| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL EM CARRO DE SOM NO DIA 27/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 70.00 | 00097710296491 | IREMAR SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA1 DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 84.63 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 381.35 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 258.46 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 303.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1394.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET ILIMITADO RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 220.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DE FOTOS NA SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 416.60 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 40.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 2.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2017 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 3700.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E CONDUÇÃO DO CERIMONIAL DE PREFEITO E VICE-PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2017 | 330.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNÍCIPIO NA CIDADE DE SOLEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2017 | 50.00 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2017 | 150.00 | 00002977830413 | MARIA BETANIA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2017 | 50.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 110.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 190.00 | 00009192214401 | LUCLECIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2017 | 1.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2017 | 7200.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ALBINHA E NAYANA - AS MORENAS DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2017 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, MESA DIGITAL E REMOÇÃO DE PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ENTRE 20 E 21 DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2017 | 180.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, OCORRIDA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2017 | 203.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2017 | 485.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2017 | 900.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2017 | 500.00 | 00004792512409 | MARKEYNYA MARIA GONÇALVES VILAR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS PLANTÕES DE ENFERMEIRA NA AMBULÂNCIA, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, OCORRIDA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2017 | 100.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2017 | 180.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, OCORRIDA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2017 | 60.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE BANHEIROS EM EVENTO DE FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2017 | 150.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS RUAS PARA FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2017 | 120.00 | 00001615860401 | JOSE JOADSON APOLONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PARA EVENTOS DE FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2017 | 180.00 | 00008874872461 | CLEUDO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2017 | 180.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, OCORRIDA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2017 | 60.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA O FESTEJO TRADICIONAL DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2017 | 120.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS RUAS CENTRAIS PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2017 | 60.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 ASSESSOR JURIDIDCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 GABINETE DO SEC. MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 6933.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 COORDENADOR DE RH, PATRIM. E ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA D ADM. E PLANEJAMENTO -006 DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 19 COORD. DE AGRIC. PEC. E DE VIG. SANITARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 1077.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - 017 GAB. DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 28516.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - 018 COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - 020 GAB. DO SECRETARIO MUNCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 5934.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - 022 -CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 16747.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 7837.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 9126.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 028 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 3042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GAB. DO SECRETARIA MUNCIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 843.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 41814.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - 003 GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 812.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL - 005 GABINETE DO VICE-PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 GAB. DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 26805.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -015 DEPARTAMENTO DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 70231.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 39218.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 62232.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 11538.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 4112.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 1746.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 12440.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 25407.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 1102.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 14 FUNDEB AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 125.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO A JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2017 | 257.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 9723.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCERTO E REVISÃO DE 02 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COMPRESSOR E TROCA DE MANGUEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 61.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 382.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA EM PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 9188.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 7789.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 1377.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 23 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SUS/ATB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 215.08 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA VIA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005944329440 | MARIA JOSE QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, PARA CUSTEIO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 100.00 | 00035937360478 | MARIA DE LOURDES MIRANDA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 6012.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 5040.00 | 00011541836456 | HEBERT EWERTON COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA BOMBEAMENTO, ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE 42 CAMINHÕES DE ÁGUA EM CARRO PIPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 350.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 750.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA, RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 4.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA RELATIVO A MICROFILME DE INDENTIFICAÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 158.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLITICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 2572.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 6403.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 841.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 719.97 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DE PRECATORIO SETENÇA JUDICIAL, RELATIVO A UMA DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DETERMINOU O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 2207.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSSS, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 2543.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RETENÇÃO DE PASEP VIA DESCONTO DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 4917.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS PARCELAMENTO DESCONTO VIA DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 7295.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 2426.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA, COM O INSS, VIA DEBITO DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 1122.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP RETENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 2877.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP RETENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 20411.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETENCIA JAN/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 386.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 427.41 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 74.83 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 191.61 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 327.25 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2017 | 190.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2017 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM INCLUSÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA E HEMATOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2017 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO), REALIZADO NA SRA SABINA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA SRA. JOANA FRANCELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2017 | 937.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS PARA A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA SUPRIR NECESSIDADES DE CARÁTER URGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 5184.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, POLICIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO ESTIVERAM A SERVIÇO DA PREFEITURA NO HORÁRIO INTEGRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 400.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA AO ENTORNO DO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2017 | 3000.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2017 | 360.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2017 | 937.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2017 | 360.00 | 00010287601404 | GRACIELA DIONISIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2017 | 937.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE CARÁTER URGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2017 | 50.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2017 | 100.00 | 00002889509419 | ALBANEIDE GUIMARAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2017 | 200.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A OITO FRETES REALIZADOS EM BENEFÍCIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2017 | 50.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 600.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 600.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS CAIXAS D'ÁGUA NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2017 | 60.00 | 00009055796409 | IVANEIDE GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA CIDADE, UMA DIÁRIA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2017 | 590.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO E SERVIÇOS DE SOLDA PARA FIXAÇÃO DE UMA CORRENTE NUM DIVISOR DE RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2017 | 530.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS PUBLICAÇÕES NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2017 | 600.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DE FORMA INTENSIVA NA SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, REALIZADA NOSDIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2017 | 2.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2017 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICO PARA SEU FILHO, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2017 | 400.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2017 | 400.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2017 | 3300.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUÍMICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2017 | 150.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO PELO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2017 | 50.00 | 00001828470805 | MARIA LUZINETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2017 | 110.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2017 | 50.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2017 | 50.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2017 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MÉDICOS, DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2017 | 1500.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, RETIRADA NO SÍTIO POLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NO TOTAL DE QUARENTA TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2017 | 630.00 | 00003301388477 | MARCOS NONATO DE FRANÇA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, RETIRADA DO SÍTIO CAPUNGA, NA ZONA RURAL DE SOLEDADE/PB, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2017 | 1000.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA DO SÍTIO MALHADA DOS BOI, ZONA RURAL DE POCINHOS/PB PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO TOTAL DE QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2017 | 1190.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA DO SÍTIO DESTERRO, ZONA RURAL DE POCINHOS/PB PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, NO TOTAL DE QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2017 | 8398.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2017 | 1000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2017 | 3547.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2017 | 3102.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2017 | 100.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2017 | 350.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2017 | 180.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TÉCNICA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2017 | 509.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2017 | 10907.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2017 | 5058.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2017 | 150.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2017 | 497.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 130.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 120.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 3300.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 250.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 100.00 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 1034.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE CÓPIAS/IMPRESSÕES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 8634 IMPRESSÕES/CÓPIAS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS - DEBITADO VIA DARF RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2017 | 11102.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAIS - INSS - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2017 | 2450.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDADE COM O INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2017 | 133.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2017 | 658.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 7462.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL NA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 3700.00 | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 234.30 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2017 | 320.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE RELAÇÕES HUMANAS NA SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 320.00 | 00005585366467 | LEANDRO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NA RECEPÇÃO DOS PROFESSORES PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2017 | 50.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2017 | 70.00 | 00003544988194 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009362405474 | PAULO ROBERTO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2017 | 500.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 144.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 822.46 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2017 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2017 | 140.00 | 00006388908454 | CARMEM JANE EPIFANEO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2017 | 140.00 | 00003399403445 | IARA CRISTINA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2017 | 1985.85 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000209 | 16/02/2017 | 6980.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000210 | 16/02/2017 | 6250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000214 | 16/02/2017 | 7300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2017 | 260.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOBREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E PLACA DO APARELHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2017 | 2890.97 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2017 | 841.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 310.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2017 | 225.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA CONSERTO DE BOMBAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2017 | 900.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES ELÉTRICOS SUBMERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2017 | 300.00 | 00070112267459 | ISMAEL VANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2017 | 2201.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2017 | 850.00 | 00001023766469 | HENRIQUE FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, OCORRIDA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2017 | 174.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2017 | 126.28 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2017 | 7796.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO-PIPA, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A ZONA URBANA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, NO TOTAL DE SETENTA VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2017 | 755.00 | 00003301388477 | MARCOS NONATO DE FRANÇA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SÍTIO CAPUNGA, NA ZONA RURAL DE SOLEDADE/PB, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DE OLIVEDOS, NO TOTAL DE TREZA TANQUES DE DEZ MIL LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO, E NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, PARA 360 PESSOAS, DISTRIBUÍDAS DURANTE OS TRÊS DIAS DE JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00070711299404 | RUTE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE, ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 360 PESSOAS DISTRIBUÍDOS DURANTE OS TRÊS DIAS DE JORNADA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2017 | 1280.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, MOBILHA E OUTRAS CARGAS, NA CIDADE E PARA CIDADES VIZINHAS, NO TOTAL DE 8 VIAGENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2017 | 1370.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE, NO TOTAL DE 69 PASSAGENS FORNECIDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2017 | 420.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE SETE DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2017 | 420.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, NO TOTAL DE SETE DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2017 | 70.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2017 | 150.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 2860.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000238 | 22/02/2017 | 6204.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2017 | 3000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO, INCLUINDO KIT'S DE HEMATOLOGIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2017 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2017 | 300.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE UMA URNA FUNERÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O SÍTIO AROEIRAS, MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2017 | 150.00 | 00073253197468 | LUIZ CLAUDIO MARTINS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2017 | 90.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2017 | 160.00 | 00003382582481 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2017 | 250.00 | 00003369152410 | MARLEIDE CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2017 | 100.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2017 | 200.00 | 00002108282424 | JOSÉ ANTONINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2017 | 1533.16 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2017 | 82.50 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MATERIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO-PIPA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2017 | 330.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, NO TOTAL DE 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2017 | 530.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA, PREPARANDO E SERVINDO ALMOÇO PARA 360 PESSOAS DISTRIBUÍDOS DURANTE OS TRÊS DIAS DA JORNADA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2017 | 110.00 | 00001575906406 | ALUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO PRIMEIRA AÇÃO FOLIA NA SAÚDE, MINISTRANDO PALESTRA SOBRE SAÚDE, OCORRIDO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 131 - TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2017 | 750.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2017 | 167.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 144 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AMD. E PLANEJAMENTO - 141 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2017 | 5372.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE AMD. E PLANEJAMENTO - 141 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 140 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2017 | 3435.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 143 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 171 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2017 | 937.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 161 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2017 | 41462.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 161 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2017 | 2014.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 160 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 200.00 | 00084974273434 | CLAUDINETE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2017 | 200.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2017 | 4249.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL SEC. DE DESENVOLV. SOCIAL - 180 GABINETE DO SEC. MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2017 | 1249.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FOLHA DE PESSOAL SEC. DE DESENVOLV. SOCIAL - 181 COORD. DE ASSISTENCIA E INC. PRODUTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2017 | 5934.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 183 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 184 - DEPART. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2017 | 21445.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 1 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SUS / ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2017 | 11336.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2017 | 16103.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 5638.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 4 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS / VIG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 190 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2017 | 1508.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 195 - DIRETORIA DE CENTRO DE SAÚDE OLIVEDOS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2017 | 38906.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 197 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2017 | 14877.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 197 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2017 | 200.00 | 00079979114487 | GENILSON ESTRUTURAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, TAMANHO 3X3, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 104 - ACESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 112 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 100 - CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 111 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOA - ASSESSORIA JURÍDIA - 120 - ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2017 | 320.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SEIS VINHETAS PARA PROPAGANDA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 150 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2017 | 31102.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 162 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 163 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2017 | 77700.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 156 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2017 | 48517.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 157 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2017 | 13564.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 159 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II-PRE-ESCOLA-60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2017 | 68032.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 161 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 28/02/2017 | 9062.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2017 | 2464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2017 | 1136.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2017 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2017 | 426.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2017 | 841.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 28/02/2017 | 9504.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000300 | 28/02/2017 | 7852.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL B S10 DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000299 | 28/02/2017 | 2751.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2017 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2017 | 83.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2017 | 339.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2017 | 6355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2017 | 689.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2017 | 924.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2017 | 2319.80 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE DO MUNICÍPIO DE MENOR PODER AQUISITIVO PARA MELHORAMENTO GENÉTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2017 | 900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO: INTERNATIONAL DURASTAR 4400, DE PLACA: NQB-2451, INCLUINDO CORREÇÃO DA TEMPERATURA, PRESSÃO DO AR, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2017 | 700.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, RETIRADA DO SÍTIO PASSAGEM, ZONA RURAL DE BARRA DE SANTA ROSA, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, NO TOTAL DE DOZE TANQUES DE DEZ MIL LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2017 | 1699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRITOS NO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2017 | 33.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: ZEZITO GENUINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2017 | 588.35 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AUTOCLAVE, MARCA SERCON E CONSERTO DE APARELHO DE RAIO-X, MARCA GNATUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2017 | 489.18 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2017 | 276.41 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2017 | 76.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2017 | 600.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS CAIXA DE ÁGUA NA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2017 | 600.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS CAIXAS DE ÁGUA NA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2017 | 500.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA CIDADE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO TOTAL DE OITO DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2017 | 193.21 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2017 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2017 | 50.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2017 | 75.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2017 | 180.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2017 | 100.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2017 | 170.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2017 | 198.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2017 | 221.89 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2017 | 70.00 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2017 | 150.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2017 | 80.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2017 | 50.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2017 | 200.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2017 | 50.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2017 | 160.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2017 | 230.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2017 | 150.00 | 00011010347420 | ARNALDO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO SEHAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2017 | 1000.00 | 19359616000181 | MILLER LOCAÇÕES - SIDINEA CORDEIRO ALVES ARAUJO.NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES E ARRANJOS DURANTE 3 DIAS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2017 | 2492.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2017 | 937.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PRÉDIO DO BANHEIRO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2017 | 200.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ENTULHO NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE A QUATRO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS PODANDO AS ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2017 | 400.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 PNEUS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, NOS DIAS FERIADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2017 | 760.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NO TOTAL DE 18 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2017 | 600.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2017 | 370.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DO SEU MARIDO, LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE UM PARTO CESARIANO, POR NÃO SER OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2017 | 53.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM ADILMA MARIA ANANIAS DOS SANTOS ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2017 | 83.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM MARIA APARECIDA BELO DA SILVA E EMANUELA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2017 | 2570.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2017 | 2042.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2017 | 1150.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2017 | 185.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2017 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2017 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2017 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2017 | 350.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2017 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2017 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2017 | 360.00 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTO MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00002717231498 | KARLA CHRISTIANE GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NAS UBS 1 E 2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2017 | 690.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, NA UBS 1, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UNDIME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2017 | 900.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, CENTRO, OLIVEDOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2017 | 100.00 | 00011245696424 | NATALIA DAIANE ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2017 | 100.00 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2017 | 100.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2017 | 600.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E DEPÓSITO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, CENTRO, OLIVEDOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO PELO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2017 | 125.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2017 | 200.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2017 | 200.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2017 | 270.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2017 | 5055.00 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2017 | 5775.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM O ALUNADO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2017 | 400.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2017 | 400.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2017 | 560.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNÍCIPIO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2017 | 420.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, TOTALIZANDO 40 ANUNCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2017 | 130.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2017 | 80.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2017 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2017 | 100.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2017 | 937.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, CARENTES, DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2017 | 435.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, TOTALIZANDO QUINZE REPAROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2017 | 100.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2017 | 360.00 | 00004243782482 | ANA PAULA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS PARA SEU FILHO, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2017 | 101.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DOLORES ALVES CHAVES, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2017 | 200.00 | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RETIRADA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA ABASTECIMENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL, NO TOTAL DE UM TANQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2017 | 937.00 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEÍCULO DA PREFEITURA - PLACA: OGE-6670, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2017 | 532.