 | 02/03/2017 | 3478.26 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2017 | 300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BATERIA CRAL 60VD) DESTINADA AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000232 | 02/03/2017 | 8234.54 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E GT OIL GRAXA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2017 | 519.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) BEBEDOURO EGM30 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2017 | 1993.21 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA E CONSUMO MENSAL (JANEIRO/2017) DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000230 | 02/03/2017 | 25337.52 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000234 | 02/03/2017 | 8774.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000233 | 02/03/2017 | 3593.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2017 | 150.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2017 | 937.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a março de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2017 | 436.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGG 3605, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2017 | 1635.50 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2017 | 210.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA O CONSERTO DE REFLETORES DA QUADRA DE ESPORTE, DA PRAÇA ZÉ DE LÍDIA E DE UM POSTE METÁLICO EM FRENTE AO CANTÁGUAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2017 | 3330.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE SERVIÇO PRESTADO DE PERFURAÇÃO DE 02 (dois) POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000259 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2017 | 2062.40 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA E CONSUMO MENSAL (FEVEREIRO/2017) DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2017 | 300.00 | 00007893563419 | ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (Duas) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2017 | 126.32 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 02(DUAS) ATAS DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000257 | 03/03/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000265 | 03/03/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000249 | 03/03/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000263 | 03/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000264 | 03/03/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2017 | 310.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2017 | 200.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (Duas) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PBF NA EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, NO HOTEL GARDEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/03/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2017 | 1394.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2017 | 920.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2017 | 67000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2017 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000272 | 06/03/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000271 | 06/03/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REF. MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000274 | 06/03/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000270 | 06/03/2017 | 180.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ ENTREGUE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2017 | 1075.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2017 | 937.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a março de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/03/2017 | 300.00 | 00092910823415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2017 | 937.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060 , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2017 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) CARTUCHO TONER BROTHER TN 1060 THERAS PREMI 1K DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2017 | 206.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (três) CARTUCHOS HP 22 COL DJ2050 CH562HB E 122 PRE DJ2050 CH561, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/03/2017 | 159.18 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000281 | 14/03/2017 | 1146.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13782) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000282 | 14/03/2017 | 1106.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.104) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2017 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2017 DA UNDIME/PB , QUE SE REALIZARÁ DIA 04 DE ABRIL DE 2017, NO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2017 DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000294 | 15/03/2017 | 3839.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2017 | 51.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO M² (10 un 0,20X0,30) DESTINADOS AS CARROÇAS DE LIXO, SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000296 | 15/03/2017 | 4512.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000293 | 15/03/2017 | 180.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000295 | 15/03/2017 | 3254.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000297 | 15/03/2017 | 1063.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente inscrição da Assistente Social Gabriela Luís Mendes Pedrosa, no XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistência Social-CONGEMAS, que se realizará dias 18 e 19 de abril de 2017, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo em João Pessoa/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente inscrição da Secretária Municipal de Assistência Social Aline Graciela G. de L. Vasconcelos, no XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistência Social-CONGEMAS, que se realizará dias 18e 19 de abril de 2017 no Espaço Cultural José Lins do Rêgo em João Pessoa/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2017 | 100.00 | 00004628838410 | ZILDA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2017 | 300.00 | 00026251671491 | NILSON PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000306 | 16/03/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000307 | 16/03/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000309 | 16/03/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2017 | 470.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS E BANHO DE OLEO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000308 | 16/03/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2017 | 470.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609(MAIS BANHO DE ÓLEO), NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000311 | 16/03/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REF. MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2017 | 546.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2017 | 546.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2017 | 546.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/03/2017 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (conserto de pneus e troca de óleo) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2017 | 1076.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/03/2017 | 839.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/03/2017 | 190.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (solda de parachoque do caminhão pipa, conserto de pneus e lubrificação), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000316 | 17/03/2017 | 4476.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000317 | 17/03/2017 | 2534.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/03/2017 | 1050.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/03/2017 | 210.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR( PLACA OFB 3609), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/03/2017 | 842.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO ( 2º RESTAURAR) REALIZADO NOD DIAS 11 E 12 DE MARÇO.ATENDENDO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2017 | 1745.08 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 00004725020138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2017 | 1260.33 | 24563552000176 | VERA LÚCIA VIEIRA DE SOUZA ME | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 00004725020138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2017 | 3279.40 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 00005686520138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2017 | 1260.33 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 00004725020138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2017 | 2940.80 | 00003683624426 | CLAUDIA MARIA DE OLINDA VASCONCELOS E OUTROS | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DA CREDORA CLAUDIA MARIA DE OLINDA VASCONCELOS, PROCESSO Nº 0000472-50.2013.815.0681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/03/2017 | 463.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000331 | 26/03/2017 | 742.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000332 | 26/03/2017 | 843.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/03/2017 | 30.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO DE FREIO DO ABS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000333 | 26/03/2017 | 2152.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000334 | 26/03/2017 | 1671.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA N° 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000335 | 26/03/2017 | 90.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000339 | 26/03/2017 | 918.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/03/2017 | 1037.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000330 | 26/03/2017 | 978.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000338 | 26/03/2017 | 2446.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/03/2017 | 250.00 | 00004935503483 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000336 | 26/03/2017 | 708.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000337 | 26/03/2017 | 404.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000343 | 27/03/2017 | 20245.56 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Portais nas Entradas do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0007.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0007.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0002.2017 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000354 | 27/03/2017 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2017 | 250.00 | 00069707855487 | MARIA GRACIETE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2017 | 300.00 | 00006140577446 | CLAUDIENE DA SILVA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2017 | 350.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2017 | 920.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Socia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2017 | 126.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2017 | 150.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA ANALISE DO SISTEMA DE INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2017 | 1010.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2017 | 2622.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2017 | 1240.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000353 | 27/03/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000356 | 27/03/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000352 | 27/03/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000355 | 27/03/2017 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2017 | 500.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2017 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/04/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/04/2017 | 206.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARTUCHOS HP 122 COL DJ2050 CH562HB E 122 PRE DJ2050 CH561, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/04/2017 | 420.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000369 | 03/04/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/04/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2017 | 615.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2017 | 110.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/04/2017 | 54000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/04/2017 | 1150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PELOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SE REALIZARÁ DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADA AOS TRABALHADORES DO SUAS: TÉCNICOS, ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSDESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/04/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060 , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/04/2017 | 300.00 | 00092910823415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/04/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/04/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2017 | 430.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (solda de escapamento do caminhão pipa, troca de pneus da caçamba e lubrificação), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA EM SUPORTE TS PARTE TS LD,SUPORTE CENTRAL TRUCK MENOS,MOLA TRUCK 80X12X1700 DO CAMINHÃO PIPA.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000385 | 04/04/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000391 | 04/04/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/04/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000389 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000392 | 04/04/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/04/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/04/2017 | 937.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês deabril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/04/2017 | 937.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de abrilde 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2017 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000387 | 04/04/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/04/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000390 | 04/04/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000388 | 04/04/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000400 | 05/04/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000401 | 05/04/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000398 | 05/04/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000399 | 05/04/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2017 | 10753.52 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAÍBA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2017 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA LANÇAMENTODO ID JOVEM NA PARAÍBA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2017 | 1410.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR.EMANUEL MARQUES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2017 | 1410.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PESCADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2017 | 5989.50 | 06289933000127 | COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PESCADO (PEIXES TILAPIA) QUE SERÃO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NA SEMANA SANTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000412 | 17/04/2017 | 3868.45 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/04/2017 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000410 | 17/04/2017 | 7299.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000411 | 17/04/2017 | 8883.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/04/2017 | 5000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000409 | 17/04/2017 | 3633.