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2017 | 1128.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TOTALIZANDO DOZE DIÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2017 | 564.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TOTALIZANDO DOZE DIÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2017 | 140.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2017 | 99.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2017 | 2133.34 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETIRAR CÓPIAS, NO TOTAL DE 10722 CÓPIAS, RECARGA DE SEIS TONERS, REPARO EM FONTE DE NOTEBOOK, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2017 | 1500.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E EDIÇÃO DAS FOTOS DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, OCORRIDOS NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2017 | 365.00 | 00003369152410 | MARLEIDE CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2017 | 80.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DO MATERIAL DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO VEÍCULO MECEDES, PLACA: MMK-2648 - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NO TOTAL DE DUAS VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2017 | 3700.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL, NO VEÍCULO MECEDES DE PLACA: MMK-2648 - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2017 | 425.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, DO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2017 | 1875.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONVALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO DA PREFEITURA, INCLUINDO MOLA INTERCIONAL, MOLA MESTRE, PINO DE OLHAR, BUCHA DIANTEIRA, ETC. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2017 | 100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005562731410 | GILMAR DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, NA RUA LORIVAL ANGELO DA SILVA, 04, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2017 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS P/ MAT PERF. CORTANTE, PARA ATENDER A FAMÁRCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000439 | 14/03/2017 | 4062.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2017 | 895.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EM PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000440 | 14/03/2017 | 15498.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2017 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2017 | 410.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2017 | 205.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2017 | 102.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2017 | 102.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2017 | 150.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2017 | 150.00 | 00020611730472 | NILZA GOMES DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2017 | 150.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2017 | 120.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2017 | 200.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2017 | 155.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2017 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2017 | 200.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2017 | 200.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2017 | 720.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS ESTÉRIL COM TARJA E SACOS PLÁSTICOS ESTERIL C/ TIOSULFATO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2017 | 53.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2017 | 1274.20 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2017 | 3350.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2017 | 40.00 | 00007850052420 | LIDIANE DE VASCONCELOS B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2017 | 100.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2017 | 150.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2017 | 100.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2017 | 100.00 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2017 | 825.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SÍTIO PASSAGEM SALGADA, BARRA DE SANTA ROSA, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO,TOTALIZANDO QUINZE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2017 | 825.00 | 00003301388477 | MARCOS NONATO DE FRANÇA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SÍTIO CAPUNGA, SOLEDADE, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO QUINZE TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2017 | 810.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E TUBULAÇÕES DE POÇOS NAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CURRALINHOS, SANTANA, JUÁ E NA UNIDADE DE TRATAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/03/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000468 | 17/03/2017 | 7796.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA, DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE, PARA DISTRUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 70 VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2017 | 717.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2017 | 2475.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO CPII Z PARA OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2017 | 1140.00 | 00085353590449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O MOTOSSERRA, DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO NOVE DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2017 | 380.00 | 00009850166479 | FERNANDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO NOVE DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2017 | 402.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO NOVE DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2017 | 380.00 | 00010448208458 | PAULO VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO NOVE DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2017 | 520.00 | 00048628255400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO TREZE DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2017 | 760.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO DEZENOVE DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2017 | 260.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2017 | 1380.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2017 | 1299.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2017 | 28967.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2017 | 13447.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2017 | 850.00 | 70132337000138 | CLINICA SÇO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - COLONOSCOPIA NO PACIENTE SUELIO ANIZIO GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2017 | 11528.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2017 | 11449.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2017 | 3000.00 | 18145378000149 | WENDELL DA SILVA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDERO, TIPO PASSEIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2017 | 25681.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2017 | 97.47 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2017 | 100.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2017 | 400.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2017 | 390.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLDANDO 18 UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000493 | 21/03/2017 | 8100.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA, DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 71 VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2017 | 150.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2017 | 93.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2017 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/03/2017 | 114.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/03/2017 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2017 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/03/2017 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2017 | 70.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2017 | 3670.80 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/03/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2017 | 71.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E O TRE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E O TRE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2017 | 250.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2017 | 156.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2017 | 1500.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO É OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2017 | 470.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2017 | 184.52 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA PASTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2017 | 45.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE A UMA DIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2017 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2017 | 3000.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2017 | 70.00 | 00001793066426 | CLECIA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2017 | 50.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2017 | 60.00 | 00000017460492 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2017 | 150.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO LOURIVAL ANGELO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA ELIANE BARROS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2017 | 120.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2017 | 796.00 | 00002309790419 | SEVERINO RAMOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2017 | 300.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2017 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO SONDA, CONFORME DOC EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004476676456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2017 | 100.00 | 00006268905431 | NOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2017 | 465.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE CANAÃ, TOTALIZANDO OITO DIÁRIAS E FAZENDO MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO TRÊS DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2017 | 277.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2017 | 145.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2017 | 400.00 | 00009812910409 | JAILSON DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2017 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2017 | 750.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 A FUNCIONÁRIO QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2017 | 1040.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000661 | 27/03/2017 | 80031.93 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, COM A 6º /FINAL MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00322014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2017 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2017 | 39.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLITECA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000543 | 27/03/2017 | 20340.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2017 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO SR. ARINALDO DE MORAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2017 | 100.00 | 00006834449485 | ADEILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2017 | 120.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001615012494 | SIMONE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA RONDINELLE G SOUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2017 | 150.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, NA RUA FREI IBIAPINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2017 | 100.00 | 00005908285412 | RUBENICE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2017 | 100.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2017 | 100.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2017 | 220.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO CINCO DIÁRIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2017 | 160.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO QUATRO DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2017 | 130.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS PLÁSTICAS, TOTALIZANDO QUATRO DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2017 | 834.70 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE HORTFRUTES FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2017 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, INCLUINDO TARIFA METROLOGICA, VERIFICAÇÃO DO TACO, INSTALAÇÃO DE TAMPA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2017 | 150.00 | 00009661075433 | BIANCA JARDELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2017 | 300.00 | 00007869942405 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEU PAI EPAMINONDAS GONÇALVES COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2017 | 200.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE HORTIFRUTES DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A 1ª AÇÃO SOCIAL DA SAÚDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2017 | 53.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ADILMA MARIA ANANIAS DOS SANTOS ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2017 | 25.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE EMANUELA FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2017 | 144.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2017 | 58.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA BELO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2017 | 80.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2017 | 100.00 | 00006414843482 | IZONEIDE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2017 | 300.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2017 | 7740.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2017 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, EM VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2017 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2017 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, EMBREAGEM, RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO EM VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2017 | 4885.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2017 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2017 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2017 | 1825.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, EXTRAÇÃO, FEIXE DE MOLAS, FREIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TRASMISSÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2017 | 3392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2017 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FREIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO, MÃO DE OBRA EM MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO TUTELA W90GL5, 4 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2017 | 500.00 | 00006780595438 | GEORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RESOLVENDO PROBLEMAS INTERNOS DA PASTA, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2017 | 540.00 | 00004061447459 | JOSE JUNIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO CANAÃ, TOTALIZANDO TREZE DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2017 | 2669.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2017 | 60.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2017 | 200.00 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2017 | 50.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2017 | 100.00 | 00041216482420 | LUCIENE DE LOURDES ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2017 | 120.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2017 | 100.00 | 00070112561489 | JAIRLY FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2017 | 5934.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021- COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2017 | 780.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2017 | 200.00 | 00008272736497 | MARIA SUELANIA DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2017 | 200.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2017 | 1452.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2017 | 34372.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2017 | 1546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2017 | 780.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2017 | 1311.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 006 - TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2017 | 780.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2017 | 10586.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2017 | 19061.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2017 | 10812.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2017 | 3807.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2017 | 600.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA CUSTEAR CAPACITAÇÃO COEGEMAS PARA OS GESTORES E SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO E SUAS ROTINAS, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2017 | 718.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2017 | 1841.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2017 | 1914.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2017 | 28647.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2017 | 65778.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2017 | 12612.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 013 - MAG - EDUCACAO INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2017 | 41459.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2017 | 79572.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2017 | 780.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2017 | 3904.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2017 | 6246.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 050 - MAG-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2017 | 11047.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2017 | 1534.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2017 | 14176.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2017 | 30087.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2017 | 1299.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2017 | 6205.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA E LAPIS DE COR, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2017 | 1610.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2017 | 2061.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2017 | 2286.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2017 | 3513.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2017 | 24126.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2017 | 38383.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2017 | 1508.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2017 | 16133.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2017 | 11626.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2017 | 9304.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2017 | 650.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2017 | 2000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2017 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO, COM INCLUSÃO DE KIT'S DE HEMATOLOGIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2017 | 3700.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2017 | 500.00 | 00009100421448 | MIKAELLA LOURENÇO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000655 | 31/03/2017 | 12998.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2017 | 61.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2017 | 1053.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - HOSPITAL E UND. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2017 | 80.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA-PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2017 | 5766.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2017 | 468.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2017 | 2543.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM INSS PARCELAMENTO DESCONTO VIA DARF (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2017 | 4718.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO INSS, VIA DARF (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2017 | 514.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2017 | 2198.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2017 | 176.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 2.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000656 | 31/03/2017 | 2998.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2017 | 267.20 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000658 | 31/03/2017 | 12131.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2017 | 2457.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2017 | 649.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000657 | 31/03/2017 | 9798.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2017 | 3400.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORO, NA RUA LOURIVAL ÂNGELO, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDOCOM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORO, NA RUA DO AGRICULTOR, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2017 | 150.00 | 00070112387438 | JANAICE BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2017 | 230.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2017 | 160.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA DIVONE MARIA DE OLIVEIRA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 216.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2017 | 600.00 | 00010313312478 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A METADE DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2017 | 100.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA OSCAR COSTA, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2017 | 150.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2017 | 150.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2017 | 600.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2017 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA GEORGIA DE SOUSA BRITO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2017 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO SÍTIO BALANÇO ATÉ O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, PARA ASSISTIR AULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 159.00 | 02203568000135 | IGUATEMI HOTEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO DA SRA LOURDENEIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2017 | 80.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2017 | 100.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO PELO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2017 | 80.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2017 | 150.00 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006534735407 | ALDA MARIA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2017 | 80.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2017 | 150.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2017 | 383.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2017 | 1350.00 | 10702057000196 | FUNERÁRIA CAMINHO DO PARAÍSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2017 | 150.00 | 00051922843415 | JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 VASSOURAS DE MATERIAL RECICLADO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2017 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2017 | 525.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DO BANHEIRO PÚBLICO, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2017 | 280.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, NO TOTAL DE 7 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2017 | 200.00 | 00010448208458 | PAULO VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, NO TOTAL DE 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2017 | 320.00 | 00048628255400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS, NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, NO TOTAL DE 8 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00097847135434 | JOSE MILTON BARROS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS: FREI IBIAPINA E LARGO TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO, COMO PEDREIRO, RECUPERANDO O CALÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2017 | 600.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS: FREI IBIAPINA E LARGO TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, RECUPERANDO O CALÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2017 | 630.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO PEDREIRO, RECUPERANDO O CALÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2017 | 600.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUINDO ÁGUA, AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2017 | 600.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUINDO ÁGUA, AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2017 | 850.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO PRÉDIO MUNICIPAL E MEIO-FIO DO AÇUDE CANAÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000754 | 03/04/2017 | 1850.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO POLAR DA ZONA RURAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 50 TANQUES DE 1000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 252.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ALGAROBAS NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, CANAÃ, TOTALIZANDO SEIS DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2017 | 330.00 | 00003655033800 | MARICEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2017 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA GARAGEM PÚBLIC, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2017 | 105.00 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TANQUE DE AROEIRAS, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2017 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA GARAGEM PÚBLICA, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2017 | 1130.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2017 | 498.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, RECANTO E VILA, PARA A FEIRA MUNICIPAL, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2017 | 1000.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA MUNICIPAL, AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000793 | 03/04/2017 | 2421.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000795 | 03/04/2017 | 2425.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000852 | 03/04/2017 | 281.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2017 | 3640.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, TOTALIZANDO 56 EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000770 | 03/04/2017 | 9854.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000771 | 03/04/2017 | 7227.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000772 | 03/04/2017 | 10306.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000773 | 03/04/2017 | 5891.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000774 | 03/04/2017 | 9819.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000775 | 03/04/2017 | 4432.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2017 | 156.00 | 00089002636415 | LUCIANO PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA INICIO DAS AULAS, TOTALIZANDO QUATRO DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2017 | 420.00 | 00006378477418 | ADEMIR FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NAS COMUNIDADES CAMPOS, BALANÇO, ALGODÃO E PINTOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000694 | 03/04/2017 | 7183.89 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2017 | 1786.00 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2017 | 250.00 | 00032485891400 | ILZONEIDE PEREIRA GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS LIVROS PARA FUNDAMENTAR O PLANEJAMENTO E COMPOR A BIBLIOTECA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2017 | 841.00 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTES FORNECIDOS SEMANALMENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2017 | 470.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2017 | 260.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2017 | 3034.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, RECUPERANDO OS ACENTOS E FORROS, TOTALIZANDO 45 BANCOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000755 | 03/04/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA E MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000756 | 03/04/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000769 | 03/04/2017 | 3400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2017 | 735.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2017 | 470.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070712228438 | ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO AROEIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ COSTA ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2017 | 350.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO, DURANTE VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000701 | 03/04/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2017 | 502.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2017 | 5.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E O TRE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2017 | 193.76 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2017 | 2000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000777 | 03/04/2017 | 4068.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 0007, PARA PROFISSIONAIS, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA SUA FILHA LUIZA LEITE PORTELA, POR NÃO SER OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 02 CANETAS DE ALTA, 01 FOTOPOLIMERIZADOR E REVISAO GERAL EM 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2017 | 6500.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NAS UBS1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2017 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NAO OFERECID PELO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2017 | 668.15 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE MALHADA DE AREIA, OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2017 | 520.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002717231498 | KARLA CHRISTIANE GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NAS UBS 1 E 2, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2017 | 3500.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MÓVEIS PROJETADOS, MEDINDO 5,1 METROS CÚBICOS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1, UMA PARA RECEPÇÃO E OUTRO PARA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2017 | 1124.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E, CARENTES, DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2017 | 50.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2017 | 200.00 | 00005236019486 | JOSE TOMAZ DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2017 | 370.46 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000776 | 03/04/2017 | 3920.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 0006, PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2017 | 90.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESOESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE E GASTO COM TELEFONE QUANDO A SERVIÇO DA UBS 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2017 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGENIO CONFORME DOC. EM ANEXO, PARA AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 150.00 | 00004637750407 | MARGARETE GOMES PEREIRA DINOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2017 | 200.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDO MÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO, PARA AURIOLANDA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2017 | 100.00 | 00097838748453 | ROSILENE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2017 | 100.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2017 | 359.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, E COMPRA DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2017 | 1959.50 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2017 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERTADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2017 | 380.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE EXAMES NÃO FORNECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO ESTAR EM CONDIÇÕES PARA REALIZAR O PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2017 | 3180.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE A 2017. VEÍCULO DE PLACA: QFI 8135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2017 | 1550.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTES A 2017. VEÍCULO DE PLACA: QFI 8085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2017 | 727.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTES A 2017. VEÍCULO DE PLACA: NPY 2164 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2017 | 550.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME NAO FORNECIDO PELO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2017 | 2659.75 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS COMPUTDORES DA PREFEITURA, 16925 CÓPIAS/IMPRESSÕES, CONFECÇÃO DE CABO E RECARGA DE 9 TONERS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2017 | 400.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, TOTALIZANDO 40 ANÚNCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2017 | 230.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E FONTES PARA COMPUTADOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2017 | 273.00 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO PROVEDOR DE E-MAIL, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2017 | 150.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2017 | 75.83 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2017 | 167.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2017 | 2814.44 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM BILHETE AÉREO, JOÃO PESSOA-BRASÍLIA, BRASÍLIA-JOÃO PESSOA, E HOSPEDAGEM, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DOS FILHOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2017 | 495.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO FILHO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2017 | 495.00 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO FILHO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2017 | 495.00 | 00007414343421 | EMANUELA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO FILHO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLARFRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000802 | 11/04/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADE: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLARJOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2017 | 80.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2017 | 80.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DOS 2 FILHOS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLARJOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2017 | 80.