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRAX TOP TURBO 15W40, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000408 | 17/04/2017 | 1074.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.579) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000413 | 17/04/2017 | 8746.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4 20X500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000415 | 17/04/2017 | 1195.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (14.586) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/04/2017 | 1150.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO DA CAIXA DE FUSÍVEIS E SISTEMA DE IGNIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/04/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARTUCHOS DE TONER PRETO SCX4600/D105, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/04/2017 | 550.00 | 03116181000104 | EXPEDITO GONÇALVES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) MOTOR (COMP 1/4+HP R134-A EMBRACO/ELECTR S/RESF (EGAS)) PARA REFRIGERADOR DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000422 | 19/04/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000425 | 19/04/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000426 | 19/04/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 19/04/2017 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/04/2017 | 400.00 | 15830930000140 | CLAÚDIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DE PREFEITOS E VICE PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/04/2017 | 1686.76 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA E CONSUMO MENSAL DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000421 | 19/04/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/04/2017 | 527.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, DO SR. ELIAS DA SILVA, PORTADOR DO CPF 014.448.444-74, A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000423 | 19/04/2017 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000430 | 20/04/2017 | 360.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/04/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000431 | 20/04/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2017 | 1250.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2017 | 1048.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000438 | 26/04/2017 | 90.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000441 | 26/04/2017 | 934.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000443 | 26/04/2017 | 1587.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA N° 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000444 | 26/04/2017 | 3901.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000449 | 26/04/2017 | 2297.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000437 | 26/04/2017 | 793.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000447 | 26/04/2017 | 868.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2017 | 937.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000448 | 26/04/2017 | 3291.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000452 | 26/04/2017 | 180.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000439 | 26/04/2017 | 1011.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000440 | 26/04/2017 | 1113.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000446 | 26/04/2017 | 2557.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000451 | 26/04/2017 | 2557.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000445 | 26/04/2017 | 4545.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000442 | 26/04/2017 | 445.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000450 | 26/04/2017 | 758.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2017 | 1564.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE SERÃO OFERTADOS AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2017 | 7800.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV PARAÍBA "REDE GLOBO REGIONAL" E TV RECORD CORREIO, E A REVISÃO NAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO EXISTENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2017 | 5300.00 | 17936011000180 | LUCIANO PAZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS(PLACA LCH 2033) PARA VIAGEM DE TRAJETO OURO VELHO-PB A IBITITÁ-BA E DE IBITITÁ-BA A OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2017 | 500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) AOS AGENTES QUE EXECUTARÃO O ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000453 | 02/05/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 5798-3-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/05/2017 | 2850.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/05/2017 | 750.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2017 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (conserto de pneus e troca de óleo) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823 E OFB 3609, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/05/2017 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARTUCHOS DE TONER PRETO SCX4600/D105, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00002257151470 | LUIS FLAVIO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NO FRETE DE 210 CONJUNTOS ESCOLARES CJA - 03- AMARELO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE OURO VELHO/PB.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000482 | 03/05/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA O VEÍCULO FIAT PALIO QFH 3146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000485 | 03/05/2017 | 8078.55 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000489 | 03/05/2017 | 2430.19 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/05/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000463 | 03/05/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000464 | 03/05/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000465 | 03/05/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/05/2017 | 144.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 122 PRE DJ2050 CH561 E UM CARTUCHO HP 122 COL DJ2050 CH562HB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/05/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000481 | 03/05/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000486 | 03/05/2017 | 8083.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2017 | 211.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de maio de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/05/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060 , ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000487 | 03/05/2017 | 3531.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/05/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2017 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADEIRA E LUBRIFICAÇÃO), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000488 | 03/05/2017 | 4504.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUB. FLUA PETROBRAS BD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000480 | 03/05/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/05/2017 | 932.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA MATERIAL ESPORTIVO( PADRÃO DE JOGO COMPLETO 16 PEÇAS) PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000466 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000479 | 03/05/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000491 | 05/05/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Apoio ao Homem de Campo (Doação de Sementes, Mudas e Implementos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/05/2017 | 516.00 | 00006364631410 | JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO COM TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000493 | 05/05/2017 | 256.07 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/05/2017 | 200.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (Duas) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PME)/2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000504 | 08/05/2017 | 470.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000505 | 08/05/2017 | 700.09 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000498 | 08/05/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000496 | 08/05/2017 | 1051.64 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/05/2017 | 937.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês demaio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/05/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/05/2017 | 200.00 | 00012663383490 | WAGNER ROCHA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/05/2017 | 250.00 | 00002530594457 | JOSE ROGERIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/05/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/05/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000510 | 10/05/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000511 | 10/05/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000509 | 10/05/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004131101416 | MARIA REGINEIDE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2017 | 150.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000516 | 15/05/2017 | 23661.38 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Portais nas Entradas do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0007.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0007.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0002.2017 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000514 | 15/05/2017 | 1083.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.730) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000515 | 15/05/2017 | 1144.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.737) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/05/2017 | 386.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, CHASSI 93PB42G3PAC032885 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/05/2017 | 170.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUEDO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/05/2017 | 13505.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REEMBOLSO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO S10 DE PLACA OYX6737, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, EM CONFORMIDADE COM NOTAS FISCAIS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/05/2017 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/05/2017 | 129.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (01 BATÉRIA SELADA) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/05/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000525 | 19/05/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000527 | 19/05/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000524 | 19/05/2017 | 3600.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000523 | 19/05/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000526 | 19/05/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20170129963 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000529 | 23/05/2017 | 15605.30 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000538 | 23/05/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2017, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/05/2017 | 400.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Apoio ao Homem de Campo (Doação de Sementes, Mudas e Implementos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/05/2017 | 400.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/05/2017 | 800.00 | 00085888656100 | OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/05/2017 | 937.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS/PB) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/05/2017 | 1492.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/05/2017 | 1080.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/05/2017 | 3106.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/05/2017 | 526.32 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL( VITRINE DO CARIRI) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/05/2017 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/05/2017 | 1315.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/05/2017 | 1304.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/05/2017 | 200.00 | 00012355137420 | LUAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/05/2017 | 300.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/05/2017 | 160.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DO PAC, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000553 | 29/05/2017 | 460.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2017 | 800.00 | 00005304302400 | MÁRCIO DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000557 | 29/05/2017 | 4560.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000562 | 29/05/2017 | 721.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000561 | 29/05/2017 | 180.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000551 | 29/05/2017 | 1020.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000552 | 29/05/2017 | 1138.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000558 | 29/05/2017 | 2598.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2017 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000550 | 29/05/2017 | 90.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000554 | 29/05/2017 | 918.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000555 | 29/05/2017 | 1621.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA N° 0003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000556 | 29/05/2017 | 4029.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2017 | 50.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000568 | 29/05/2017 | 2800.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/05/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM DEBITADOS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000549 | 29/05/2017 | 764.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000560 | 29/05/2017 | 893.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000563 | 29/05/2017 | 519.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000571 | 01/06/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000581 | 01/06/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2017 | 10000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2017 | 650.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (uma) PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O PORTAL DA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/06/2017 | 2704.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/06/2017 | 60000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000605 | 01/06/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/06/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000614 | 01/06/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2017 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000577 | 01/06/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2017 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2017 | 400.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (duas) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO VERONESE ROCHA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000607 | 01/06/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000572 | 01/06/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000592 | 01/06/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000579 | 01/06/2017 | 3291.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 (EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO 448 ANULADO PARA REGULARIZAR A FONTE DE RECURSO DO TCE EM JUNHO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2017 | 263.20 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DE PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2017 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823 E OFB 3609 E OGB 0870, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000608 | 01/06/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/06/2017 | 2720.