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DOS FILHOS AO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2017 | 495.00 | 00002853071189 | JANICLEIDE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR DR ANTONIO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2017 | 495.00 | 00074198076120 | NAIDIR ROCHA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR DR ANTONIO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2017 | 495.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLAR DR ANTONIO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLARBELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO AO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA FILHA AO GRUPO ESCOLARJOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ EMANUEL DE SOUSA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA ALICIA LIRA ARAUJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS GLEICYANNE SANTOS OLIVEIRA E GRACYELLEN SANTOS OLIVEIRA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ KAUÂ DA SILVA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA SHERAJAD DE OLIVEIRA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2017 | 700.00 | 00043238878840 | JOALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, NO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2017 | 1000.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECASVIDROS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ESTACIONALMENTO 4 PONTOS, C/ RETROVISOR E CAMERA BCO. VEÍCULO DE PLACA: OGC 9936 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2017 | 200.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE CRIANÇAS EU GOSTO MAIS INTEGRADO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2017 | 780.00 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2017 | 265.42 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000872 | 11/04/2017 | 19359.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2017 | 1534.00 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, PELA MANHA, E PARA A SALA DE RECURSOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO FILHO, GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA OGE6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2017 | 530.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MNB1906 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MOK9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA OGC9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2017 | 453.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRO E TAXAS, REFERENTES AO ANO DE 2017. VEÍCULO DE PLACA: MNX 2201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE TACOGRÁFO EM VEÍCULO DE PLACA OGC9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000814 | 11/04/2017 | 2723.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000867 | 11/04/2017 | 444.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000901 | 11/04/2017 | 74.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS, LÁPIS, CORRETIVOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2017 | 295.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA E FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DA SEC., NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2017 | 17584.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2017 | 1000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇPS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 3 E 7 DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2017 | 800.00 | 00007696018477 | JOADELSON SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VACAS UTILIZADAS EM CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 3 E 7 DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2017 | 500.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE PALMA E PRODUÇÃO DE FORRAGEM, PARA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS, UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2017 | 292.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 20 PNEUS, EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2017 | 440.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2017 | 600.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA, NO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NO TOTAL DE 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2017 | 885.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA E TUBULAÇÕES DE POÇO NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, MANUTENÇÃO DA BOMBA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONSERTO DE VENTILADORES DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, CONFECÇÃO DE CABOS DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000882 | 11/04/2017 | 275.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO PASSAGEM DE BARRA DE SANTA ROSA, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 5 TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2017 | 374.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA NQB2451 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2017 | 400.00 | 00052703525400 | JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CMPINA GRANDE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2017 | 400.00 | 00005908252409 | MARIA ESPEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2017 | 160.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2017 | 100.00 | 00001828470805 | MARIA LUZINETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2017 | 100.00 | 00007878972486 | JUCIARA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2017 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2017 | 100.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2017 | 170.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000874 | 11/04/2017 | 16510.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2017 | 150.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2017 | 150.00 | 00006260433441 | EDSON COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2017 | 80.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, NA CASA DA FAMÍLIA, DISTRIBUINDO O DEJEJUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2017 | 200.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2017 | 120.00 | 00006504954461 | CLÁUDIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, SN, CENTRO, OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/04/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, N 18, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/04/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUAPRINCESA IZABEL, SN, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/04/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, SN, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/04/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUADO AGRICULTOR, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/04/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA PRINCESA IZABEL, SN, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/04/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA DA COSTA, SN, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/04/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUAORLANDO DE SOUZA BRITO, 61, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/04/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR, SN, OLIVEDOS, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/04/2017 | 600.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/04/2017 | 110.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/04/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/04/2017 | 60.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/04/2017 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA RESIDÊNCIA LOCADA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/04/2017 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CASA LOCADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/04/2017 | 800.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 APOSTILAS PRONTUÁRIOS SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/04/2017 | 100.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/04/2017 | 100.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/04/2017 | 190.00 | 00006388908454 | CARMEM JANE EPIFANEO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/04/2017 | 80.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/04/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/04/2017 | 130.00 | 00003898791424 | MARCELO ALVES MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/04/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA RONDINELLE GUIMARAES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/04/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA LOURIVAL ANGELO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/04/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/04/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/04/2017 | 100.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/04/2017 | 100.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/04/2017 | 100.00 | 00070112561489 | JAIRLY FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/04/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/04/2017 | 170.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/04/2017 | 200.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/04/2017 | 100.00 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/04/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/04/2017 | 120.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/04/2017 | 937.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/04/2017 | 1800.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/04/2017 | 210.00 | 00002637793430 | EDVAN PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 3 E 7 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/04/2017 | 350.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 5 FRIZERES, PARA ARMAZENAGEM DES PEXES A SEREM DOADOS DURANTE A SEMANA SANTA, LOCAÇÃO DE 7 MESAS COM CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E RESSARCIMENTO DOVALOR DE 3 MESAS, QUEBRADAS EM ACIDENTE COM UMA DAS VACAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/04/2017 | 350.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO, REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: NQB 2451/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/04/2017 | 530.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DO CIRCO ÁGUIA DOURADA, PARA O PÚBLICO DE 400 PESSOAS, PARA ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUNCINDO PEREIRA E COLÉGIO MUNICIPAL MOSENHOR STANISLAW, REALIZADO NO DIA27/04/2017, DAS 15H ÀS 17H30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/04/2017 | 338.10 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONÁRIO, QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/04/2017 | 258.00 | 09283698000174 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZINO COM LUCIANO BETIATE, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/04/2017 | 171.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 LAMINAS PARA CITOLOGIA E 6 CAIXAS PORTA LAMINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000988 | 21/04/2017 | 9261.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMOCOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000989 | 21/04/2017 | 7764.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000990 | 21/04/2017 | 8256.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000991 | 21/04/2017 | 4039.83 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0000992 | 21/04/2017 | 6681.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001009 | 21/04/2017 | 112.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: 3 CURATIVO ADULTO C/500 UNDS., 3 CURATIVO INFANTIL C/500 UNDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/04/2017 | 80.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MARINA COSTA GONÇALVES PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/04/2017 | 80.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ YURY GUIMARÃES TAVARES PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/04/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANOEL GUIMARÃES COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/04/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DA ALUNA MIRELA MARIA GONÇALVES DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA, DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/04/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/04/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DA ALUNA ANA PRICILA DA SILVA IMPERIANO, PARA ESTUDAR NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/04/2017 | 80.00 | 00011924932490 | ALINE DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA STEFANY EMANUELLE MEDEIROS DE OLIVEIRA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/04/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/04/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DA ALUNAWILLIANY CORDEIRO DE SOUZAA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/04/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/04/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DO ALUNOJOÃO BATISTA BARBOSA GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/04/2017 | 80.00 | 00007145251469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO ALUNO RICHARD DE SANTOS SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/04/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS FELIPE DO NASCIMENTO ARAÚJO E SAMARA DO NASCIMENTO ARAÚJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/04/2017 | 290.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA BOTIJÃO E SERVIÇOS DIVERSOS NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/04/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA ATÉ O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/04/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVESA IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/04/2017 | 1860.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO ÔNIBUS DE PLACA: OGC 9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/04/2017 | 80.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA O TRANSPORTE DO ALUNO DENLSON RODRIGUES GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NESTA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/04/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA O ALUNO GOSTAVO CAUÃ DE VASCONCELOS ANSELMO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/04/2017 | 80.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO ALUNO LUIZ CARLOS DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/04/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000975 | 21/04/2017 | 3795.40 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: MOK 9042/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS, REFERENTE AO TRAMITE JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: MNX 2201/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS, REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: MNB 1906/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS, REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: OGC 9936/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS, REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: OGE 6670/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/04/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃOD E DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO, OLIVEDOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/04/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/04/2017 | 49.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: SUELIO ANIZIO GOMES GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/04/2017 | 50.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: PATRICIA CORDEIRO VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/04/2017 | 56.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: JAQUELINE MARIANO DA FONSECA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/04/2017 | 100.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO AFERTADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/04/2017 | 120.00 | 00037667823472 | SATURNINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/04/2017 | 66.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: TIAGO PAULO COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/04/2017 | 400.00 | 00009055795429 | JANICELIO DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/04/2017 | 159.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000943 | 21/04/2017 | 810.07 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/04/2017 | 1500.00 | 00006408137474 | KALINA IMPERIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE NÃO SÃO AFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/04/2017 | 226.00 | 00000737489430 | FERNANDO DE ALCANTARA DINIZ | VALOR QEU SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E COMPRA DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/04/2017 | 700.00 | 00004384645406 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/04/2017 | 300.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO OFERTADOS PELO MUNICÍPIO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/04/2017 | 19.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM: JEOVANIA QUIRINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/04/2017 | 3000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1 ANALISADOR HEMATOLÓGICO, COM INCLUSÃO DE KIT'S DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEÍCULO DE PLACA: QFI 8135/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: QFI 8085/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/04/2017 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: NPY 2164/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/04/2017 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/04/2017 | 78.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM: MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/04/2017 | 80.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM: MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/04/2017 | 56.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM: MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/04/2017 | 11.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: MARIA GABRIELLY DOS SANTOS ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/04/2017 | 232.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: LUCLECIA BATISTA DOS SANTOS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAÚDE OLIVEDOS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 -GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2017 | 17070.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE -027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2017 | 40076.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001053 | 27/04/2017 | 13016.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 - PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2017 | 1723.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2017 | 52.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2017 | 9552.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2017 | 12725.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2017 | 4357.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2017 | 1000.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANÍSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/04/2017 | 0.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2017 | 69.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2017 | 6879.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2017 | 35.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2017 | 25184.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECIÇÃO DE DESPESA, COM FOLHA DE PESSOAL. GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2017 | 2286.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2017 | 2217.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -ASSESSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001055 | 27/04/2017 | 3062.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001056 | 27/04/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2017 | 629.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2017 | 6897.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 011 -MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º- 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2017 | 85351.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2017 | 5726.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2017 | 42187.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2017 | 11784.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2017 | 5646.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 015 -DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2017 | 27465.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 015 -DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2017 | 1841.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DA EDUCAÇÃOO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2017 | 7496.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001052 | 27/04/2017 | 9942.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL B S10, PARA ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2017 | 2785.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2017 | 26.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2017 | 5622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAEXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2017 | 60974.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 014- FUNDEB - AUXILIARES 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2017 | 1299.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2017 | 31388.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2017 | 12973.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2017 | 2095.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2017 | 19498.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2017 | 1311.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 -DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2017 | 11194.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2017 | 3853.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 -AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SUS/VIG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2017 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2017 | 3077.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2017 | 733.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2017 | 1546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- 017 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2017 | 31951.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 -COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2017 | 1311.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001054 | 27/04/2017 | 12032.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL B S10 - PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2017 | 1452.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBLI. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBLI. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2017 | 5934.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001099 | 28/04/2017 | 522.50 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SÍTIO PASSAGEM SALGADA DA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTA ROSA, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO DEZ TANQUES DE 1000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2017 | 780.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2017 | 2901.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP - VIA DEBITO DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2017 | 8121.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS - DEBITADO VIA DARF RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2017 | 4764.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO INSS, VIA DARF (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2017 | 7.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2017 | 744.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP - VIA DEBITO DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2017 | 2581.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, VIA DEBITO DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2017 | 103.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, VIA DEBITO DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2017 | 167.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/05/2017 | 937.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELA INDENIZATÓRIA, POR EXONERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 10, II, 'a', DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/05/2017 | 2450.00 | 18145378000149 | WENDELL DA SILVA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO SANDERO, PLACA PVC 8554, TIPO PASSEIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/05/2017 | 2450.00 | 18145378000149 | WENDELL DA SILVA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANDERO, PLACA PVC 8554, TIPO PASSEIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/05/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB. IMPORTÂNCIA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2017 | 493.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, E UM EVENTO OCORRIDO EM CARRAPATEIRA-PB, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/05/2017 | 450.00 | 00045808880491 | ABEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/05/2017 | 2500.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/05/2017 | 100.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/05/2017 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/05/2017 | 470.00 | 00005950274407 | MARIA GORETTE FAUSTINO DE COUTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UBS1, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/05/2017 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001132 | 01/05/2017 | 2440.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/05/2017 | 1300.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026660, PARA ATENDER AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUANDO A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/05/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, REFERENTE A 4 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/05/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/05/2017 | 345.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 10 VENTILADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/05/2017 | 470.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/05/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/05/2017 | 1310.00 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 E A 2ª QUIZENA DE MARÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/05/2017 | 937.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR AUZIRA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0001145 | 01/05/2017 | 4819.83 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIVIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001146 | 01/05/2017 | 1520.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/05/2017 | 937.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR E PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/05/2017 | 937.00 | 00010313312478 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIGITADOR, ALIMENTANDO DADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/05/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, SENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA E MOCHO. CONSERTO DE 1 AMALGAMADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/05/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE ABSATECIMENTO DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/05/2017 | 525.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/05/2017 | 640.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, ENQUANTO A MESMA SOFRIA REFORMAS, TOTALIZANDO 16 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/05/2017 | 2596.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, RELES FOTOELETRICOS, BASES PARA REATOR, CABOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/05/2017 | 4480.00 | 14506144000129 | G A DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/05/2017 | 150.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, CENTRO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/05/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, 46, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/05/2017 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA DEUSDEDIT DE SOUZA LIMA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/05/2017 | 120.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/05/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR,Nº 29, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/05/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/05/2017 | 100.00 | 00002108282424 | JOSÉ ANTONINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/05/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, 221, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/05/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, SN, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/05/2017 | 50.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/05/2017 | 150.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/05/2017 | 240.00 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA EVENTO EM JOÃO PESSOA, REUNIÃO COM O COEGEMAS, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/05/2017 | 313.00 | 00003399403445 | IARA CRISTINA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA EVENTO EM JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/05/2017 | 525.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2017 | 525.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A 14 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2017 | 100.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA FREI IBIAPINA, 286, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2017 | 80.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2017 | 150.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2017 | 150.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2017 | 150.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2017 | 100.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2017 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA DIVONE MARIA, S/N, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2017 | 100.00 | 00011274313406 | SANDRA DAYANNI SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA NA RUA PROJETADA, SN, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2017 | 515.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA DISTRIBUIÇÃO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 14 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2017 | 100.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE MORA, SITUADA NA RUA OSCAR COSTA, SN, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2017 | 100.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2017 | 100.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2017 | 170.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE MORA, SITUADA NA RUA PROJETADA, SN, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2017 | 600.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001163 | 03/05/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2017 | 600.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2017 | 250.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, TOTALIZANDO 6 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2017 | 65.00 | 00010234657448 | RENAN CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA GARAGEM PÚBLICA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2017 | 400.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2017 | 595.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS, NO MOTOR BOMBA DE CAMINHÃO PIPA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÔES, SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2017 | 299.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001235 | 03/05/2017 | 8100.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA, PARA A FEIRA MUNICIPAL, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2017 | 1000.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2017 | 1400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 E DUAS VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2017 | 525.00 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO, PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL, NA CASA DA FAMÍLIA, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001255 | 03/05/2017 | 2654.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PÃES, LEITE EM PÓ, BEBIDA LACTEA, SALSICHA, CARNE BOVINA, QJ MUSSARELA, LANCHE DE FRANGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001256 | 03/05/2017 | 2772.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2017 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 9936. PASSAGEM DE COMPUTADOR, REPARO DO SISTEMA DE PORTA, SERVIÇO DE FREIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2017 | 1169.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2017 | 132.80 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA I DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2017 | 460.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2017 | 80.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COUTO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2017 | 80.00 | 00002522708430 | GEDILENE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) JOÃO VICTOR GABRIEL FAUSTINO, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2017 | 163.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) JOSÉ KAUÃ DA SILVA LOPES, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2017 | 80.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)VENÍCIUS SILVA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) SUELEN MARCELINO DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2017 | 80.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) RAYANE GARCIA GOMES, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2017 | 80.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) CLARA DA SILVA NASCIMENTO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2017 | 260.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) JOSÉ EMANUEL DE SOUZA SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA ADÉLIA DA SILVA COSTA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2017 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) FRANCISCO RODRIGUES MARTINS E SUELLEN RODRIGUES MARTINS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2017 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) JOSÉ LAERTE ROCHA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001198 | 03/05/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MOK9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001200 | 03/05/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGC9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS E SERVIÇOS EM GERAL EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MNX2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2017 | 220.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO D EMOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TAMBORES DE PLÁSTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001226 | 03/05/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001228 | 03/05/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001230 | 03/05/2017 | 3400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001232 | 03/05/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPALMONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00009003965471 | JOSÉ MARIA DE QUEIROZ AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, NO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2017 | 495.00 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA RAISSA MATIAS FRANCISCO E GEOVANE RAI MATIAS FRANCISCO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SILVYA LUIZA COUTO CUSTÓDIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2017 | 495.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALAN RODRIGUES IMPERIANO SALES, ALESSANDRO RAIANE IMPERIANO SALES E ROBERTA IMPERIANO DA COSTA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GABRIEL SOUTO COSTA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)KAMILA CASTRO LOURENÇO PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SHERAJADE DE OLIVEIRA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSEÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) JOSÉ KAUÃ DA SILVA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAUANNY BASILIO DOS SANTOS E RAKELLY BASILIO DOS SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR JOSEÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALICIA LIRA ARAÚJOS PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2017 | 495.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)MAICOM TRAJANO SALUSTRIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JFRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GKEICIANE SANTOS OLIVEIRA E GRACIELE SANTOS OLIVEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2017 | 202.80 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2017 | 100.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2017 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NÃO FORNECIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2017 | 500.00 | 00093158661187 | ANTONIA NEIDE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTA/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2017 | 300.00 | 00087242486491 | DERIVALDO QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00002717231498 | KARLA CHRISTIANE GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NAS UBS 1 E UBS 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2017 | 100.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2017 | 689.89 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS DE ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2017 | 84.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM EMANUELA FERREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2017 | 66.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM GERALDO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2017 | 50.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM ANA LUCIA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2017 | 34.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM CICERA MINERVINA DACONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2017 | 25.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM MARIA JOSÉ DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2017 | 33.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM JOÃO BATISTA LIMEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001207 | 03/05/2017 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PORTAS, RODAS, TORNEIRO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFF8307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001208 | 03/05/2017 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ALINHAMENTO, INJEÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, RODAS, PRESTADOS EM VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFI8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001210 | 03/05/2017 | 1085.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EXTRAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PORTAS, SOLDA, TORNEIRO, PRESTADOS EM VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA NPY2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2017 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DESAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001212 | 03/05/2017 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS, PORTA, SUSPENSÃO, PRESTADOS EM VEÍCULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MOP4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001213 | 03/05/2017 | 800.25 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFI8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2017 | 231.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA UBS 1 E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO A TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001215 | 03/05/2017 | 985.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MOP4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001216 | 03/05/2017 | 2452.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFF8307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001218 | 03/05/2017 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFI8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001220 | 03/05/2017 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QFF8307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2017 | 1124.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTE E CARENTES DO MUNCÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E PARA OUTRAS CIDADE VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2017 | 245.00 | 00003172249484 | ANA MARIA MISSIAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2017 | 680.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2017 | 650.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ENTREVISTAS E RELEASES NO PORTAL DE NOTÍCIA, ANOTICIA.TV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001202 | 03/05/2017 | 665.42 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA PVC8554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2017 | 409.87 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET, PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001148 | 03/05/2017 | 1653.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0009, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAMENTO, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERCADORIAS, MOBILIA E OUTRAS CARGAS NAS RUAS DA CIDADE E PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2017 | 35.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA DE OLIVEDOS, NO TOTAL DE 7 CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2017 | 1000.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES WI-FI NA PRAÇA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2017 | 150.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. TROCA DE CHIP, TROCA DE TAMPA TRASEIRA, CONSERTO NA PLACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2017 | 830.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2017 | 1050.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2017 | 260.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001330 | 11/05/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2017 | 200.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MÉDICO NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2017 | 100.00 | 00090963385453 | ROSELY DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2017 | 393.97 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2017 | 13.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: SUELIO ANIZIO GOMES GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2017 | 80.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2017 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2017 | 200.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2017 | 80.00 | 00097838748453 | ROSILENE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERENCIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2017 | 170.00 | 00006408137474 | KALINA IMPERIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2017 | 400.00 | 00090962230472 | MARIA SUELY PORTELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2017 | 400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM FORNECIDA AOS TÉCNICOS DE SAÚDE MÓVEL. SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2017 | 150.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LAUDO MÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO REGISTRADO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/05/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MATEUS BARBOSA DE COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2017 | 600.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2017 | 80.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)LIVIA MARIA DE SALES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2017 | 80.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) CARLOS ROBERIO GOMES DE SOUSA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2017 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) KALINNE PEREIRA FRANKLIN PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)CLAISON DO NASCIMENTO VASCONCELOS E NATALIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTEDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)CLAUDIO JONAS DO NASCIMENTO, SAMARA DO NASCIMENTO ARAÚJO E FELIPE DO NASCIMENTO ARAÚJO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2017 | 80.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)JOÃO PEDRO DA ROCHA PEREIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE ABRIL, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE ABRIL DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001295 | 11/05/2017 | 17079.45 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2017 | 288.69 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE UM PAR DE PLACAS: MNB 1906/PB CATEGORIA OFICIAL. VEÍCULO DE MARCA MARCOPOLO/OVOLARE W8 ANO 2004/2004 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2017 | 80.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESCOM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) WELLINGTON RODRIGUES SANTOS, PARA O ACESSO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESCOM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2017 | 80.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) CLEYTON BERTO DE FARIAS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2017 | 80.00 | 00067668380434 | VANDERLENE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA GABRIELA ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2017 | 80.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MAYANE ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DÉBORA VITÓRIA DA SILVA ALBUQUERQUE, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) VANESSA DA COSTA TARGINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2017 | 1100.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM ESCOLA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL LOPES DE LIMA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2017 | 495.00 | 00007911827460 | LUCIANA DASILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) BRUNO SANTOS OLIVEIRA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO COUTINHO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2017 | 495.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA APARECIDA DA SILVA CASTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO COUTINHO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) CARLA DAIANE PINHO DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2017 | 805.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2017 | 2250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE NOVE INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA: 372.126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2017 | 937.00 | 00010044392451 | ROBERTA CAROLINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2017 | 937.00 | 00008696289412 | ADILMA MARIA ANANIAS DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2017 | 937.00 | 00011026609496 | MARIA ROZIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2017 | 4704.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2017 | 696.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2017 | 2665.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A PLANTÕES MÉDICOS REALIZANDO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA UBS1 E UBS2 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2017 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA GARAGEM PÚBLICA, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2017 | 1692.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA GARAGEM PÚBLIC, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2017 | 800.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2017 | 160.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS MOTORISTAS NO TURNO DA NOITE NO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2017 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINTO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE MULT, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2017 | 360.00 | 00050402129415 | GUILHERME MELO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RETIRADA DO SÍTIO CAMPOS, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA ABASTECIMENTO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO TOTAL DE DOIS TANQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004061337432 | JACQUES FRANCELINO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2017 | 600.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CSA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2017 | 597.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2017 | 937.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003558464460 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001285 | 11/05/2017 | 489.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E PROGRAMAS SOCIAIS, NA SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2017 | 350.00 | 00001793103488 | JANAINA MARIA DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2017 | 180.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2017 | 200.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2017 | 420.00 | 00070413241416 | DIVALNILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRESTADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS MÃES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2017 | 60.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2017 | 180.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGIEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, SN, CENTRO, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2017 | 370.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALADAS DE FRUTAS PARA EVENTO OCORRIDO NO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2017 | 80.00 | 00011778858406 | FELIPE BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2017 | 100.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2017 | 100.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/05/2017 | 100.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2017 | 160.00 | 00050980408415 | NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2017 | 100.00 | 00009122261451 | LARICE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003382582481 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2017 | 150.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CONSA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PRINCEZA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUDA NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2017 | 100.00 | 00005559598488 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2017 | 100.00 | 00050937731404 | ERICA VITORIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2017 | 150.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, SITUADA NA RUA FREI IBIAPINA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007845800490 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2017 | 100.00 | 00070194195422 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2017 | 300.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2017 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001793066426 | CLECIA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2017 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/05/2017 | 150.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2017 | 100.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA S/N,PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2017 | 802.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL, PARA BASE DA ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES,ALUGUEL DE FREEZERS E CADEIRAS PARA O EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2017 | 50.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2017 | 80.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2017 | 268.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUTA CRUA, REPS ESTAMPARIA, TNT LISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2017 | 2193.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PLACA NQB2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2017 | 198.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLDANDO RODAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2017 | 250.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS PRODUZIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATERROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2017 | 4500.00 | 00002678571440 | FRANASGON ROBSON GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO VALAS E ATERRANDO O LIXO EXPOSTO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 30 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001380 | 22/05/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL, O VEÍCULO MERCEDES, DE PLACA MMK 2648-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2017 | 435.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 15 PNEUS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2017 | 3245.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA REFORMA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2017 | 937.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2017 | 795.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE TRILHO E DE PAREDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/05/2017 | 1550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E LAMIN RETA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2017 | 2198.20 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE LÂMPADAS, RELÉS, PARAFUSOS, ARRUELAS, ARMAÇÃO, ROLDANA, ALÇA, CONECTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2017 | 1299.60 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBO MASSAACRILICA 27KG, CORALAR ACRILICO LT 18L,TINTA ACRFC LT 18LCORALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001475 | 22/05/2017 | 16819.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2017 | 160.00 | 00003981192443 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO TERRAS NO SITIO MALHADA DE AREIA PARA ATENDER AGRICULTORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, TOTALIZANDO 2 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSERTO DE 01 COMPRESSOR, ODONTOLÓGICO, COM ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DO CAPACITOR PISTÃO E BIELA. REVISÃO GERAL DE 02 AUTOCLAVES COM TROCA DE VÁLVULAS E LIMPEZA DA CAMARA. CONSERTO DE 01 MICRO MOTOR C/TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001455 | 22/05/2017 | 351.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE. ALT-TGP 4X50ML- MARCA BIOTECNICA, AST- TGO4X50ML- MARCA: BIOTECNICA, FOSFATASE ALCALINA 2X50ML. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2017 | 2975.90 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE. TUBO DE ENSAIO, TESTE RÁPIDO HIV, CREATINA, PLACA DE KLINE, SORO ANTI B, SORO ANTI A, PIPETA DE PASTEUR DE PLÁSTICO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2017 | 734.44 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO -IDA: 26/05 RECIFE - BRASÍLIA. LARA AZEVEDO,JOÃO COSTA, LOURDES FERNANDES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2017 | 1121.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGE6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2017 | 1103.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGC9936 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2017 | 1309.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MNB1906 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2017 | 1274.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MNX2201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2017 | 367.59 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PME/2017 E DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA JAMILLY ARIANE RODRIGUES ALVES PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS MARIA LUIZA, LUCAS VICTOR E JOÃO PEDRO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2017 | 160.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSÉ MURILO E JOSÉ MOISES PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA WILLIANY CORDEIRO DE SOUZA PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IZONEIDE DA SILVA BERTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA MONALISA DA SILVA COSTA PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA HINGRIDY SANTOS DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001993897488 | JOÃO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IANNY MARIA GABRIEL ALMEIDA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2017 | 80.00 | 00073253820491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2017 | 80.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA BRUNA LORRANA ALVES GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) NAYARA ANSELMO VASCONCELOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MIUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2017 | 250.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0001393 | 22/05/2017 | 8713.70 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2017 | 800.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MNS1497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA E RENALY BIANCA PEREIRA OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL, PR SERPESSOA CARENTE DO MUNICPIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) JANIELY COSTA GOMES, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GUSTAVO KAUÃ VASCONCELOS ANSELMO, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RYAN CAETANO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2017 | 80.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) AILTON JUNIOR SABINO MATEUS E MARIA VITORIA SABINO MATEUS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) JOSÉ NATHAN ALVES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2017 | 80.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA E ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIRELA MARIA GONÇALVES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2017 | 80.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2017 | 80.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) JOSÉ YURI GUIMARÃES TAVARES , PARA O GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊSDE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) JOÃO BATISTABARBOSA GUIMARÂES, PARAO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2017 | 160.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA DE NIZ SALES,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉCAPITULINO DA ROCHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2017 | 80.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DAVI ALBUQUERQUE ROCHA COUTO E DANIEL DE ALBUQUERQUE ROCHA DANTAS,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA,DURANTE OMÊSDE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2017 | 100.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MOISES BRENNO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2017 | 12872.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIOL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2017 | 31076.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2017 | 1940.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2017 | 1299.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001477 | 22/05/2017 | 13043.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS ÔNIBUS DASEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2017 | 80.00 | 00011924932490 | ALINE DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPRTE DO(A) ALUNO(A) STEFANY EMANUELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA ,PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2017 | 2200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ALUNOS PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE OMÊS DEMAIO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001491 | 22/05/2017 | 344.69 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0001396 | 22/05/2017 | 969.85 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2017 | 220.00 | 00056855028420 | JOSELITO DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2017 | 200.00 | 00002527067492 | MARIA NAZARÉ SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO SAÇO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2017 | 110.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2017 | 450.00 | 00097839582400 | ANA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2017 | 400.00 | 00009812910409 | JAILSON DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NÃO FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/05/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, REFERENTE A 6 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2017 | 2070.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DEMAIO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2017 | 108.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: CLAUDINEIDE DO SOCORRO R. DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2017 | 161.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: MARIA MADALENA FERREIRA DA MALTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2017 | 66.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: JAILDO ANIBAL LEONARDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2017 | 22.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM:ANTONIA DE LOURDES M . DE VASCONCELOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2017 | 80.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: JOSILENE LEONARDO COSTA SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/05/2017 | 330.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: MARIAMARILENE EPIFANEO AZEVEDO DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2017 | 200.00 | 00001793089477 | ASSUCENA TAVARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001451 | 22/05/2017 | 781.29 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO SELENA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEIS, BARRA DE DIREÇÃO, COIFA, VELA DE IGNIÇÃO, ÓLEO TUTELA, ADITIVO DESCARBONIZANTE, CABO DE VELAS, CJ ANEIS, CONEXÃODA MANGUEIRA DO BLOCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001452 | 22/05/2017 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA, REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE INJEÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001453 | 22/05/2017 | 243.47 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO BLIND, ÓLEO TOTAL10W30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2017 | 436.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE O TRANSPORTE DEPESSOAS PARA JOÂOPESSA, RIO GRANDE DO NORTE, CABEDELO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E PARA ENCONTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2017 | 12992.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2017 | 9512.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001478 | 22/05/2017 | 14852.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2017 | 2200.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2017 | 260.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOSPELO SISTEMAMUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2017 | 150.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2017 | 200.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/05/2017 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2017 | 250.00 | 00090960882472 | JOSÉ CARLOS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2017 | 800.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2017 | 629.31 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TAXI EM VIAGENS A BRASILIA, TAPEROÁ DURANTE ENCONTRO DE PREFEITOS FILIADOS AO CONSÓRCIO SARUÊ,SOLEDADE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001474 | 22/05/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001476 | 22/05/2017 | 3002.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO DE PLACA PVC 8554, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2017 | 1190.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 80 PASSAGEIROS, NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2017 | 1000.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERCADORIAS, MOBILIA E OUTRAS CARGAS NAS RUAS DA CIDADE E PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2017 | 220.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO 6 ESTABILIZADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2017 | 5160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DEPUBLICAÇÕES OCORRIDAS NOS DIAS 07, 21 E 25/02, 09, 16 E 17/03, 05,07 E 26/04/2017 (DIÁRIO/JORNAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2017 | 25347.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2017 | 68.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA-PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2017 | 5181.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORD. DE RH, PATRIMONIO E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2017 | 4624.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP - VIA DEBITO DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2017 | 635.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP - VIA DEBITO DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2017 | 1923.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, VIA DEBITO DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2017 | 12738.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA, PARCELAMENTO INSS, VIA DARF (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2017 | 6313.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/05/2017 | 180.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2017 | 180.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2017 | 2150.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 8500 METROS DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2017 | 2061.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2017 | 2286.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - 005 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSOSSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2017 | 659.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2017 | 600.00 | 16997301000171 | DAVI MARTELINHO DE OURO- FUNILARIA E PINTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM CARRO SANDEIRO DE PLACA PVC-8554, QUANDO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2017 | 18207.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2017 | 40652.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/05/2017 | 61.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/05/2017 | 2008.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2017 | 350.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2017 | 1841.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 -MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNCIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2017 | 12152.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II PRE-ESCOLA-60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 016 -DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2017 | 5523.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2017 | 27343.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2017 | 8739.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1ºA 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2017 | 58288.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2017 | 85045.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2017 | 39157.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2017 | 6559.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2017 | 4928.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9 º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2017 | 2532.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2017 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2017 | 4716.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2017 | 2577.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2017 | 937.00 | 00001792900457 | JOSELIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2017 | 70.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001492 | 26/05/2017 | 3640.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA REFERETE A 56 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, A R$ 65,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2017 | 19498.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2017 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2017 | 3853.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2017 | 10611.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2017 | 758.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2017 | 176.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2017 | 24.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA, RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2017 | 30.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2017 | 1546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2017 | 34341.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2017 | 5215.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2017 | 2811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2017 | 150.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2017 | 150.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2017 | 525.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006496451460 | FLAVIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, NA RUA PROJETA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2017 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERETNE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2017 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2017 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2017 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2017 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2017 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA IZABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2017 | 76.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA IZABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2017 | 191.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2017 | 220.37 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, 43, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA CASA LOCADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA IZABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2017 | 100.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2017 | 100.00 | 00004624021185 | SAMELLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2017 | 100.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2017 | 100.00 | 00012518023461 | HERMESSON SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2017 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2017 | 200.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2017 | 80.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA FREI IBIAPINA, 221, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUAJAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2017 | 937.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2017 | 60.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2017 | 160.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA DIVONE MARIA DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2017 | 120.00 | 00006480573480 | MAILSON PALMEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VIABILIZANDO O CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRÊS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2017 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DESJEJUM DURANTE A SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2017 | 315.