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de junhode 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês dejunho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2017 | 150.00 | 00010285455419 | JOSE LEONARDO RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2017 | 200.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/06/2017 | 60000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/06/2017 | 300.00 | 00092910823415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000570 | 01/06/2017 | 8891.97 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/06/2017 | 1000.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA EDSON COREIA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000603 | 01/06/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000606 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/06/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2017 | 295.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000604 | 01/06/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000611 | 01/06/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000588 | 01/06/2017 | 100000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (MARCIA FELLIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2017,INEXIGIBILIDADE 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000589 | 01/06/2017 | 22000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL DA CANTORA ( WALKYRIA SANTOS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00012/2017,INEXIGIBILIDADE 00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2017 | 1870.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (CONJ. MORTEIRO 3 PL, CONJ. MORTEIRO 2,5 PL TUBOS E FOGUETES 12X1) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁNOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000593 | 01/06/2017 | 73000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (DELMIRO BARROS DIA 17 DE JUNHO DE 2017 E VICENTE NERY DIA 18 DE JUNHO DE 2017) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00013/2017,INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/06/2017 | 4250.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM AÉREA E TERRESTRE, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS, COBERTURA FOTOGRÁFICA, DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RÁDIOS DA REGIÃO, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DE JUNHO DA CIDADE DE OURO VELHO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/06/2017 | 3100.00 | 00002370610409 | FERNANDO ERB MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (BANDA VOZES DO FORRÓ) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 16 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000642 | 02/06/2017 | 1587.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA N° 0003.2017, REFERENTE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA DO EMPENHO 443, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/06/2017 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000626 | 06/06/2017 | 9647.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000625 | 06/06/2017 | 2504.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/06/2017 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/06/2017 | 710.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000624 | 06/06/2017 | 7199.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/06/2017 | 400.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/06/2017 | 400.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000628 | 06/06/2017 | 6950.68 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000627 | 06/06/2017 | 3950.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2017 | 800.00 | 00085888656100 | OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000629 | 08/06/2017 | 2500.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ KENT E BANDA) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00016/2017,INEXIGIBILIDADE 00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2017 | 331.60 | 00039259959861 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE VIGILANTE NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2017 | 631.60 | 00008780795480 | JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2017 | 631.60 | 00010829914498 | FERNANDO FERREIRA NEVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2017 | 526.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2017 | 316.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2017 | 316.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/06/2017 | 316.00 | 00010879256494 | FÉLIX MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/06/2017 | 316.00 | 00013687863409 | ADEILTON SOARES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/06/2017 | 316.00 | 00010874008484 | JÂNIO FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/06/2017 | 316.00 | 00002862389420 | JOSE MARCONDES SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/06/2017 | 600.00 | 00004885608457 | EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS INAUGURAÇÕES DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE OURO VELHO-PB,ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000649 | 09/06/2017 | 41850.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO COMPLETA DE ESTRUTURA FESTIVA EM GERAL (3 PALCOS, 3 SONS, 3 ILUMINAÇÕES, 3 GERADORES, 30 BANHEIROS QUÍMICOS E 30 BARRACAS) PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/06/2017 | 6240.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM LOCAÇÃO DE PÓRTICOS DE ALUMÍNIO, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017 DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/06/2017 | 994.80 | 00069335613487 | ADALBERTO PAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE VIGILANTE NOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIA 16, 17, E 18 DE JUNHO DE 2017, DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2017 | 1550.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA MÍDIAS SOCIAIS DO SÃO JOÃO DE JUNHO EM OURO VELHO/PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017 E CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE 1(hum) OUTDOOR TAMANHO 3X9 METROS EMPRESSO E AFIXADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/06/2017 | 737.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO SANFONEIRO NO EVENTO "APRESENTAÇÃO DAS RAINHAS E DAS QUADRILHAS" NO SÃO JOÃO DE JUNHO, DIA 17 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2017 | 2066.35 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE IMPRESSÃO EM LONA (PARA O SÃO JOÃO DE JUNHO 2017) COM ACABAMENTO EM ILHÓS, 1 MEDINDO 6,90X1,90 E 2 MEDINDO 2X2,80, DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/06/2017 | 800.00 | 00005304302400 | MÁRCIO DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/06/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000654 | 09/06/2017 | 17988.23 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Construção de Portais nas Entradas do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0007.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0007.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0002.2017 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000646 | 09/06/2017 | 360.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO 430 ALTERADO PARA ATENDER A FONTE DE RECURSO DO TCE ORA REGULARIZADO NO MÊS DE JUNHO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000645 | 09/06/2017 | 612.94 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2017 | 736.00 | 00009893362474 | JANAÍNA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES JUNINOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2017 | 40.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 02 (duas) PLACAS DE INAUGURAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2017 | 60.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FORMAL DE PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/06/2017 | 650.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (hum) NOBREAK BMI MAXXI POWER 1300VA BIV/115V PT, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/06/2017 | 839.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000643 | 09/06/2017 | 2297.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017, REFERENTE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 449, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000644 | 09/06/2017 | 90.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 0003.2017 (NOVO EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO 438 ORA REGULARIZADO A FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000652 | 09/06/2017 | 1975.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O MUNDO QUE TEREMOS AMANHÃ, DEPENDE DAS AÇÕES DE HOJE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/06/2017 | 842.15 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCUÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 E INAUGURAÇÕES DO PSF MABEL DANTAS E PORTAL DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000667 | 12/06/2017 | 12864.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS 1400-24/16 TG2L2 CENTURY DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DISPENSA DE N° 0004.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/06/2017 | 937.00 | 00009398873478 | BRUNA TAYANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS RAINHAS DO DESFILE JUNINO 2017, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2017 | 2386.00 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS ESTILO JUNINO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAINHAS NO EVENTO "SÃO JOÃO DE JUNHO" QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/06/2017 | 300.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO JOÃO 2017, QUE SE REALIZARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/06/2017 | 432.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 (doze) TROFÉUS PARA AS RAINHAS DO SÃO JOÃO DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000668 | 13/06/2017 | 15360.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (oito) PNEUS 275/80 R 22,5 ALTURA DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, CONFORME DISPENSA DE N° 0004.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000682 | 13/06/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2017, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000685 | 13/06/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/06/2017 | 560.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/06/2017 | 1010.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA(ESQUIF 003) DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GUIMARÃES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/06/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000683 | 13/06/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/06/2017 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIFERENÇA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 26/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000673 | 13/06/2017 | 1045.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.096) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/06/2017 | 1464.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000681 | 13/06/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000686 | 13/06/2017 | 3600.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000672 | 13/06/2017 | 1316.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (16.608) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/06/2017 | 1010.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBS:AJUSTE DE FONTE DE RECURSOINDEVIDA NO EMPENHO 345, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/06/2017 | 1240.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 346, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000684 | 13/06/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000687 | 13/06/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/06/2017 | 937.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/06/2017 | 325.50 | 00008153139428 | BRUNA LAIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS VIGILANTES NOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/06/2017 | 2253.74 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 0004811220138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/06/2017 | 3005.00 | 00007893563419 | ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0004811220138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/06/2017 | 3226.82 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 0004811220138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000694 | 26/06/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/06/2017 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/06/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DA DIFERENÇA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/06/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DA DIFERENÇA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/06/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/06/2017 | 526.32 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL( VITRINE DO CARIRI) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/06/2017 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/06/2017 | 662.50 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/06/2017 | 1024.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/06/2017 | 580.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS PESSOAS QUE DERAM APOIO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000698 | 26/06/2017 | 6852.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000706 | 26/06/2017 | 14563.46 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Recuperação de Esgoto de Rua Municipal, por período de 60 (sessenta) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0015.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0011.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0003.2017 | 00152017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/06/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/06/2017 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/06/2017 | 450.00 | 00042447623453 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME BCR-ABL QUANTITATIVO + TAXA DE ENVIO DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000731 | 03/07/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/07/2017 | 118.80 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DO PROJETO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA EDSON COREIA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000727 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000730 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/07/2017 | 370.48 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000707 | 03/07/2017 | 4100.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/07/2017 | 635.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2017, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO PEDRO 2017, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO SÃO PEDRO 2017, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/07/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000728 | 03/07/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000735 | 03/07/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/07/2017 | 736.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BUCHA EXT BRACO TORCAO,1 (UMA) BUCHA INT BRACO TORCAO,1( UMA) BUCHA ESTAB DIANT. PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFB 3609.ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR MUNICIPAL DO SOMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, QUE SE REALIZARÁ DIA 12 DE JULHO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÕES DE PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/07/2017 | 3555.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS SUBSTITUIÇÕES DO KIT DE EMBREAGEM, DAS BUCHAS DA BARRA DE TORÇÃO E DOS PIVORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2017 | 480.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO EMBUCHAMENTO TRAZEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO E ARQUEAMENTO DAS MOLAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000732 | 03/07/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/07/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000721 | 03/07/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000724 | 03/07/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000729 | 03/07/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/07/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000737 | 03/07/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000710 | 03/07/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000722 | 03/07/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000726 | 03/07/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000740 | 04/07/2017 | 2350.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000743 | 04/07/2017 | 5895.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000741 | 04/07/2017 | 4202.68 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000744 | 04/07/2017 | 20664.22 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000742 | 04/07/2017 | 2938.69 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/07/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DA DIFERENÇA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/07/2017 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DA DIFERENÇA DE DCTF PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/07/2017 | 2500.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORRÓ KENT E BANDA) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/07/2017 | 1800.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/07/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de julhode 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/07/2017 | 624.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA MATRIZ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/07/2017 | 1345.02 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES, PROCESSO Nº 0004733520138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/07/2017 | 3138.41 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES, PROCESSO Nº 0004733520138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/07/2017 | 1607.53 | 00011150720484 | ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR ERIC GEAN SOARES DE FRANÇA NEVES, PROCESSO Nº 0004733520138150681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/07/2017 | 105.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE DIVERGÊNCIA DE GFIP DA COMPETÊNCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000756 | 13/07/2017 | 1142.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERNANDES, PORTADORA DO CPF DE Nº 036.441.134-16, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000757 | 13/07/2017 | 1603.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR FLÁVIO JOSÉ DE LIMA, PORTADORA DO CPF DE Nº 090.275.834-95, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000758 | 13/07/2017 | 800.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº 936.395.894-91, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000759 | 13/07/2017 | 501.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA VERÔNICA RIBEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF DE Nº 047.134.924-00, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000762 | 13/07/2017 | 197.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DOADO A GESTANTE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/07/2017 | 1400.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês dejulho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/07/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000760 | 13/07/2017 | 15345.90 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E PEQUENA REFORMA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000761 | 13/07/2017 | 1941.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000765 | 14/07/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000767 | 14/07/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000768 | 14/07/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/07/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000766 | 14/07/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/07/2017 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/07/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/07/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000776 | 18/07/2017 | 674.67 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0019.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2017 | 526.32 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/07/2017 | 800.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000772 | 18/07/2017 | 6240.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0012.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000773 | 18/07/2017 | 7318.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0012.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0013.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000778 | 18/07/2017 | 24887.51 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMDIVERSAS VIAS PÚBLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000775 | 18/07/2017 | 6365.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/07/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000777 | 18/07/2017 | 5197.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0019.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000781 | 19/07/2017 | 981.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (11.029) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/07/2017 | 280.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO(SUSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR, DO FILTRO DE AR DO COMBUSTÍVEL E DOS PNEUS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DO ÓELO DO SISTEMA HIDRAÚLICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/07/2017 | 228.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS E ÓLEO) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823 E OFB 3609 E OGB 0870, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20170140201 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/07/2017 | 800.00 | 00005304302400 | MÁRCIO DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/07/2017 | 800.00 | 00085888656100 | OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/07/2017 | 400.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/07/2017 | 227.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS, SOLDA E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000790 | 19/07/2017 | 2391.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000782 | 19/07/2017 | 901.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (9.696) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/07/2017 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/07/2017 | 250.00 | 00002530594457 | JOSE ROGERIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/07/2017 | 200.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS 1(UM PNEU) 1400 -24 DA PATROL.ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/07/2017 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/07/2017 | 110000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/07/2017 | 480.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (hum) HD EXTERNO 1TB SEAGATE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/07/2017 | 1315.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBS: REFERENTE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA DO EMPENHO 542, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/07/2017 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CABO SELETOR MICROONIBUS,1 (UM) IVECO CIPYCLAFF LONGO. PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFB 3609.ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/07/2017 | 60.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DO FUNDEB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/07/2017 | 570.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTA) PARA O PESSOAL QUE DERAM APOIO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/07/2017 | 1010.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) URNA FUNERÁRIA(ESQUIF 004) DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE GLEISON DA SILVA QUINTANS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/07/2017 | 23000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000803 | 26/07/2017 | 30790.36 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Construção de Portais nas Entradas do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0007.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0007.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0002.2017, referente Boletim de Medição nº 04. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000804 | 27/07/2017 | 20352.63 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/07/2017 | 150.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/07/2017 | 4720.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/07/2017 | 3106.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000808 | 27/07/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/07/2017 | 2315.23 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 170/006, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/07/2017 | 850.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000816 | 28/07/2017 | 5715.21 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000813 | 28/07/2017 | 5969.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000812 | 28/07/2017 | 2519.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000818 | 28/07/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000814 | 28/07/2017 | 2546.04 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA PEDRO VIANA, ATENDENDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/07/2017 | 120.00 | 27647741000115 | LAYSE CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRINHOS DE MÃO (DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A CIDADE DE OURO VELHO/PB, COM VEÍCULO TIPO SPLINTER M. BENZ DE PLACA LPO 9838, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000819 | 28/07/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2017, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000815 | 28/07/2017 | 7389.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000831 | 01/08/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000830 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000833 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/08/2017 | 400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/08/2017 | 167.20 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTÉIS, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA G. L. DE VASCONCELOS, NO HOTEL NETUANAH EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2017, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA P/O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA P/OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS(ESTADUAL E FEDERAL), NO PERÍODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000822 | 01/08/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000834 | 01/08/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000825 | 01/08/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000829 | 01/08/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000824 | 01/08/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000827 | 01/08/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/08/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000832 | 01/08/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000823 | 01/08/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/08/2017 | 360.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 03 (três) AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/08/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/08/2017 | 300.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/08/2017 | 504.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000848 | 04/08/2017 | 2930.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000851 | 04/08/2017 | 1228.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000852 | 04/08/2017 | 2555.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000849 | 04/08/2017 | 1431.16 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000842 | 04/08/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/08/2017 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/08/2017 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000845 | 04/08/2017 | 1143.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000846 | 04/08/2017 | 1246.37 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000850 | 04/08/2017 | 3203.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000847 | 04/08/2017 | 873.14 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/08/2017 | 150.00 | 00009470554442 | ANA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/08/2017 | 300.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO VICE PREFEITO FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/08/2017 | 130.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E LIMPEZA DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/08/2017 | 200.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA , QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFª ELISA B. MINEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/08/2017 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR MUNICIPAL ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA , QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFª ELISA B. MINEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/08/2017 | 6225.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA MATRIZ E OVOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/08/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/08/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000868 | 08/08/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/08/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/08/2017 | 937.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/08/2017 | 1135.20 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DETINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/08/2017 | 1530.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/08/2017 | 510.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/08/2017 | 1261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 , ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000866 | 08/08/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/08/2017 | 100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS) DESTINADO A SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFE DE Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/08/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/08/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/08/2017 | 1261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 , ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/08/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de agosto de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/08/2017 | 300.00 | 00004713492400 | VERONICA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE PEDRO AUGUSTO DA SILVA GOMES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000877 | 10/08/2017 | 197.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DOADO A GESTANTE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000876 | 10/08/2017 | 16661.70 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMDIVERSAS VIAS PÚBLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000878 | 11/08/2017 | 31004.36 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Construção de Portais nas Entradas do Município, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB, conforme Contrato nº 0007.2017, emanado do Processo Administrativo nº 0007.2017, modalidade Tomada de Preços nº 0002.2017, referente Boletim de Medição nº 05. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/08/2017 | 300.00 | 00005399654482 | NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/REABERTURA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE OURO VELHO NO CMNE-COMANDO MILITAR DO NORDESTE 7ª RM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/08/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/08/2017 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/08/2017 | 180.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COLOCAÇÃO DE TOMADAS C/ATERRAMENTO, PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000882 | 15/08/2017 | 999.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (11.327) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000886 | 15/08/2017 | 30563.77 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CT 1022829-02/2015MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | 00162016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000881 | 15/08/2017 | 947.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (10.456) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/08/2017 | 250.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLINT PARA ATENDER A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/08/2017 | 120.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE C/ ABERTA GM/CHEVROLET D10/1000 ANO 1980 PLACA BNJ 7101/PB DE COR BEGE, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DA SENHORA DENISE RAQUEL, A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/08/2017 | 200.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/08/2017 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/08/2017 | 90000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/08/2017 | 230000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/08/2017 | 195000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/08/2017 | 85000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO), PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/08/2017 | 800.00 | 00085888656100 | OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/08/2017 | 133000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/08/2017 | 270.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DO LADO DIREITO E ESQUERDO E ARQUEAMENTO DAS MESMAS,SUBSTITUIÇÃO DOS EMBUCHAMENTOS DA MOLA MESTRE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000902 | 22/08/2017 | 759.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/08/2017 | 526.32 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/08/2017 | 450.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/08/2017 | 150.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/08/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO QFH 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/08/2017 | 387.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, CHASSI 93PB54M10DC045264 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/08/2017 | 387.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB3609, CHASSI 93ZL68B01C8433488 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000907 | 23/08/2017 | 980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000908 | 23/08/2017 | 1350.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS (PRATOS, COPOS E TALHERES) EM MATERIAL PLÁSTICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0020.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000910 | 24/08/2017 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO 2017, DAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/08/2017 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO 2017, DAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000911 | 24/08/2017 | 1279.88 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/08/2017 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000915 | 25/08/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/08/2017 | 2431.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000914 | 25/08/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000916 | 25/08/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/08/2017 | 1150.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000917 | 25/08/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/08/2017 | 68.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/08/2017 | 100.00 | 00004130242458 | MARIA EDILEIDE PAULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/08/2017 | 2736.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/08/2017 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE ( PAGAMENTO E PARCELAMENTO) DO MUNICIPIO DE OURO VELHO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000925 | 30/08/2017 | 2492.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000928 | 30/08/2017 | 2592.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000932 | 30/08/2017 | 989.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000935 | 30/08/2017 | 1189.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/08/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/08/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000943 | 30/08/2017 | 445.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/08/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/08/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000924 | 30/08/2017 | 448.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000931 | 30/08/2017 | 715.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/08/2017 | 27.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000936 | 30/08/2017 | 3262.52 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000926 | 30/08/2017 | 2196.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000927 | 30/08/2017 | 3998.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000929 | 30/08/2017 | 777.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000933 | 30/08/2017 | 1315.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000934 | 30/08/2017 | 3011.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/08/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/08/2017 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000944 | 30/08/2017 | 3907.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUHNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000945 | 30/08/2017 | 1949.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/08/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/08/2017 | 137.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000923 | 30/08/2017 | 615.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000930 | 30/08/2017 | 840.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/08/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000958 | 31/08/2017 | 6006.06 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000959 | 31/08/2017 | 2452.28 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000955 | 31/08/2017 | 7959.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000963 | 31/08/2017 | 21839.01 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000956 | 31/08/2017 | 7874.41 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/08/2017 | 351.42 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/08/2017 | 3000.00 | 00003436232424 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/08/2017 | 2250.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO DO 1º E 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/08/2017 | 473.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/08/2017 | 250.00 | 00002530594457 | JOSE ROGERIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000957 | 31/08/2017 | 2801.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2017 | 3330.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ORIENTAÇÕES SOBRE O CAD ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E BPC, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2017 | 350.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000972 | 04/09/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/09/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000986 | 04/09/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/09/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000969 | 04/09/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/09/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000977 | 04/09/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000984 | 04/09/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/09/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000987 | 04/09/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/09/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de setembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/09/2017 | 937.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000971 | 04/09/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000982 | 04/09/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000983 | 04/09/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000967 | 04/09/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000975 | 04/09/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/09/2017 | 526.32 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000968 | 04/09/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000970 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/09/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000991 | 05/09/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009.2017, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/09/2017 | 330.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (TROCA DE PNEU,SOLDA DE CONCHA,TROCA DE OLEO E CONSERTO DE MANGUEIRAS), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/09/2017 | 150.00 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000992 | 05/09/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/09/2017 | 360.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823 E OFB 3609 E OGB 0870(CONSERTO DE FEIXE DE MOLA,TROCA DE OLEO,TROCA DE PNEU,CONSERTO DE RETROVISOR), ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/09/2017 | 2304.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SOFÁS TRÊS LUGARES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/09/2017 | 680.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/09/2017 | 1500.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO DESENHO TOPOGRÁFICO DAS RUAS CANTÁGUAS I E II E TRAVESSAS CANTÁGUAS I, FRANKLIN DANTAS E JACINTO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/09/2017 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/09/2017 | 160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CENTRO,SUPORTE ROLAMENTO E CHAPA TRAVA. PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFB 3609.ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/09/2017 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/09/2017 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870 PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/09/2017 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA FERNANDO FERREIRA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823 PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/09/2017 | 100.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA INÁCIO IVONALDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609 PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/09/2017 | 1145.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823( ENSAIO E SELAGEM E TAMPA LACRE SEVA), OGB 0870 (SELGEM E ENSAIO) E OFB 3609 (SELAGEM E ENSAIO E BOBINA).ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/09/2017 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE 02 (dois) EXTINTORES ABC 4 KG, DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823 E OGB-0870, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/09/2017 | 450.00 | 00005854617404 | AMANDA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA AMANDA ALVES DE LIMA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL CAPACITASUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/09/2017 | 550.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO MICROÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMÔNICA PEDRO VIANA DO GRUPO DO SCFV, A CIDADE DE SUMÉ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/09/2017 | 1554.40 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AO FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/09/2017 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO PERIMETRO URBANO.ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/09/2017 | 108.53 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO,PLOTAGEM E ENCADERNAÇÕES DO PROJETO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FRANKLIN DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/09/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001011 | 13/09/2017 | 997.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (11.296) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001010 | 13/09/2017 | 1054.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.237) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/09/2017 | 176.00 | 08925420000190 | LUIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) VIDROS LATERAIS DE 3 MILÍMETROS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/09/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/09/2017 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA-PLATAFORMA DEDESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SOMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/09/2017 | 100.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA EDJANE PEREIRA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA-PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SOMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/09/2017 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/09/2017 | 6860.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA A BANDA FILARMÔNICA PEDRO VIANA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/09/2017 | 3750.00 | 00011147766452 | ANA CAROLINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO OFERECIMENTO DE UM "DIA DE BELEZA" PARA AS USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÃO INSERIDAS NOS SERVIÇOS DO CRAS E PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/09/2017 | 1710.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO EVENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO"SETEMBRO AMARELO", QUE ACONTECERÁ DIA 21/09/2017, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/09/2017 | 200.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONCERTO DE PNEU DIREITO TRAZEIRO 1400 -24 DA PATROL, ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/09/2017 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/09/2017 | 300.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE GOMES BISPO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/09/2017 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE 02 (dois) EXTINTORES PÓ ABC 4 KG, DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823 E OGB-0870, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/09/2017 | 176.00 | 08925420000190 | LUIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (dois) VIDROS LATERAIS DE 3 MILÍMETROS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/09/2017 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/09/2017 | 530.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/09/2017 | 875.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DA OBRA ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/09/2017 | 150.