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2017 | 600.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2017 | 396.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2017 | 280.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2017 | 3180.00 | 00007859309491 | JOSE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 53 TANQUES DE 1000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E SERVIÇOS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2017 | 940.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2017 | 500.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO DEZ DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIAS FERIADOS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0001696 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2017 | 3035.50 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTES AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2017 | 300.00 | 00023674652404 | SIDINEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2017 | 235.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2017 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001618 | 01/06/2017 | 128.45 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBSs DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2017 | 50.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA ANALISES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001657 | 01/06/2017 | 8673.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001658 | 01/06/2017 | 10037.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001659 | 01/06/2017 | 11880.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001660 | 01/06/2017 | 6223.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001661 | 01/06/2017 | 12080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 0001662 | 01/06/2017 | 14082.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002717231498 | KARLA CHRISTIANE GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NAS UBS 1 E UBS 2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001707 | 01/06/2017 | 359.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2017 | 270.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - MGMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOPIO MOD. L-106-2, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001676 | 01/06/2017 | 2872.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001677 | 01/06/2017 | 3951.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2017 | 468.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E APOIO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2017 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADO NA FREI IBIAPINA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLITECA DO MUNICÍPIO, NA RUA FREI IBIAPINA, 202, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, NA RUA FREI IBIAPINA, 202, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2017 | 400.56 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2017 | 1169.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2017 | 470.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2017 | 460.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2017 | 80.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MARINA DA COSTA GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2017 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO EWENTON GABRIEL SOUZA GOMES PARA O GRUPO VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2017 | 76.05 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O COLÉGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETOR DE EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2017 | 1849.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2017 | 937.00 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2017 | 4594.00 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE MAIO DE 2017 E 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2017 | 80.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MAYANE ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2017 | 80.00 | 00005896563418 | DIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2017 | 80.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO VENICIUS SILVA DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2017 | 80.00 | 00002522708430 | GEDILENE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO VICTOR GABRIEL FAUSTINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2017 | 80.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA ALUNA SUELEN MARCELINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2017 | 260.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001701 | 01/06/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA MNB1906, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2017 | 120.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CARLOS ROBERIO GOMES DE SOUSA E KAROLYNE TALLITA GOMES DE SOUSA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2017 | 720.00 | 08694048000159 | POUSADA CASARAO DO JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, QUANDO ESTAVAM EM ESCURSÃO AO PICO DO JABRE NA CIDADE DE MATURÉIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001713 | 01/06/2017 | 1342.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001714 | 01/06/2017 | 432.14 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001715 | 01/06/2017 | 6889.14 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001716 | 01/06/2017 | 233.18 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001570 | 01/06/2017 | 209.40 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001577 | 01/06/2017 | 2790.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2017 | 50.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UBS1, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO DA UBS1, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2017 | 616.52 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2017 | 177.06 | 00002975089465 | VITORIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2017 | 104.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA MULHER, OCORRIDO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2017 | 252.86 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2017 | 250.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2017 | 800.00 | 00003135414426 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2017 | 150.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2017 | 400.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE LAUDO MÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO REGISTRADO DA PACIENTE RITA SOUSA DE MENDONÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001697 | 01/06/2017 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER, PLACA QFF8307, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001698 | 01/06/2017 | 718.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001699 | 01/06/2017 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA NPY2164, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001700 | 01/06/2017 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001702 | 01/06/2017 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001703 | 01/06/2017 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2017 | 28.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE LOGOL 5%, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2017 | 250.00 | 00005292202452 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2017 | 352.09 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2017 | 650.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ENTREVISTAS E RELEASES NO PORTAL DE NOTÍCIA, ANOTICIA.TV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001626 | 01/06/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2017 | 335.98 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001572 | 01/06/2017 | 2050.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0010, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAMENTO, QUANDO A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2017 | 1170.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELAGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2017 | 1000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2017 | 190.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2017 | 304.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, MOUSES E FONTES, PARA OS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2017 | 1500.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 TONERS RECARREGADOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER ORGÃOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2017 | 2.95 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2017 | 937.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELA INDENIZATÓRIA, POR EXONERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 10, II, 'a', DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2017 | 210.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2017 | 6400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2017 | 100.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2017 | 750.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2017 | 300.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2017 | 80.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2017 | 100.00 | 00011453216405 | JOSIVÂNIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2017 | 322.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTFRUTES FORNECIDOS DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00090962621404 | GILVANEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2017 | 600.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2017 | 300.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/06/2017 | 300.00 | 00004247155466 | NILTOM CEZAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2017 | 692.33 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2017 | 89.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: EDINETE DOS SANTOS ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2017 | 158.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: DARLAN FAGNER E. DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2017 | 959.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MONALISA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2017 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ LAERTE ROCHA COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MARIA ADELIA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PORSER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SOUTO COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO WILLIANY CORDEIRO DE SOUZA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DAS ALUNAS GLEICIANE SANTOS E GRACIELE SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAKELLY BASILIO DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSE EMANUEL DE SOUZA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2017 | 80.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2017 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA KAMILA CASTRO LOURENÇO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2017 | 80.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA RAYANE GARCIA GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2017 | 80.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA CLARA DA SILVA NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SERPESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2017 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA KALINNE PEREIRA FRANKLIN, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSE KAUÃ DA SILVA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA ALICIA LIRA ARAÚJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO MATEUS BARBOSA DE COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2017 | 160.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ALUNOS MURILO MELO E JOSÉ MOISES MELO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ENRIQUE DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA VANESSA DA COSTA TARGINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ALUNOS CLEISON DO NASCIMENTO E NATHALIA DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA HINGRIDY SANTOS DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2017 | 80.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO CLEYTON BERTO DE FARIAS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA JAMILLY ARIANE RODRIGUES ALVES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ALUNOS CLAUDIO JONAS, SAMARA DO NASCIMENTO E FELIPE DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2017 | 470.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE MAIO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE MAIO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001777 | 12/06/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001779 | 12/06/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001781 | 12/06/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPALMONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001783 | 12/06/2017 | 3400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ NATHAN ALVES DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO PEDRO DA ROCHA PEREIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2017 | 80.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA LIVIA MARIA DE SALES COUTO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA IZONEIDE DA SILVA BERTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA CARLA DAIANE PINHO DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR BERLAMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0001795 | 12/06/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2017 | 2210.00 | 00010504633406 | RAFAEL IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR, POLPA DE FRUTA GRAVIOLA E POLPA DE FRUTA UMBU, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2017 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2017 | 1248.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2017 | 1417.45 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO MIGUEL LOPES DE LIMA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA MARIA GONÇALVES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA JANIELY COSTA GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2017 | 80.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO ALUNO WELLINGTON RODRIGUES SANTOS, PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2017 | 80.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA SILVYA LUIZA COUTO CUSTÓDIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DA ALUNA VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001831 | 12/06/2017 | 14665.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2017 | 3548.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 83 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001822 | 12/06/2017 | 575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/06/2017 | 1092.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017, REFERENTE A 21 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2017 | 1780.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2017 | 100.00 | 00005876569488 | ISMAEL SANTOS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO, DURANTE AS FESTAS JUNINAS FORA DE ÉPOCA, TOTALIZANDO DUAS DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00002822745455 | SINDNEY FABIO XAVIER AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 SUPERVISORES DE CONDUTA PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2017 | 1000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELAA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA, PARA A FEIRA MUNICIPAL, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2017 | 1000.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2017 | 100.00 | 00001577781422 | JOSE ALEXANDRO COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ROÇA DE MATO, TOTALIZANDO 2 DIÁRIA E MEIA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2017 | 160.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ROÇA DE MATO, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2017 | 280.00 | 00009616921460 | FLAVIO JULIO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ROÇA DE MATO, TOTALIZANDO 7 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ROÇA DE MATO, TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2017 | 160.00 | 00001793060495 | SEBASTIÃO ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E ROÇA DE MATO, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2017 | 600.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2017 | 600.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2017 | 1400.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO E DE PARTE DA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS E MEIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2017 | 1520.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO E DE PARTE DA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2017 | 470.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO E CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2017 | 945.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DA PREFEITURA, REFERENTE A 9 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2017 | 1091.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2017 | 160.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS MOTORISTAS NO TURNO DA NOITE NO ABASTECIMENTO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/06/2017 | 358.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO 22 PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2017 | 714.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2017 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2017 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2017 | 100.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, 286, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2017 | 100.00 | 00011274313406 | SANDRA DAYANNI SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2017 | 100.00 | 00001615012494 | SIMONE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA ELIANE BARROS, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2017 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2017 | 80.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2017 | 70.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2017 | 100.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2017 | 100.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2017 | 372.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUTA CRUA, REPS ESTAMPARIA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2017 | 797.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE GALINHA CAIPIRA PARA SERVIR NO ALMOÇO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2017 | 100.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2017 | 100.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2017 | 200.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2017 | 150.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2017 | 860.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO UMA MOTO HONDA POP 100, DA SENHORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, COMO FORMA DE AJUDA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE COM A MESMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2017 | 336.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001847 | 19/06/2017 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, NO DIA 18 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/06/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/06/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/06/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2017 | 409.87 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2017 | 16.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2017 | 67.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLITICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2017 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2017 | 1103.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2017 | 1248.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2017 | 1527.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2017 | 6989.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2017 | 4641.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, TROFEIS, MEDALHAS, BANNERS, ADESIVAÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001917 | 20/06/2017 | 239.36 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORD. DE RH, PATRIMONIO E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2017 | 4713.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2017 | 14745.00 | 41207754000102 | S.S.P.M.R. DO CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2017 | 32544.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 406/2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2017 | 12830.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2017 | 2713.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RETENÇÃO DE PASEP VIA DESCONTO DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP RETENÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2017 | 94.91 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2017 | 733.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001920 | 20/06/2017 | 2800.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001926 | 20/06/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2017 | 2286.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2017 | 2061.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSOSSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2017 | 79.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2017 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2017 | 3100.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES VIZINHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2017 | 500.00 | 00004846462498 | SANDRA JOSÉ DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2017 | 111.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA JOSÉ AGOSTINHO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2017 | 50.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: ZEZITO JENUINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2017 | 25.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIZETE FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2017 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS GOL E KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001922 | 20/06/2017 | 12416.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL AFI8085, GOL QFI8135, DOBLO MOP4289, KOMBI MPY2164, MASTER AFF8307, DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2017 | 19207.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2017 | 42465.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001973 | 20/06/2017 | 1550.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2017 | 1900.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 035486, PARA ATENDER AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUANDO A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2017 | 400.00 | 00012137980436 | SORAIA DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2017 | 500.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006628383431 | SIMONE MARQUÊS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006504954461 | CLÁUDIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2017 | 100.00 | 00090960122400 | OLIVIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2017 | 150.00 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002060 | 20/06/2017 | 2280.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002061 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002062 | 20/06/2017 | 1460.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2017 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2017 | 900.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE WELLITAM FABRICIA CAVALCANTE DA CUNHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2017 | 2799.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2017 | 2003.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS MARIA LUIZA, LUCAS VICTOR E JOÃO PEDRO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) NAYARA ANSELMO VASCONCELOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001923 | 20/06/2017 | 12768.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGE6670, MICRO OGC9936, MICRO MOK9042, MICRO MNB1906, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2017 | 9601.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1ºA 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9 º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2017 | 5688.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNCIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2017 | 42274.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2017 | 13671.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II PRE-ESCOLA-60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2017 | 1841.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 -MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2017 | 30761.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 016 -DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2017 | 6559.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2017 | 61952.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2017 | 99059.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RYAN CAETANO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2017 | 80.00 | 00073253820491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2017 | 1375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SHERAJADE DE OLIVEIRA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070712228438 | ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO AROEIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ COSTA ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2017 | 80.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) AILTON JUNIOR SABINO MATEUS E MARIA VITORIA SABINO MATEUS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULODE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA E RENALY BIANCA PEREIRA OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESCOM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) JOÃO BATISTA BARBOSA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2017 | 80.00 | 00001993897488 | JOÃO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IANNY MARIA GABRIEL ALMEIDA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2017 | 80.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA BRUNA LORRANA ALVES GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2017 | 400.00 | 00070413241416 | DIVALNILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2017 | 100.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA IMPERIANO DA COSTA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2017 | 80.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA O TRANSPORTE DO ALUNO DENLSON RODRIGUES GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NESTA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GUSTAVO KAUÃ VASCONCELOS ANSELMO, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2017 | 80.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2017 | 80.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA DE NIZ SALES,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2017 | 80.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) JOSÉ YURI GUIMARÃES TAVARES , PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2017 | 80.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA E ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ÀTÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2017 | 278.21 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2017 | 80.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DAVI ALBUQUERQUE ROCHA COUTO E DANIEL DE ALBUQUERQUE ROCHA DANTAS,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ÀTÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2017 | 80.00 | 00067668380434 | VANDERLENE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA GABRIELA ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2017 | 2077.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2017 | 35.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001924 | 20/06/2017 | 17374.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001925 | 20/06/2017 | 8204.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2017 | 20148.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2017 | 10611.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 11131.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 4003.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSERTO E REVISÃO GERAL EM 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, CONSERTO DE APARELHO DE AUTOCLAVE 12L PARTE ELETRÔNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2017 | 1570.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA E DISCIPLINADORES DE CONDUTA PARA EVENTOS JUNINOS OCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 2 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2017 | 200.00 | 00092867286468 | PETRONIO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003780444437 | GERAILTO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO O CORETO DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO A ENTRADA DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 6 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2017 | 200.00 | 00009850166479 | FERNANDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO O PALCO DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2017 | 100.00 | 00002905791128 | ALDENI MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO LITROS E GARRAFAS NA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 2 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2017 | 260.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO OS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2017 | 100.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2017 | 100.00 | 00010240881460 | MARIA EDUARDA CAVALCANTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010333510402 | GENEZIO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FOTOGRAFIAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2017 | 50.00 | 00007665419402 | ERIVALDO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO A ENTRADA DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2017 | 1070.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUINDO O PORTAL PARA AS FESTAS JUNINAS, REALIZADOS NA PRAÇA CENTRAL, MATERIAL INCLUSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2017 | 781.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2017 | 1218.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2017 | 334.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PETRONAS TRC 10W - BALDE DE 20 LITROS, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001864 | 20/06/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL, EM VEÍCULO MERCEDES, DE PLACA MMK 2648-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001870 | 20/06/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2017 | 750.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE UNHAS DA RETROESCARREGADEIRA, PATROL E NA CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2017 | 420.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DAS LUZES NA PRAÇA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, REFERENTE A 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2017 | 937.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001898 | 20/06/2017 | 1480.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO POLAR DA ZONA RURAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 40 TANQUES DE 1000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2017 | 1340.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACA CATERPILLAR, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2017 | 210.00 | 00030452036801 | VALDOMIRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL, CONTRA INSETOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001921 | 20/06/2017 | 16246.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2017 | 1546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2017 | 34481.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2017 | 937.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2017 | 100.00 | 00004724324430 | FLAVIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SUBSTITUIR LÂMPADAS DOS POSTES DA PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2017 | 150.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2017 | 300.00 | 00003824871416 | IRINALDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AUXILIANDO NA MANUNTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2017 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2017 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA USO DE PROGRAMAS SOCIAIS NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL ANGELO, 4, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2017 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2017 | 3.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA LOCADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL ANGELO, 4, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL ANGELO, 4, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2017 | 1300.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COZINHANDO E SERVINDO ALMOÇO PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2017 | 100.00 | 00004936412465 | FABIO JUNIOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2017 | 400.00 | 00009055795429 | JANICELIO DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2017 | 5746.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 468.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SAIAS, BLUSAS, SHORTS, CONFECÇÃO DE SAIAS E VESTIDOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2017 | 500.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, OLIVEDOS, PARA GUARDAR MATERIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2017 | 275.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2017 | 300.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070194195422 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012199619494 | SIDNEY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2017 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003558464460 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070330404407 | LUCELIA VIVIANE APOLONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2017 | 400.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO AS ROUPAS PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DA CASA DA FAMÍLIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2017 | 100.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PADRE CÍCERO, SN, CENTRO, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2017 | 80.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2017 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ LIMEIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA LOURIVAL ANGELO, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2017 | 100.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008405546480 | VERUSCA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2017 | 1946.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2017 | 27.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2017 | 150.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS CAMARINS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE AS FESTAS JUNINAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2017 | 650.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇPS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2017 | 478.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIAS FERIADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2017 | 600.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS VICINAIS A PRAÇA PÚBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTES AS FESTAS JUNINAS DE 2017 DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0002151 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2017 | 600.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 5 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2017 | 680.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2017 | 1137.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, REALIZANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E OS FINAIS SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002176 | 03/07/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/07/2017 | 585.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2017 | 680.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS E MEIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2017 | 640.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO E DE PARTE DA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2017 | 325.39 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 100.00 | 00004624021185 | SAMELLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2017 | 150.00 | 00099095270491 | JOSEANE KELLY FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, NA RUA DIVONE MARIA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 150.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2017 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2017 | 120.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2017 | 100.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002094 | 03/07/2017 | 400.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E PLACA MÃE PC WARE IPX 1800 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2017 | 200.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2017 | 350.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, 46, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, 43, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA FREI IBIAPINA, 221, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009664129402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, 56, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2017 | 80.00 | 00079888194453 | JOSÉ ADEMY BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2017 | 80.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARETE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2017 | 120.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2017 | 60.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2017 | 80.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2017 | 460.00 | 00003036382496 | ISABEL SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA USO DAS CRIANÇAS, NAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2017 | 160.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA DIVONE MARIA DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2017 | 110.00 | 00001828470805 | MARIA LUZINETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2017 | 300.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUEL UE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SE TRATA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006260433441 | EDSON COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREDOR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2017 | 100.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2017 | 200.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREDOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2017 | 240.00 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, EM 6 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2017 | 480.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, TOTALIZANDO 6 DIÁRIAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2017 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2017 | 624.38 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002127 | 03/07/2017 | 3416.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0002128 | 03/07/2017 | 5318.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2017 | 3000.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2017 | 987.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2017 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2017 | 180.00 | 15690656000150 | CARLOS ANTONIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2017 | 215.17 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2017 | 205.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 24 CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002136 | 03/07/2017 | 2483.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0015, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAMENTO, ENTRE OUTROS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002140 | 03/07/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE COMPUTADOR, SISTEMA OPERACIONAL, DIAGNÓTICOS E REPAROS DE COMPONENTES INTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2017 | 1000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2017 | 360.86 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2017 | 409.87 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELA INDENIZATÓRIA, POR EXONERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 10, II, 'a', DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2017 | 1550.00 | 00006342789401 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2017 | 191.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2017 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO DIA 09/06/2017 EM ANEXO (DIÁRIO/JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO DIA 11/05/2017 EM ANEXO (DIÁRIO/JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2017 | 400.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2017 | 3434.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2017 | 2057.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2017 | 12691.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002099 | 03/07/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002226 | 03/07/2017 | 17850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº 048/2017 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 2017, PLACA QFV 4725/PB, PARA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002076 | 03/07/2017 | 1200.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON L395 TANK PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE, NOS CENTROS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS 2, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 937.00 | 00001587937492 | MARIA JOSÉ BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS 1, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002095 | 03/07/2017 | 4216.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0014, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2017 | 625.00 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2017 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE PALOMA MORAES IMPERIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2017 | 100.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2017 | 250.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002125 | 03/07/2017 | 2050.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOS PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2017 | 427.80 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2017 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 384, CENTRO. PARA GUARDA BENS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MOISES BRENNO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2017 | 1446.00 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2017 | 1169.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA MOK9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2017 | 470.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2017 | 420.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002146 | 03/07/2017 | 3550.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ALUNOS PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACAMVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2017 | 265.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2017 | 80.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA LETICIA ARAUJO MOTA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2017 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO EWENTON GABRIEL SOUZA GOMES PARA O GRUPO VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2017 | 370.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2017 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2017 | 105.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFECCIONANDO 3 BANNERS E PEÇAS DECORATIVAS PARA ENFEITAR A FESTA DO EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/07/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO, PARA GUARDAR BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2017 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS ALUNOS FRANCISCO RODRIGUES MARTINS E SUELEN RODRIGUES MARTINS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2017 | 80.00 | 00002522708430 | GEDILENE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO VICTOR GABRIEL FAUSTINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA VANESSA DA COSTA TARGINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSE EMANUEL DE SOUZA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, ÀTÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2017 | 80.00 | 00005896563418 | DIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/07/2017 | 80.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO VENICIUS SILVA DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2017 | 80.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DA ALUNA SUELEN MARCELINO DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO MATEUS BARBOSA DE COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2017 | 80.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MAYANE ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2017 | 120.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CARLOS ROBERIO GOMES DE SOUSA E KAROLYNE TALLITA GOMES DE SOUSA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO WILLIANY CORDEIRO DE SOUZA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2017 | 80.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA CUSTAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA ALUNA MARIA COSTA GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2017 | 460.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2017 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ LAERTE ROCHA COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/07/2017 | 712.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/07/2017 | 2600.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO, MATRICULADAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTEMAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/07/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAKELLY BASILIO DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO ALUNO JOSE KAUÃ DA SILVA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA HINGRIDY SANTOS DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ALICIA LIRA ARAÚJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DISPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLAUDIO JONAS, SAMARA DO NASCIMENTO E FELIPE DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA ADELIA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2017 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA KALINNE PEREIRA FRANKLIN, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPEAS COM TRANSPORTE DA ALUNA MONALISA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2017 | 80.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CLARA DA SILVA NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA RAYANE GARCIA GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2017 | 160.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MURILO MELO E JOSÉ MOISES MELO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2017 | 80.00 | 00011924932490 | ALINE DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPRTE DO(A) ALUNO(A) STEFANY EMANUELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA ,PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA SILVYA LUIZA COUTO CUSTÓDIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLEISON DO NASCIMENTO E NATHALIA DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ NATHAN ALVES DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2017 | 80.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA LIVIA MARIA DE SALES COUTO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ENRIQUE DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO PEDRO DA ROCHA PEREIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CARLA DAIANE PINHO DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JAMILLY ARIANE RODRIGUES ALVES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SHERAJADE DE OLIVEIRA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2017 | 280.00 | 00009616921460 | FLAVIO JULIO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AUDITORIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLW, TOTALIZANDO 7 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0002274 | 11/07/2017 | 5099.25 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002277 | 11/07/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002280 | 11/07/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2017 | 600.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO D 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2017 | 1665.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONVALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002284 | 11/07/2017 | 3400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, COMPOS DE LAGOA, PEDRA DAGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002285 | 11/07/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002288 | 11/07/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2017 | 230.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2017 | 5217.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB AUXILIARES- 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2017 | 665.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO- M D E. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2017 | 1935.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA IZONEIDE DA SILVA BERTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO CLEITON BERTO DE FARIAS PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO CARDOSO DE MELO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2017 | 383.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2017 | 80.43 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2017 | 135.00 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SOUTO COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO MIGUEL LOPES DE LIMA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS GLEICIANE SANTOS E GRACIELE SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA MARIA GONÇALVES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JANIELY COSTA GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2017 | 80.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO WELLINGTON RODRIGUES SANTOS, PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR BERLAMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002330 | 11/07/2017 | 2120.65 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30.295 COPIAS PARA ATENDER DEMADAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002331 | 11/07/2017 | 640.00 | 00010504633406 | RAFAEL IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002332 | 11/07/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002333 | 11/07/2017 | 1392.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2017 | 12973.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2017 | 12872.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002348 | 11/07/2017 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA MNX 2201, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002352 | 11/07/2017 | 6256.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGE6670, MICRO OGC9936, MICRO MOK9042, MICRO MNB1906, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RYAN CAETANO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA E RENALY BIANCA PEREIRA OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHOO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2017 | 34608.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2017 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2017 | 113.00 | 00005749872408 | VANDERLEY COSTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DAS BOMBAS DOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS COM PESTICIDAS, TOTALIZANDO 12 ABASTECIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0002273 | 11/07/2017 | 1675.92 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2017 | 230.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2017 | 600.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO NA SRA. JOANA FRANCELINO E SANINA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2017 | 452.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA DE CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2017 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2017 | 413.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2017 | 300.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES REALIZAÇÃO DE MEDICOS NÃO DESPONIBILIZADOS NO MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2017 | 400.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002334 | 11/07/2017 | 461.72 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002335 | 11/07/2017 | 769.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002336 | 11/07/2017 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002337 | 11/07/2017 | 785.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI , PLACA NPY 2164, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002338 | 11/07/2017 | 1051.67 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL , PLACA QFI 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002339 | 11/07/2017 | 349.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER , PLACA QFF 8807, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002340 | 11/07/2017 | 4850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER , PLACA QFF 8307, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002341 | 11/07/2017 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER, PLACA QFF 8307, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002342 | 11/07/2017 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002343 | 11/07/2017 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA QFI 2164, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002345 | 11/07/2017 | 885.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002347 | 11/07/2017 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA QFI 8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002353 | 11/07/2017 | 8737.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL AFI8085, GOL QFI8135, DOBLO MOP4289, KOMBI MPY2164, MASTER AFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2017 | 200.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2017 | 937.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O LABORATORIO DE ANALSES CLINICAS DE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUNICE DOS SANTOS IMPERIANO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/07/2017 | 432.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE O TRANSPORTE DEPESSOAS PARA JOÂO PESSA E FORTALEZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO E PARTE DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2017 | 420.00 | 00002973047471 | EVANEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OITO DIARIAS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DE AROEIRAS DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2017 | 220.00 | 00003981882466 | MARIA LUCIENE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO OFERECIDOS NO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2017 | 100.00 | 00035937360478 | MARIA DE LOURDES MIRANDA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NÃO OFERECIDOS NO MUICIPIOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2017 | 200.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SAO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2017 | 280.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2017 | 693.56 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2017 | 13582.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2017 | 9718.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2017 | 600.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ENTREVISTAS E RELEASES NO PORTAL DE NOTÍCIA, ANOTICIA.TV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2017 | 62.48 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2017 | 349.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002350 | 11/07/2017 | 1720.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/07/2017 | 299.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JUNHO E PARTE DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2017 | 198.84 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/07/2017 | 1124.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, RFB PRETO CALCULADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2017 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 50 ANÚNCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2017 | 8360.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS EM ATRASO, RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS, DEBITADO VIA DARF, (RDB-PREV-OB-DEV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2017 | 17.37 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2017 | 612.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2017 | 218.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2017 | 25563.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2017 | 2015.26 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DE PRECATORIO SETENÇA JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002230 | 11/07/2017 | 3996.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002231 | 11/07/2017 | 3951.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2017 | 279.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2017 | 237.78 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2017 | 646.18 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/07/2017 | 21.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E ETIQUETAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/07/2017 | 208.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREPE GEORGET LISO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2017 | 1800.00 | 24894526000120 | ANA CECILIA COSTA SEVERO-ME | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA, POR ESTA ATENDENDO PESCADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA ELIANE BARROS, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2017 | 400.00 | 00052703525400 | JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CMPINA GRANDE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2017 | 80.00 | 00006743128481 | ELSON GARCIA DE SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2017 | 191.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006479682408 | JOSEFA SIMONE FELIX DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, Nº 43, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2017 | 100.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, 286, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2017 | 100.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE COM A FAMILIA, NA RUA INACO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2017 | 100.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2017 | 1055.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 43 PASSAGEIROS, NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2017 | 136.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2017 | 70.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/07/2017 | 450.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO ENTULHOS E METRALHAS NAS RUAS DA CIDADE PARA ATERROS DAS ESTRADAS DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2017 | 200.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2017 | 1190.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MES DE JUNHO TOTALIZANDO 26 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002289 | 11/07/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO DIARIAMENTE NAS RUAS DA CIDADE TRANSPOTANDO PARA O LIXÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2017 | 266.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2017 | 1155.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DA PREFEITURA, REFERENTE A 11 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002349 | 11/07/2017 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO INTERNACIONAL PIPA, PLACA MQB 2451, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002351 | 11/07/2017 | 11667.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/07/2017 | 1105.00 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/07/2017 | 650.00 | 00007783193420 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/07/2017 | 125.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA AUXILIANDO O ELETRICISTA, TOTALIZANDO 03 (TRES) DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2017 | 1740.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA CATERPILLAR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2017 | 1000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELAA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: AROEIRAS, CURRALINHO, SANTAN, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2017 | 1000.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SITIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA DAGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2017 | 630.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO COM TRIO DE FORRO NAS REPRESENTAÇÕES JUNINAS DOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2017 | 630.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PARA VESTIDOS PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, MATERIAL INCLUSO, PARA 10 MACAQUITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2017 | 550.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO COM TRIO DE FORRO NAS APRESENTAÇÕES DOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2017 | 2681.85 | 00003655033800 | MARICEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ARTESANATO PARA O SÃO JOAO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002458 | 20/07/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2017 | 2.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2017 | 343.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2017 | 1686.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2017 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NAS RUAS DA CIDADE FAZENDO RETOQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2017 | 80.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2017 | 937.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2017 | 937.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002460 | 20/07/2017 | 6350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR ARO 24 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR PATROL DA PREFEITURA MUNIC. CONMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002474 | 20/07/2017 | 3180.00 | 00007859309491 | JOSE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 53 TANQUES DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2017 | 1546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 -GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002522 | 20/07/2017 | 5668.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2017 | 40557.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018- COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBLIC. VIG.MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2017 | 682.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, ARRUELA LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA ENXEIDEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2017 | 69.70 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E E TRANSPORTE EM VIAGEM COM PACIENTE PARA INSTITUIÇÃO FAZENDO DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2017 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA LOCADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2017 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA LOCADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2017 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA RUA PRINCESA ISABEL, SN, CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2017 | 250.00 | 00088429750444 | BERLUCE BARROS BERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONTEUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2017 | 100.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2017 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2017 | 100.00 | 00070330404407 | LUCELIA VIVIANE APOLONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2017 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA,298, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2017 | 100.00 | 00070194195422 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2017 | 100.00 | 00012199619494 | SIDNEY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2017 | 100.00 | 00003558464460 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2017 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2017 | 150.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2017 | 100.00 | 00026258420400 | ELIZABETE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE MORADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2017 | 150.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2017 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2017 | 100.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2017 | 120.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2017 | 200.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DEPESA COM CONSEÇÃO DE DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2017 | 300.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2017 | 400.00 | 00009812910409 | JAILSON DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A RESIDENCIA ONDE MORA NO CENTRO DA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2017 | 450.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR HELENO NICACIO DA SILVA, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2017 | 100.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PADRE CÍCERO, SN, CENTRO, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2017 | 100.00 | 00005371289488 | ROSA BATISTA DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2017 | 100.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E SE ENCONTRAR EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2017 | 100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2017 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2017 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ LIMEIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2017 | 300.00 | 00001793033412 | EDVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2017 | 4872.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2017 | 2811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2017 | 150.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL SALVINO PINHO, REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0002470 | 20/07/2017 | 1365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2017 | 19498.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2017 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2017 | 10611.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2017 | 4653.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002569 | 20/07/2017 | 8775.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA REFERETE A 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, A R$ 65,00 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0002570 | 20/07/2017 | 4236.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0002574 | 20/07/2017 | 7182.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CSA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2017 | 2540.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2017 | 36.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2017 | 210.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLITICA E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIMONIO E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2017 | 6321.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2017 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2017 | 72.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2017 | 38.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2017 | 6233.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2017 | 1976.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUQUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHOÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2017 | 205.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2017 | 2238.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSOSSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002513 | 20/07/2017 | 1073.31 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2017 | 2061.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2017 | 2267.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2017 | 727.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JLNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002576 | 20/07/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2017 | 150.00 | 06151212000156 | POUSADA BELLA PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AS OSPEDAGEM DE SHIRLWY DARLING DA SILVA BERNARDO E FREANCIMAR BARROS ENTRE OS DIAS 22/07/2017 E 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2017 | 810.65 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE PALOMA MORAES IMPERIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002475 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM JOÃO BATISTA LIMEIRA, NAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE D MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2017 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2017 | 100.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUCICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2017 | 4500.00 | 00080607764449 | OSCAR ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO CARRO GOL PLACA QFI 8135/PB DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002519 | 20/07/2017 | 4729.07 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL AFI8085, GOL QFI8135, DOBLO MOP4289, KOMBI MPY2164, MASTER AFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2017 | 19207.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2017 | 46131.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2017 | 64.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPÓSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 CONSULTORIO. CONSERTO DE 01 COMPRESSOR C/ ENROLAMENTO DO MESMO. CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA C/ TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002571 | 20/07/2017 | 15003.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002572 | 20/07/2017 | 6377.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002573 | 20/07/2017 | 11436.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2017 | 33936.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2017 | 14672.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II DO 6º AO 9º ANO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2017 | 13449.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2017 | 5836.