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU 12,5/80 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001032 | 21/09/2017 | 200696.26 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMDIVERSAS VIAS PÚBLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/09/2017 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/09/2017 | 1436.00 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO, PARA A LICENÇA PREMIA DA FUNCIONÁRIA MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/09/2017 | 750.00 | 00009893362474 | JANAÍNA SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO SETEMBRO AMARELO "PREVENÇÃO AO SUICÍDIO", ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/09/2017 | 2819.34 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CERAMICA 53X53, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/09/2017 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/09/2017 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/09/2017 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/09/2017 | 75000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20170151450 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/09/2017 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS PARA O 2º SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/09/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/09/2017 | 1100.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) URNA FUNERÁRIA(ESQUIF 004) DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE EDUARDO JOSÉ DE SOUSA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/09/2017 | 2706.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001046 | 26/09/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001053 | 27/09/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001051 | 27/09/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001047 | 27/09/2017 | 9385.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO 01852907444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2017, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001048 | 27/09/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001050 | 27/09/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001054 | 27/09/2017 | 197.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DOADO A GESTANTE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001049 | 27/09/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001052 | 27/09/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009.2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001071 | 28/09/2017 | 4600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001059 | 28/09/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001066 | 28/09/2017 | 720.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001056 | 28/09/2017 | 377.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001057 | 28/09/2017 | 549.62 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO 2017, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001060 | 28/09/2017 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001063 | 28/09/2017 | 2600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001067 | 28/09/2017 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001070 | 28/09/2017 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001061 | 28/09/2017 | 2200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001062 | 28/09/2017 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001064 | 28/09/2017 | 950.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001068 | 28/09/2017 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001069 | 28/09/2017 | 3300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001058 | 28/09/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001065 | 28/09/2017 | 850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/09/2017 | 450.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE ARGAMASSA ACII, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/09/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/09/2017 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/09/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/09/2017 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001080 | 29/09/2017 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001081 | 29/09/2017 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/09/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/09/2017 | 137.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/09/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/09/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001079 | 29/09/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/09/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/09/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/09/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/09/2017 | 27.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/09/2017 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001093 | 02/10/2017 | 8510.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001092 | 02/10/2017 | 2738.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ADITIVI ORGÂNICO RADILUB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001094 | 02/10/2017 | 7335.89 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001091 | 02/10/2017 | 5613.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001090 | 02/10/2017 | 2542.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/10/2017 | 2894.34 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 181.60 METROS DE CERAMICA 53X53 E 30(TRINTA) KG DE REJUNTE PLATINADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001095 | 05/10/2017 | 19795.65 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/10/2017 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/10/2017 | 454.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PRIMEIRA REVISÃO ESPECIAL, BALANCEAMENTODE RODAS, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSIM O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/10/2017 | 646.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSIM O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001100 | 08/10/2017 | 1038.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001101 | 08/10/2017 | 288.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001102 | 08/10/2017 | 2076.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/10/2017 | 168.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/10/2017 | 98.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/10/2017 | 760.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (02 LÂMINAS) DESTINADA A MÁQUINA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/10/2017 | 150.00 | 00003574259522 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO A JOÃO LUCAS FILHO DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/10/2017 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/10/2017 | 265.00 | 00079732968400 | JAILTON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO F4000 DE PLACA KGV-6669, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB , DO SR. LUAN ALVES MONTEIRO, PORTADOR DO CPF 123.551.374-20, A CIDADE DE SANTACRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/10/2017 | 1280.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM RETRANSMISSOR DO CANAL 13 NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO EXISTENTES NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/10/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/10/2017 | 80.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRSTADO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E BACKUPNO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/10/2017 | 520.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OBSTRUÇÃO DA BOMBA, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO(TETA), ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/10/2017 | 1470.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(HUM) CONDICIONADOR DE AR 9.000BTUS MAX PLUS R, DESTINADO A SALA DE FINANÇAS, MUNICÍPO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001119 | 17/10/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/10/2017 | 3750.00 | 00011147766452 | ANA CAROLINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO OFERECIMENTO DE UM "DIA DE BELEZA" PARA AS USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÃO INSERIDAS NOS SERVIÇOS DO CRAS E PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBS: RELATIVO AO EMPENHO DE Nº1021, ANULADO PARA REGULARIZAR A FONTE DE RECURSO DO TCE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/10/2017 | 150.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU 12,5/80 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/10/2017 | 150.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU 14.00-24 DA MÁQUINA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/10/2017 | 300.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO,2017/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001120 | 18/10/2017 | 1112.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.202) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/10/2017 | 720.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/10/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/10/2017 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) CARTUCHO TONER PRETO SCX4600/D105, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/10/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/10/2017 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN 1060, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001121 | 18/10/2017 | 964.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (10.740) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001127 | 19/10/2017 | 630.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR) DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/10/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001129 | 20/10/2017 | 1038.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001134 | 23/10/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/10/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/10/2017 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823 E OFB 3609 E OGB 0870, ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001131 | 23/10/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/10/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001139 | 23/10/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/10/2017 | 1470.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(HUM) CONDICIONADOR DE AR 9.000BTUS MAX PLUS R, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001148 | 23/10/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001149 | 23/10/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001133 | 23/10/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/10/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/10/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de outubro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/10/2017 | 120.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PNEU E SOLDA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E TROCA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/10/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001138 | 23/10/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/10/2017 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001130 | 23/10/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001132 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/10/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001159 | 24/10/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001162 | 24/10/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009.2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/10/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/10/2017 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO E SOCIOEDUCATIVO PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001155 | 24/10/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001150 | 24/10/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001163 | 24/10/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/10/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/10/2017 | 570.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO C/MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001156 | 24/10/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001161 | 24/10/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/10/2017 | 700.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001158 | 24/10/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001160 | 24/10/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/10/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/10/2017 | 1348.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA COM DESTINO A BRASÍLIA, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/10/2017 | 200.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONARIA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DO CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DOS DIVERSOS PERFIS DO PNAIC,2017/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/10/2017 | 56000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/10/2017 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/10/2017 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/10/2017 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001179 | 30/10/2017 | 2200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001180 | 30/10/2017 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001182 | 30/10/2017 | 950.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001186 | 30/10/2017 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001187 | 30/10/2017 | 3300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO FLAVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001176 | 30/10/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001183 | 30/10/2017 | 850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001173 | 30/10/2017 | 198.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DOADO A GESTANTE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001174 | 30/10/2017 | 750.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001178 | 30/10/2017 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001181 | 30/10/2017 | 2600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001185 | 30/10/2017 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001188 | 30/10/2017 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001189 | 30/10/2017 | 4600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001177 | 30/10/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001184 | 30/10/2017 | 720.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/10/2017 | 27.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/10/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/10/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001199 | 31/10/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/10/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/10/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2017 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM DEBITADOS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/10/2017 | 1436.00 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO, PARA A LICENÇA PREMIA DA FUNCIONÁRIA MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2017 | 937.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JACINTO DANTAS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIVONE MONTEIRO DE SOUZA LIMA ( LICENÇA DE 03 MESES),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/10/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/10/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/10/2017 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001200 | 31/10/2017 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001201 | 31/10/2017 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/10/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/10/2017 | 137.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/10/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/11/2017 | 2600.