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II PRE-ESCOLA-60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2017 | 2430.00 | 00004792554403 | MARIA DAS DORES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO CONSEÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) NAYARA ANSELMO VASCONCELOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2017 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2017 | 80.00 | 00001993897488 | JOÃO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IANNY MARIA GABRIEL ALMEIDA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2017 | 80.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DAVI ALBUQUERQUE ROCHA COUTO E DANIEL DE ALBUQUERQUE ROCHA DANTAS,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2017 | 80.00 | 00073253820491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2017 | 80.00 | 00006154168454 | MARIA NADIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEIOS DE TRASPORTE ESCOLAR DO ALUNO JOAÕ VICTOR GOMES DOS SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) JOÃO BATISTA BARBOSA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GUSTAVO KAUÃ VASCONCELOS ANSELMO, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2017 | 80.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA DE NIZ SALES,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2017 | 80.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA BRUNA LORRANA ALVES GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2017 | 80.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA E ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2017 | 80.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2017 | 134.17 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MES JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2017 | 80.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) AILTON JUNIOR SABINO MATEUS E MARIA VITORIA SABINO MATEUS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MARIA LUIZA, LUCAS VICTOR E JOÃO PEDRO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002466 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2017 | 80.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JOSE YURY GUIMARAES TAVARES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2017 | 819.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ONIBUS DE PLACA MNX2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2017 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2017 | 1222.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DOS ONIBUS DE PLACAS MOK 9042 E OGE6670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2017 | 80.00 | 00067668380434 | VANDERLENE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA GABRIELA ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2017 | 80.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO DENLSON RODRIGUES GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NESTA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2017 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO TRABALHOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO 2 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2017 | 35133.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2017 | 6224.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002516 | 20/07/2017 | 4722.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGE6670, MICRO OGC9936, MICRO MOK9042, MICRO MNB1906, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2017 | 3185.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO- M D E. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2017 | 48142.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6 A 9 ANO - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9 º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2017 | 15156.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II- PRÉ ESCOLA - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2017 | 4874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2017 | 7981.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5 º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2017 | 116719.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2017 | 2623.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2017 | 69653.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2017 | 6559.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40 %. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2017 | 225.63 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO E VIAGEM DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PME/2017 E DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA REALIZADO NO DIA 31 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2017 | 3008.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2017 | 63.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002566 | 20/07/2017 | 17360.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2017 | 206.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2017 | 617.41 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2017 | 145.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR 4400 PARA O CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2017 | 150.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2017 | 100.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2017 | 100.00 | 00001793120498 | JACIARA DE LIMA ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2017 | 150.00 | 00099095270491 | JOSEANE KELLY FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, NA RUA DIVONE MARIA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2017 | 120.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2017 | 1000.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS MOTORISTAS E SERVIDORES, QUANDO A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2017 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS : 200 HEMOGRAMA A 15,00 REAIS CADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2017 | 200.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002610 | 02/08/2017 | 4552.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0016, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002620 | 02/08/2017 | 1754.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOS PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002609 | 02/08/2017 | 1468.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0017, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAMENTO, ENTRE OUTROS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/08/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002621 | 02/08/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2017 | 100.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MOISES BRENNO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2017 | 3308.50 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE JULHO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2017 | 100.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2017 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2017 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 2,50 X 0,70, E 01 BANNER 1,20X 0,80 PARA O CENSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2017 | 100.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA IZABEL N 38, CENTROREFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2017 | 100.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2017 | 937.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2017 | 618.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/08/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0002622 | 02/08/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2017 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2017 | 364.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 2,50 X 0,70, 80 ADESIVOS 25X 07 E 80 CERTIFICADOS 28X 22. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2017 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2017 | 937.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO O GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE UM SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2017 | 937.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, REALIZANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM GERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002644 | 03/08/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2017 | 235.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIANDO O ELETRICISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, TOTALIZANDO VINTE (20) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/08/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/08/2017 | 600.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2017 | 120.00 | 00009664129402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2017 | 443.00 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E E TRANSPORTE EM VIAGEM A SERVIÇO, EM CAPACITAÇÃO DO MDS DA CAIXA ECONOMICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2017 | 100.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, 56, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO., POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2017 | 100.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA PRINCESA IZABEL S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2017 | 80.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2017 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009664129402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AÇUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA PROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003945005477 | MARIA MARLENE NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRIO, N 61, CENTRO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/08/2017 | 100.00 | 00005559598488 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA SEVERINO DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2017 | 100.00 | 00070332566471 | JOÃO PAULO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2017 | 2400.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ALUNOS PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ALICIA LIRA ARAÚJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLEISON DO NASCIMENTO E NATHALIA DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2017 | 120.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CARLOS ROBERIO GOMES DE SOUSA E KAROLYNE TALLITA GOMES DE SOUSA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSE KAUÃ DA SILVA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAKELLY BASILIO DOS SANTOS E RAUANNY BASILIO DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA WILLIANY CORDEIRO DE SOUZA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2017 | 80.00 | 00002522708430 | GEDILENE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO VICTOR GABRIEL FAUSTINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SHERAJADE DE OLIVEIRA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2017 | 160.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE MURILO MELO CAVALCANTE E JOSÉ MOISES MELO CAVALCANTE, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CARLA DAIANE PINHO DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2017 | 80.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DA ALUNA MARINA DA COSTA GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DISPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLAUDIO JONAS DO NASCIMENTO ARAÚJO, SAMARA DO NASCIMENTO ARAÚJO E FELIPE DO NASCIMENTO ARAÚJO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2017 | 80.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO CLEITON BERTO DE FARIAS PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JAMILLY ARIANE RODRIGUES ALVES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2017 | 600.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSE EMANUEL DE SOUZA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/08/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPRA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2017 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO EWENTON GABRIEL SOUZA GOMES PARA O GRUPO VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/08/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/08/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA HINGRIDY SANTOS DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/08/2017 | 80.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA KAMILA CASTRO LOURENÇO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/08/2017 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ LAERTE ROCHA COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/08/2017 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS FRANCISCO RODRIGUES MARTINS E SUELEN RODRIGUES MARTINS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/08/2017 | 265.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/08/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO MATEUS BARBOSA DE COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JLNHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/08/2017 | 80.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MAYANE ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/08/2017 | 1000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2017 | 1124.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUCNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2017 | 200.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2017 | 50.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2017 | 300.00 | 00020630468400 | SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2017 | 2500.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE, NOS CENTROS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2017 | 100.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECERDA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2017 | 357.73 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2017 | 937.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CONSEÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECTNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002655 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2017 | 200.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002740 | 07/08/2017 | 1000.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SITIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA DAGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002744 | 07/08/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SITIO AROEIRAS, CURRALINNHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/08/2017 | 600.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA OGD 9597DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/08/2017 | 1218.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO RAFAEL DE MELO COSTA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2017 | 364.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO 22 PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/08/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2017 | 1460.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE ROLO PARA O CLUBE SOCIAL, 01 GRADE DE FERRO PARA O CORETO, 01 PEÇA DE METAL PARA O REFLETOR DA PRAÇA, 01 MANUTENÇÃO NO PORTÃO DACAIXA D'AGUA DA UBS E 01 FABRRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA O CIMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/08/2017 | 1410.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NAS RUAS DA CIDADE FAZENDO RETOQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, TOTALIZANDO 15 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/08/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/08/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2017 | 400.00 | 00000960141480 | MARIA DANIELA ALVES DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 048712, PARA CONFECCIONAR CAMISAS BRANCAS PARA PARTIIPAR DA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2017 | 529.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/08/2017 | 200.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREDOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/08/2017 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL- PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/08/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002720 | 07/08/2017 | 525.76 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002721 | 07/08/2017 | 2568.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002722 | 07/08/2017 | 3584.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/08/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2017 | 203.24 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PASCIÊNTE; MARIA DE LURDES GUIMARÃES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2017 | 274.65 | 22299487000279 | JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRODUTOS: TOALHA DE ROSTO PEIMSAM 100% ALGODÃO, TOALHA DE ROSTO PREMIUM 50X80 E PANO DE COPATURIM 44X70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTES A 2017. VEÍCULO DE PLACA: MOP 4289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2017 | 487.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATÓRIO E TAXAS, REFERENTES A 2017. VEÍCULO DE PLACA: QFF 8307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2017 | 200.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR FOTÔMETRO BA88A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/08/2017 | 570.92 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2017 | 1005.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS : 65 HEMOGRAMAS A 15,00 REAIS CADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2017 | 420.00 | 00002973047471 | EVANEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OITO DIARIAS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DE AROEIRAS DUARANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/08/2017 | 937.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PEESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2017 | 200.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMENS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNCICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2017 | 200.00 | 00004637750407 | MARGARETE GOMES PEREIRA DINOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2017 | 100.00 | 00012586700465 | TAISE GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2017 | 250.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2017 | 150.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E LEVANDO CORRESPONDÊNCIAS PARA OUTRAS CIDADES, TOTALIZANDO SETE (07) VIAGENS,NA MOTO DE PLACA KKR 3739, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2017 | 409.87 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2017 | 937.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELA INDENIZATÓRIA, POR EXONERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 10, II, 'a', DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002765 | 07/08/2017 | 450.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NOVE (09) RECARGOS DE TUNERS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002766 | 07/08/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO REPARO, PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMA DIAGNOSTICO E REPARSO DE COMPONENTES INTERNOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/08/2017 | 120.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES/ CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/08/2017 | 376.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/08/2017 | 191.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2017 | 460.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/08/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE JULHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002723 | 07/08/2017 | 686.79 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2017 | 204.93 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2017 | 102.47 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002734 | 07/08/2017 | 1267.08 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002735 | 07/08/2017 | 1880.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002736 | 07/08/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/08/2017 | 686.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/08/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002739 | 07/08/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHOO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002741 | 07/08/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002742 | 07/08/2017 | 3400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, COMPOS DE LAGOA, PEDRA DAGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002745 | 07/08/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/08/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS, NO M^ÊS DE JULHO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2017 | 2600.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO, MATRICULADAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/08/2017 | 359.61 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/08/2017 | 80.00 | 00007145251469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO ALUNO RICHARD DE SANTOS SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DA CIDADE DE OLIVEDOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002764 | 07/08/2017 | 3007.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42.966 COPIAS PARA ATENDER DEMADAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2017 | 80.00 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO RODRIGO IMPERIANO SALES E ALESSANDRO RAYAN IMPERIANO SALES PARA ESTUDARE NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2017 | 80.00 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA RAISSA MATIAS FRANCISCO E GEOVANE RAY MATIAS FRANCISCO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2017 | 80.00 | 00007414343421 | EMANUELA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO FILHO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2017 | 80.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A)MAICOM TRAJANO SALUSTRIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JFRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/08/2017 | 80.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO FILHO ALEX JONAS SILVA ALMEIDA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2017 | 1100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0002786 | 08/08/2017 | 3244.20 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS GLEICIANE SANTOS E GRACIELE SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2017 | 80.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA SUELEN MARCELINO DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/08/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA VANESSA DA COSTA TARGINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR BERLAMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/08/2017 | 200.00 | 00070712228438 | ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, DO SÍTIO AROEIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSÉ COSTA ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/08/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO MIGUEL LOPES DE LIMA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/08/2017 | 80.00 | 00005896563418 | DIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/08/2017 | 80.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA RAYANE GARCIA GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/08/2017 | 80.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO VENICIUS SILVA DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/08/2017 | 80.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CLARA DA SILVA NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/08/2017 | 80.00 | 00075270102404 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA LIVIA MARIA DE SALES COUTO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/08/2017 | 2719.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/08/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2017 | 730.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/08/2017 | 511.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/08/2017 | 3023.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/08/2017 | 133.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/08/2017 | 12988.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/08/2017 | 1605.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/08/2017 | 6606.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0002785 | 08/08/2017 | 1552.47 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2017 | 200.00 | 00066549108187 | JOSE EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2017 | 1500.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBALSAMENTO E ORNAMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2017 | 300.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXCUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA A RUA OSCAR COSTA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/08/2017 | 150.00 | 00010234655402 | ALDOREGIS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2017 | 200.00 | 00003981192443 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO TERRAS NO SITIO MALHADA DE AREIA PARA ATENDER AGRICULTORES DURANTE O MÊS DE JULHOL DE 2017, TOTALIZANDO 2 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2017 | 1000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2017 | 700.00 | 00007501823421 | SARA MARIA DANTAS NOBREGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO COM ULTRASSOM E AVALIAÇÃO SANITÁRIA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002858 | 10/08/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO DIARIAMENTE NAS RUAS DA CIDADE TRANSPOTANDO PARA O LIXÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2017 | 340.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: OGD9597/ PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA ELIANE BARROS, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2017 | 60.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009122261451 | LARICE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2017 | 160.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA DIVONE MARIA DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006479682408 | JOSEFA SIMONE FELIX DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, Nº 43, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2017 | 350.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO ÓBITO DE OVIDIO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA (PALESTRA, ORGANIZAÇÃO E ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO) E DEMAIS SERVIÇOS BUROCRATICOS REFERENTE Á REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2017 | 14321.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2017 | 223.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2017 | 9681.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2017 | 100.00 | 00050398954453 | MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2017 | 500.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2017 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERTADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2017 | 200.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAR EXAMES/ CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2017 | 500.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2017 | 70.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÂO DE DESPEESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NÃO OFERECIDANO MUNICIPIO, PARA FILHA (PALOMA MORAES IMPERIANO) POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002862 | 10/08/2017 | 1810.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2017 | 260.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: QFF-8307 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2017 | 260.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: MOP- 4289/ PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2017 | 2824.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2017 | 28178.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2017 | 937.00 | 00098165771434 | GERCINA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002817 | 10/08/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2017 | 406.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2017 | 39930.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2017 | 11433.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2017 | 139.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2017 | 48.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2017 | 1095.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2017 | 15188.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2017 | 1692.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2017 | 2104.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2017 | 80.00 | 00011924932490 | ALINE DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPRTE DO(A) ALUNO(A) STEFANY EMANUELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA ,PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SOUTO COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2017 | 80.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO WELLINGTON RODRIGUES SANTOS, PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ENRIQUE DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA IZONEIDE DA SILVA BERTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA ADELIA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA SILVYA LUIZA COUTO CUSTÓDIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPEAS COM TRANSPORTE DA ALUNA MONALISA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2017 | 80.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO PEDRO DA ROCHA PEREIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2017 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA KALINNE PEREIRA FRANKLIN, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2017 | 125.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM (01) PULA-PULA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTDANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2017 | 2071.00 | 00030858399415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2017 | 485.00 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) NAYARA ANSELMO VASCONCELOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/08/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO, PARA GUARDAR BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ NATHAN ALVES DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/08/2017 | 80.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/08/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA E RENALY BIANCA PEREIRA OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/08/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA MARIA GONÇALVES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/08/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/08/2017 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCONA O TELECENTRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/08/2017 | 2214.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRAS DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO COLÉGIO MUNICÍPAL MONSENHOR STANISLAW E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/08/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JANIELY COSTA GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2017 | 80.73 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA OCOLOÉGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2017 | 72.92 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA OCOLOÉGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2017 | 80.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA LETICIA ARAUJO MOTA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MARIA LUIZA VASCONCELOS FERNANDES, LUCAS VICTOR VASCONCELOS FERNANDES E JOÃO PEDRO VASCONCELOS FERNANDES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES E GRUPO ESCOLARFRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2017 | 80.00 | 00007095184470 | KALINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO LUIZ HENRIQUE SOUZA EDUARDO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2017 | 80.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA BRUNA LORRANA ALVES GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2017 | 420.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DDESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/08/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO DIA 28/07/2017 EM ANEXO (DIÁRIO/JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2017 | 56.06 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2017 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2017 | 829.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2017 | 973.32 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETE AÉREOS PARA PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM DIEGO GOMES SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMA (PUNÇÃO DE MAMA DIREITA E ESQUERDA) REALIZADO EM MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 384, CENTRO. PARA GUARDA BENS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2017 | 250.00 | 00001792828403 | ARÃO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MINICÍPAL DE SÁUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/08/2017 | 500.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS/ CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, PARA SUA MÃE: MARIA DAS DORES JORGE DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/08/2017 | 1131.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00037667823472 | SATURNINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002929 | 14/08/2017 | 5300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, FORAM CONFECCIONADAS 50 PROTESES AO CUSTO UNITARIO DE 106,00 REAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2017 | 400.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2017 | 100.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/08/2017 | 300.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA NA RUA FREI IBIAPINA, 345, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOAÇÕES DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2017 | 400.00 | 00009055795429 | JANICELIO DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILÍA, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/08/2017 | 100.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE COM A FAMILIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, 286, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2017 | 100.00 | 00004670100483 | VENEZIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA PRINCESA IZABEL N 38, CENTROREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2017 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA RUA PRINCESA ISABEL, SN, CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2017 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA RESIDÊNCIA LOCADA NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002921 | 14/08/2017 | 2400.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS (02) URNAS FUNERÁRIAS, TAMANHO ADULTO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ATÉ A CIDADE DE OLIVEDOS/PB. FALECIDOS: FRANCISCA COSTA MENDES DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003747795463 | MARIA JOSE SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002927 | 14/08/2017 | 180.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA (01) COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O PAI DE UMA SERVIDORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2017 | 1060.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REGULANDO FREIOS, MOLAS, VALVULAS, BOMBA, CAIXA DE MACHAS E OUTROS NO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2017 | 980.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLDANDO UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, DA CAÇAMBA, DA ENCHEDEIRA, DE SUPORTE DA CAÇAMBA, DE LÂMINA DA PATROL E DO GOL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2017 | 276.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/08/2017 | 1125.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/08/2017 | 590.