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA NPR 7823.TENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001219 | 06/11/2017 | 8200.76 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/11/2017 | 2640.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/11/2017 | 250.00 | 00001928282407 | MANOEL CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001216 | 06/11/2017 | 5241.27 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/11/2017 | 2400.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/11/2017 | 711.75 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE ARGAMASSA ACII, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001215 | 06/11/2017 | 2130.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/11/2017 | 937.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JACINTO DANTAS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCIVONE MONTEIRO DE SOUZA LIMA ( LICENÇA DE 03 MESES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001226 | 06/11/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001217 | 06/11/2017 | 2840.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/11/2017 | 450.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001224 | 06/11/2017 | 1132.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001225 | 06/11/2017 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, conforme contrato de nº 0025.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/11/2017 | 105.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01( UM ) RELÉ SOBRECARGA 30A55 PARA A CHAVE AUTOMATICA DO POÇO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001218 | 06/11/2017 | 7811.71 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001214 | 06/11/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001220 | 06/11/2017 | 18838.94 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/11/2017 | 331.30 | 22677520001571 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DISPENSA AMBIENTAL DO CT 1036740-71/2016 (841160) - PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001230 | 07/11/2017 | 4380.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 295/80 R 22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 , ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/11/2017 | 825.30 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO HOTEL BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA NO PERÍODO DE 30/10/2017 A 01/11/2017, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB EM BRASÍLIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001231 | 07/11/2017 | 2196.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60 R 18, DESTINADOS AO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145 , ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0024.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/11/2017 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001235 | 09/11/2017 | 10623.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO 01852907444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2017, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/11/2017 | 792.49 | 21310946000124 | LEANDRO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CFTV (CÂMERAS), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DO SOM PARA A FESTA RELIGIOSA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO.ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/11/2017 | 1989.31 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO JOSÉ ALVES, MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/11/2017 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN 1060, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO 1123, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/11/2017 | 6000.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/11/2017 | 200.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONARIA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONARIA EDIELSON DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/11/2017 | 275.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE QUE FAZ A MANUTENÇÃO (ROÇO E LIMPEZA) DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/11/2017 | 1200.00 | 11859907000127 | PRODUTOS CERAMICOS SAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO MILHEIROS ) DE TIJOLOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE OURO VELHO.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/11/2017 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/11/2017 | 127.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE LÂMINAS DA PATROL, DE RECIFE-PE PARA OURO VELHO-PB. SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/11/2017 | 210.00 | 00065861990425 | JOSE EUDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FRETE DOS TIJOLOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE OURO VELHO.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/11/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001250 | 17/11/2017 | 921.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (10.024) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/11/2017 | 980.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/11/2017 | 800.00 | 00069709262491 | JOSE GENIVAL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E SOLDA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/11/2017 | 530.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE DESENHO TECNICO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTO DANTAS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001249 | 17/11/2017 | 1179.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (14.330) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/11/2017 | 480.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/11/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/11/2017 | 875.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DA OBRA ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/11/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 104, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/11/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001258 | 21/11/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001259 | 21/11/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001257 | 21/11/2017 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DOADO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001256 | 21/11/2017 | 32220.81 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMDIVERSAS VIAS PÚBLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001271 | 22/11/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/11/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001268 | 22/11/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001262 | 22/11/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001265 | 22/11/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001266 | 22/11/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/11/2017 | 2750.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001261 | 22/11/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/11/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001264 | 22/11/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001267 | 22/11/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001269 | 22/11/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001270 | 22/11/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/11/2017 | 158.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/11/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/11/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001279 | 24/11/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001275 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/11/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/11/2017 | 1105.00 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 NA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA PORTA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/11/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/11/2017 | 568.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/11/2017 | 568.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/11/2017 | 1347.32 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA COM DESTINO A BRASÍLIA, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001293 | 28/11/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001291 | 28/11/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/11/2017 | 3240.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001288 | 28/11/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001290 | 28/11/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001289 | 28/11/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001292 | 28/11/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/11/2017 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/11/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/11/2017 | 2300.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SER PRESTADO A PSICÓLOGA PROFISSIONAL PARA EXPLANAÇÃO DE PALESTRA E ACOMPANHAMENTO DA REDE DE SERVIÇO, NA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO SOBRE DROGAS DE OURO VELHO-PB " OURO VVELHO DIZ SIM À VIDA!DROGAS, TÔFORA",QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/11/2017 | 4123.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA DESPESA PARA O MATERIAL GRAFICO SOCIOEDUCATIVO,DETINADO A CAMPANHA DE COMBATE ÀS DROGAS- " OURO VELHO DIZ SIM À VIDA,DROGAS TÔ FORA",REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001300 | 30/11/2017 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001303 | 30/11/2017 | 2600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001307 | 30/11/2017 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001310 | 30/11/2017 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/11/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/11/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001318 | 30/11/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/11/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/11/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001329 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/11/2017 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001299 | 30/11/2017 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001306 | 30/11/2017 | 720.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/11/2017 | 27.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/11/2017 | 730.00 | 00023774975434 | JERONIMO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E DE QUEBRAS_MOLAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001311 | 30/11/2017 | 4600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001301 | 30/11/2017 | 2200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001302 | 30/11/2017 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001304 | 30/11/2017 | 950.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001308 | 30/11/2017 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001309 | 30/11/2017 | 3300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/11/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/11/2017 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001319 | 30/11/2017 | 2660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001320 | 30/11/2017 | 1300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/11/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/11/2017 | 137.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001298 | 30/11/2017 | 750.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001305 | 30/11/2017 | 850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/11/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/11/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001331 | 04/12/2017 | 5954.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001330 | 04/12/2017 | 2972.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001334 | 04/12/2017 | 7737.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTEs) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001335 | 04/12/2017 | 758.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR) DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001336 | 04/12/2017 | 759.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR) DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001333 | 04/12/2017 | 8022.14 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001332 | 04/12/2017 | 2398.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/12/2017 | 1436.00 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO, PARA A LICENÇA PREMIA DA FUNCIONÁRIA MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/12/2017 | 937.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JACINTO DANTAS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCIVONE MONTEIRO DE SOUZA LIMA ( LICENÇA DE 03 MESES), DURANTE O MÊS DENOVEMBRODE 2017, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/12/2017 | 578.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS - EDIÇÃO REGIÃO NORDESTE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/12/2017 | 937.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/12/2017 | 11024.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE O 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/12/2017 | 1526.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/12/2017 | 10273.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/12/2017 | 45570.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/12/2017 | 15163.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/12/2017 | 15990.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/12/2017 | 3980.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/12/2017 | 3351.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/12/2017 | 2875.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/12/2017 | 1077.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/12/2017 | 3123.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/12/2017 | 4450.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001356 | 07/12/2017 | 20768.30 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/12/2017 | 300.00 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001353 | 07/12/2017 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, conforme contrato de nº 0025.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/12/2017 | 1310.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DO LADO DIREITO E ESQUERDO E ARQUEAMENTO DAS MESMAS,SUBSTITUIÇÃO DOS EMBUCHAMENTOS DA MOLA MESTRE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/12/2017 | 370.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA PARA APRESENTAÇÃO DIA 21 DO CORRENTE MÊS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/12/2017 | 11024.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE O 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/12/2017 | 1526.54 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/12/2017 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/12/2017 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/12/2017 | 2646.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS MAX PLUS SANSUNG, DESTINADOS A SALA DE FINANÇAS E AO SETOR PESSOAL, MUNICÍPO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001361 | 08/12/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/12/2017 | 3351.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/12/2017 | 21787.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/12/2017 | 1077.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/12/2017 | 4815.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/12/2017 | 40.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO DA EQUIPE DE GARIS E CONSERTO DE ESCADA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/12/2017 | 360.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL E CONCERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/12/2017 | 2508.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1346, FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/12/2017 | 255.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ A1 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFSE DE Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/12/2017 | 670.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/12/2017 | 898.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/12/2017 | 591.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/12/2017 | 110.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DO ÓLEO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609 E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH-3146, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001377 | 13/12/2017 | 1120.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.342) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/12/2017 | 570.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/12/2017 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/12/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001376 | 13/12/2017 | 960.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (10.678) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/12/2017 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060 PARA ATENDER O BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME NFE DE Nº 413 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/12/2017 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/12/2017 | 200.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU 14.00-24 DA MÁQUINA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/12/2017 | 300.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU 12,5/80-18 DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/12/2017 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001386 | 14/12/2017 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/12/2017 | 150.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS NO COMPUTADOR DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/12/2017 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/12/2017 | 600.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PREFEITA MUNICIPAL NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/12/2017 | 220.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO(SUSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR CONDICIONADO , TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,HIGIENIZAÇÃO DO MOTOR) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001388 | 15/12/2017 | 38754.16 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMDIVERSAS VIAS PÚBLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/12/2017 | 260.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001391 | 15/12/2017 | 1185.12 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) KITS RECÉM NASCIDO QUE SERÃO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001396 | 17/12/2017 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001394 | 17/12/2017 | 3200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FORMATURA 2017 DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/12/2017 | 150.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA 2017 DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001397 | 17/12/2017 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/12/2017 | 500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/12/2017 | 1640.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870,ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/12/2017 | 480.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (01 PARABRISA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/12/2017 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CAPAS PARA CADEIRAS E TOLHAS DE MESAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/12/2017 | 300.00 | 00097765864491 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/12/2017 | 1600.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NA PALESTRA REFERENTE AO COMBATE AO USO DE DROGAS REALIZADO EM DEZEMBRO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/12/2017 | 500.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE MÚSICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/12/2017 | 250.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS ( IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA UM PASSEIO ATÉ O CAJUEIRO BAR NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/12/2017 | 950.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA 02 DIAS DE DIVERSÃO E LAZER PARA OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001414 | 19/12/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001415 | 19/12/2017 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001416 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/12/2017 | 1610.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDEDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/12/2017 | 215.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA 2017 DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/12/2017 | 520.00 | 00006434700423 | ANTÔNIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA PORTA PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/12/2017 | 300.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/12/2017 | 3453.34 | 19082824000186 | ANTÔNIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08MM DESTINADO A ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME NFE DE Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001412 | 19/12/2017 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001417 | 19/12/2017 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001413 | 19/12/2017 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/12/2017 | 600.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA O EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/12/2017 | 400.00 | 00006324350460 | CATARINA DE SENA MENEZES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/12/2017 | 550.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, CAPAS DE CADEIRAS E MALHAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001421 | 21/12/2017 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DOS PRATOS QUE SERÃO OFERECIDOS NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/12/2017 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001423 | 21/12/2017 | 800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DOS PRATOS QUE SERÃO OFERECIDOS NO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/12/2017 | 400.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/12/2017 | 597.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCATÁVEIS DESTINADOS AO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/12/2017 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A DECORAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/12/2017 | 120.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇON E APOIO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/12/2017 | 120.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇON E APOIO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/12/2017 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001446 | 21/12/2017 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/12/2017 | 480.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001437 | 21/12/2017 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/12/2017 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/12/2017 | 500.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001436 | 21/12/2017 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001441 | 21/12/2017 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/12/2017 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/12/2017 | 60.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO (CONVITE) DO EVENTO BRILHA NATAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001430 | 21/12/2017 | 3562.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, COMFORME NFE DE Nº 5643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001435 | 21/12/2017 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/12/2017 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001426 | 21/12/2017 | 1380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/12/2017 | 2430.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( BRINQUEDOS E BOMBONIERE) DESTINADA A REALIZAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/12/2017 | 1580.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO NATAL DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/12/2017 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, durante o mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/12/2017 | 460.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001448 | 22/12/2017 | 2500.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/12/2017 | 480.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE NO HISTÓRICO INDEVIDO NO EMPENHO 1404, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/12/2017 | 626.35 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 791/006, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/12/2017 | 2396.85 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 601/007, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/12/2017 | 460.00 | 00011551893452 | JOAO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE SORVETE PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/12/2017 | 6626.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1328/005, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/12/2017 | 13399.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/12/2017 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/12/2017 | 9357.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 600/007, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001462 | 27/12/2017 | 1380.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE Nº 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/12/2017 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001458 | 27/12/2017 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001461 | 27/12/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001463 | 27/12/2017 | 825.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BOTAS, LUVAS E TRINCHAS) DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001460 | 27/12/2017 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001457 | 27/12/2017 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001459 | 27/12/2017 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/12/2017 | 375.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DO ÓLEO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609 E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH-3146, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001473 | 28/12/2017 | 5374.52 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTEs) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001482 | 28/12/2017 | 1169.06 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001483 | 28/12/2017 | 2192.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001485 | 28/12/2017 | 565.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001489 | 28/12/2017 | 1363.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001490 | 28/12/2017 | 3180.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/12/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/12/2017 | 82.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/12/2017 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/12/2017 | 33.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001502 | 28/12/2017 | 1105.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001505 | 28/12/2017 | 1502.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/12/2017 | 937.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001476 | 28/12/2017 | 5525.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001479 | 28/12/2017 | 644.09 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001486 | 28/12/2017 | 798.01 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/12/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/12/2017 | 71.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001477 | 28/12/2017 | 2743.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001465 | 28/12/2017 | 20697.47 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001492 | 28/12/2017 | 3668.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/12/2017 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL E CONCERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001474 | 28/12/2017 | 8698.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001480 | 28/12/2017 | 367.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001487 | 28/12/2017 | 687.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/12/2017 | 22.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/12/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001481 | 28/12/2017 | 1860.07 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001484 | 28/12/2017 | 1764.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001488 | 28/12/2017 | 801.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001491 | 28/12/2017 | 818.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/12/2017 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/12/2017 | 66.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001504 | 28/12/2017 | 435.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/12/2017 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001475 | 28/12/2017 | 2421.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/12/2017 | 1436.00 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/12/2017 | 937.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/12/2017 | 12548.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 894/009, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/12/2017 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/12/2017 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/12/2017 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/12/2017 | 200.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/12/2017 | 5840.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 843/007, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2017, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/12/2017 | 6.84 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2017 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/12/2017 | 2282.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 844/007, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2017, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001510 | 29/12/2017 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, conforme contrato de nº 0025.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/12/2017 | 200.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONCERTO DE PNEU DIREITO TRAZEIRO 1400 -24 DA PATROL, ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/12/2017 | 2200.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE REVEILLON 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/12/2017 | 2200.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE REVEILLON 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001509 | 29/12/2017 | 2500.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRURTURA MONTADA DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADE DO REVEILLON 2017 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/12/2017 | 2800.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2017 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001522 | 29/12/2017 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009.2017, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. OBS: CORREÇÃO DO HISTÓRICO QUE ESTÁ INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 1461, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001514 | 29/12/2017 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001.2017, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/12/2017 | 29355.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO DEVIDO A CIP DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 1522
Última atualização: 11/06/2024