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS, AMINÃO PIPA, CAÇAMBA E OUTROS TRNSPORTE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2017 | 420.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, TOTALIZANDO SETE (07) DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/08/2017 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2017 | 119.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/08/2017 | 4.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002948 | 21/08/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002932 | 21/08/2017 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA 105/80-18 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNIC. CONMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002954 | 21/08/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002956 | 21/08/2017 | 1665.00 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO POLAR DA ZONA RURAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO (45) TANQUES DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/08/2017 | 100.00 | 00003141603456 | JOSÉ EDNALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REPARANDO AS LINHAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR E DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/08/2017 | 100.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/08/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/08/2017 | 150.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/08/2017 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA PROGRMA SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002930 | 21/08/2017 | 1048.57 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: QFI8135, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002931 | 21/08/2017 | 1558.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA: NPY2164, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002933 | 21/08/2017 | 1600.37 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA: MOP4289, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002934 | 21/08/2017 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPY-2164, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002935 | 21/08/2017 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002936 | 21/08/2017 | 1195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/08/2017 | 390.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E RETINOGRAFIA MONOCULAR) REALIZADA EM : ERIKA MELO MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002946 | 21/08/2017 | 39900.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/08/2017 | 1469.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/08/2017 | 1190.00 | 00056942370487 | MARIA DO CARMO VERISSIMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/08/2017 | 400.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2017 | 100.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/08/2017 | 400.00 | 00025188895404 | JOSE ARNOBIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/08/2017 | 1237.95 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA BA 88A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/08/2017 | 1316.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/08/2017 | 288.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE O TRANSPORTE DEPESSOAS PARA JOÃO PESSOA, SOLEDADE E POCINHOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002976 | 21/08/2017 | 944.81 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/08/2017 | 833.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/08/2017 | 2314.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/08/2017 | 600.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ENTREVISTAS NO PORTAL DE NOTÍCIA, ANOTICIA.TV E NA RÁDIO CATURITÁ DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/08/2017 | 255.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA JOAO PESSOA, SOLEDADE E PICUÍ, DURANTE OME MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002975 | 21/08/2017 | 405.73 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/08/2017 | 278.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/08/2017 | 1800.72 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002949 | 21/08/2017 | 413.39 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002950 | 21/08/2017 | 839.36 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/08/2017 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITANDO TRABALHOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO 2 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/08/2017 | 500.00 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FOMECIMENTO DE ÁRBITROS PARA OS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCORRIDOS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/08/2017 | 470.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ROTA DE CURRALINHO, AROEIRAS E OUTROS SÍTIOS, DEVIDO AO PROBLEMA OCORRIDO NO ÔNIBUS DA PREFEITURA NESSE PERIODO, TOTALIZANDO QUATRO (04) VIAGENS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/08/2017 | 80.00 | 00073253820491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/08/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/08/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RYAN CAETANO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/08/2017 | 650.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA FRIA LISA BASICA PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002977 | 21/08/2017 | 703.37 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2017 | 1812.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO VIA DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2017 | 0.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2017 | 68.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0002991 | 25/08/2017 | 11440.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002982 | 25/08/2017 | 7472.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042017 | 0002993 | 25/08/2017 | 11548.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002994 | 25/08/2017 | 7007.81 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002995 | 25/08/2017 | 6657.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002996 | 25/08/2017 | 2849.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2017 | 206.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2017 | 1264.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2017 | 2165.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2017 | 37273.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003076 | 31/08/2017 | 10822.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2017 | 4874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2017 | 3123.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2017 | 150.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2017 | 100.00 | 00090958306400 | CARMELITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2017 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2017 | 100.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA NUMERO 52, CENTRO ESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2017 | 100.00 | 00070194195422 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA,298, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2017 | 100.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2017 | 100.00 | 00070330404407 | LUCELIA VIVIANE APOLONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2017 | 100.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2017 | 100.00 | 00003558464460 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2017 | 100.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2017 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2017 | 100.00 | 00012199619494 | SIDNEY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2017 | 150.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2017 | 150.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2017 | 22263.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2017 | 14899.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2017 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2017 | 4653.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2017 | 7809.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2017 | 72349.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2017 | 698.07 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO KOMBI, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003078 | 31/08/2017 | 13281.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL AFI8085, GOL QFI8135, DOBLO MOP4289, KOMBI MPY2164, MASTER AFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2017 | 8151.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH. PATRIM. E ARQUIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NO DIA 01/08/2017 EM ANEXO (DIÁRIO/JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2017 | 204.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2017 | 2267.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2017 | 2061.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003073 | 31/08/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003075 | 31/08/2017 | 3213.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2017 | 47798.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II- 6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2017 | 4874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2017 | 104492.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 AO 5 - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2017 | 14189.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCACAO INFANTIL II - PRE ESCOLA - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2017 | 10504.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2017 | 67064.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2017 | 37715.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2017 | 3607.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2017 | 80.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO DENLSON RODRIGUES GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NESTA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2017 | 80.00 | 00001993897488 | JOÃO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IANNY MARIA GABRIEL ALMEIDA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2017 | 80.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA E ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GUSTAVO KAUÃ VASCONCELOS ANSELMO, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2017 | 80.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA DE NIZ SALES, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUL1HO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2017 | 80.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2017 | 80.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) AILTON JUNIOR SABINO MATEUS E MARIA VITORIA SABINO MATEUS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) JOÃO BATISTA BARBOSA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003074 | 31/08/2017 | 11931.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGE6670, MICRO OGC9936, MICRO MOK9042, MICRO MNB1906, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003077 | 31/08/2017 | 4262.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2017 | 80.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DAVI ALBUQUERQUE ROCHA COUTO E DANIEL DE ALBUQUERQUE ROCHA DANTAS,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2017 | 2600.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO, MATRICULADAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2017 | 937.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORANCO NO REALIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2017 | 210.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003106 | 01/09/2017 | 2962.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº0021, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO E POLICIAMENTO, ENTRE OUTROS, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2017 | 550.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM DR SCHUBERT LUIGI, RAIO X NO PACIENTE EWERTON GABRIEL S. GOMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2017 | 150.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001628563427 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDER SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2017 | 120.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003105 | 01/09/2017 | 3740.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0020, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2017 | 260.00 | 00010393527409 | CASSIO EDUARDO GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS ATÉ JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO, EM CARRO FIAT UNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2017 | 100.00 | 00070052463494 | CLEUDISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2017 | 150.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/09/2017 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSERTO E REVISÃO GERAL EM 1 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/09/2017 | 1150.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE PAULO BENEDITO DOS ANJOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/09/2017 | 1150.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/09/2017 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/09/2017 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NAS RUAS DA CIDADE FAZENDO RETOQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/09/2017 | 705.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERRVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NAS RUAS DA CIDADE CONSERTANDO OS CALÇAMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO, TOTALIZANDO QUINZE (15) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, TOTALIZANDO VINTE (20) DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/09/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/09/2017 | 937.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/09/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/09/2017 | 315.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO UM CERCA NO SITIO MASSAPÊ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003192 | 06/09/2017 | 3180.00 | 00007859309491 | JOSE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 53 TANQUES DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/09/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/09/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/09/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/09/2017 | 80.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/09/2017 | 100.00 | 00006260872445 | MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/09/2017 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/09/2017 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/09/2017 | 150.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/09/2017 | 100.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA A RUA OSCAR COSTA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/09/2017 | 100.00 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PADRE CÍCERO, SN, CENTRO, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/09/2017 | 60.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/09/2017 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU VUNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/09/2017 | 100.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, COM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/09/2017 | 100.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2017 | 100.00 | 00001793120498 | JACIARA DE LIMA ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2017 | 150.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2017 | 150.00 | 00006953424796 | SUELI DOS SANTOS APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2017 | 150.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2017 | 150.00 | 00099095270491 | JOSEANE KELLY FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE, NA RUA DIVONE MARIA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2017 | 120.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/09/2017 | 100.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/09/2017 | 100.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/09/2017 | 100.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008405547452 | LINDINALVA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2017 | 100.00 | 00005559598488 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA SEVERINO DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003112 | 06/09/2017 | 2820.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/09/2017 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSE KAUÃ DA SILVA LOPES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/09/2017 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) NAYARA ANSELMO VASCONCELOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/09/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/09/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/09/2017 | 80.00 | 00007145251469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO RICHARD DE SANTOS SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/09/2017 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RAKELLY BASILIO DOS SANTOS E RAUANNY BASILIO DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/09/2017 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ALICIA LIRA ARAÚJO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/09/2017 | 80.00 | 00002522708430 | GEDILENE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO VICTOR GABRIEL FAUSTINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/09/2017 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO EWENTON GABRIEL SOUZA GOMES PARA O GRUPO VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/09/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/09/2017 | 80.00 | 00005896563418 | DIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/09/2017 | 80.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA SUELEN MARCELINO DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/09/2017 | 80.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO VENICIUS SILVA DOS SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULO DA ROCHA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/09/2017 | 80.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA MARIA GONÇALVES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/09/2017 | 80.00 | 00009238233446 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ALEX EDUARDO PEREIRA DA SILVA E RENALY BIANCA PEREIRA OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/09/2017 | 80.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA ADELIA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/09/2017 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO MIGUEL LOPES DE LIMA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/09/2017 | 80.00 | 00070112757464 | LAUDIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) SHERAJADE DE OLIVEIRA LOPES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/09/2017 | 80.00 | 00009016372466 | MARINÊZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ENRIQUE DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/09/2017 | 160.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DISPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLAUDIO JONAS DO NASCIMENTO ARAÚJO, SAMARA DO NASCIMENTO ARAÚJO E FELIPE DO NASCIMENTO ARAÚJO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/09/2017 | 235.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROÇANDO MATO NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/09/2017 | 80.00 | 00067668380434 | VANDERLENE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) ANA GABRIELA ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2017 | 460.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPRA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2017 | 80.00 | 00002623164479 | JOSENILDO MATIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/09/2017 | 460.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MOISES BRENNO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/09/2017 | 80.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JOSE YURY GUIMARAES TAVARES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/09/2017 | 80.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MIRELLA HINGRIDY SANTOS DA SILVA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/09/2017 | 160.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS CLEISON DO NASCIMENTO E NATHALIA DO NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/09/2017 | 265.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/09/2017 | 80.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA RAYANE GARCIA GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/09/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/09/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003113 | 06/09/2017 | 2580.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/09/2017 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/09/2017 | 100.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS NO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/09/2017 | 150.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS ISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/09/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2017 | 200.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/09/2017 | 200.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/09/2017 | 100.00 | 00008488417438 | ADRIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/09/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/09/2017 | 315.00 | 00003066758117 | FELIPE HELENO FREIRE DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ELABORAÇÃO ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/09/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/09/2017 | 13067.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2017 | 0.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/09/2017 | 6543.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO, DEBITADO VIA DARF, (RDB-PREV-OB-DEV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/09/2017 | 937.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELA INDENIZATÓRIA, POR EXONERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 10, II, 'a', DO ADCT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/09/2017 | 275.36 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGEMA SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVDOS PARAJOÃO PESSOA E BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003226 | 11/09/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2017 | 200.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2017 | 400.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA COM A FONOAUDIÓLOGA, COM O POPCIENTE BRENO RAFAEL, O PACIENTE PAGOU 08 SESSÕES, CADA SESSÃO FICA NO VALOR DE 50,00 REAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/09/2017 | 559.00 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2017 | 1575.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/09/2017 | 120.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CARLOS ROBERIO GOMES DE SOUSA E KAROLYNE TALLITA GOMES DE SOUSA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/09/2017 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA ALVES DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÂES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/09/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCONA O A BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/09/2017 | 160.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE MURILO MELO CAVALCANTE E JOSÉ MOISES MELO CAVALCANTE, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/09/2017 | 80.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA, PARA O GRUPO ESCOLAR BERLAMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/09/2017 | 80.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CLARA DA SILVA NASCIMENTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/09/2017 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS FRANCISCO RODRIGUES MARTINS E SUELEN RODRIGUES MARTINS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/09/2017 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ LAERTE ROCHA COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/09/2017 | 80.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA VANESSA DA COSTA TARGINO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/09/2017 | 283.22 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2017 | 160.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS GLEICIANE SANTOS E GRACIELE SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/09/2017 | 767.50 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/09/2017 | 1249.00 | 00006079072408 | WALMIRIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA , DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/09/2017 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/09/2017 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO., POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/09/2017 | 100.00 | 00001828470805 | MARIA LUZINETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ LIMEIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/09/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CaSA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2017 | 800.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DA IDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/09/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/09/2017 | 937.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, REALIZANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM GERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0003224 | 11/09/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2017 | 900.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINÃO MUNCK, NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO, NA REGIÃO DO SITIO CEDRO EM OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/09/2017 | 490.01 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇPOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTA CORALIT AB BASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/09/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0003243 | 12/09/2017 | 3590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0003245 | 12/09/2017 | 18103.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTIANDO A FUNDO MUN DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE Nº 00064/2017 CPL, CONF. PP. Nº 00027/207 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003246 | 12/09/2017 | 8960.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES DESTIANDO A FUNDO MUN DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE Nº 00065/2017 CPL, CONF. PP. Nº 00027/207 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0003247 | 12/09/2017 | 14300.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EEQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS DESTIANDO A FUNDO MUN DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE Nº 00063/2017 CPL, CONF. PP. Nº 00027/207 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/09/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2017 | 80.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA LETICIA ARAUJO MOTA PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2017 | 364.24 | 00008799900408 | IRINEU BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, ADQUIRIDOS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DA LEI DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003240 | 12/09/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO E OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003241 | 12/09/2017 | 16254.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/09/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003237 | 12/09/2017 | 1980.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOS PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003244 | 12/09/2017 | 569.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CNSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2017 | 937.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2017 | 150.00 | 00097839523404 | DAMIÃO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2017 | 80.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2017 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO MATEUS BARBOSA DE COUTO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2017 | 80.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSE EMANUEL DE SOUZA SANTOS, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2017 | 1212.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2017 | 80.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPEAS COM TRANSPORTE DA ALUNA MONALISA DA SILVA COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/09/2017 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA CARLA DAIANE PINHO DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TITULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2017 | 200.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VOLNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2017 | 100.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, 56, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2017 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/09/2017 | 100.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2017 | 100.00 | 00005562731410 | GILMAR DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/09/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2017 | 218.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2017 | 800.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2017 | 800.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO E DE PARTE DA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/09/2017 | 230.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO CINCO (05) DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2017 | 600.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO VINTE (20) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/09/2017 | 460.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTLAIZANDO DEZ (10) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/09/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003281 | 14/09/2017 | 3628.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003282 | 14/09/2017 | 3222.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/09/2017 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/09/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003334 | 14/09/2017 | 18700.44 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIA DE Nº 0027/2017, REGIDO PELO CONTRATO DE Nº 00062/2017CPL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003455 | 14/09/2017 | 6148.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, FORAM CONFECCIONADAS 58 PROTESES AO CUSTO UNITARIO DE 106,00 REAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003284 | 14/09/2017 | 1100.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SITIO AROEIRAS, CURRALINNHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2017 | 650.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2017 | 1000.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/09/2017 | 52.00 | 00004043313438 | JAKELINE MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFIGURANDO E INSTALANDO FISICAMENTE UM RÁDIO DE TRANSMISSÃO WIFI NA PRAÇA PÚBLICA DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003299 | 14/09/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO LIXO DIARIAMENTE NAS RUAS DA CIDADE TRANSPOTANDO PARA O LIXÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2017 | 1210.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTULHO E RAÇÃO ANIMAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/09/2017 | 92.00 | 00013277489400 | AVAILDO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESATA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTYE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NAS RUAS DA CIDADE CONSERTANDO CALÇAMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/09/2017 | 600.00 | 00009616921460 | FLAVIO JULIO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÇÃO PIPA PARA O ABASTECER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO VINTE (20) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2017 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2017 | 100.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE COM A FAMILIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/09/2017 | 100.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/09/2017 | 100.00 | 00009664129402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA PROJETADA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/09/2017 | 100.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA PRINCESA IZABEL S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/09/2017 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/09/2017 | 100.00 | 00003945005477 | MARIA MARLENE NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRIO, N 61, CENTRO, OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/09/2017 | 261.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E PARA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/09/2017 | 80.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO CABEMENTO DA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/09/2017 | 600.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/09/2017 | 980.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003286 | 14/09/2017 | 3600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0003291 | 14/09/2017 | 2741.30 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003293 | 14/09/2017 | 1327.20 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/09/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OGC 9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2017 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2017 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA IZONEIDE DA SILVA BERTO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2017 | 80.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MIGUEL TAVEIRA DOS SANTOS E BRENDA TAVEIRA DOS SANTOS, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2017 | 80.00 | 00011924932490 | ALINE DE MEDEIROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPRTE DO(A) ALUNO(A) STEFANY EMANUELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA ,PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA RAISSA LEOPOLDINO DE SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA KAMILA CASTRO LOURENÇO, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SOUTO COSTA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2017 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JAMILLY ARIANE RODRIGUES ALVES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2017 | 80.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO CLEITON BERTO DE FARIAS PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/09/2017 | 80.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ NATHAN ALVES DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/09/2017 | 80.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO WELLINGTON RODRIGUES SANTOS, PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/09/2017 | 80.00 | 00008424620402 | VANUZIA ANDRÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA WILLIANY CORDEIRO DE SOUZA, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOÃO PEDRO DA ROCHA PEREIRA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPÍTULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/09/2017 | 80.00 | 00075270102404 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA LIVIA MARIA DE SALES COUTO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/09/2017 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA KALINNE PEREIRA FRANKLIN, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) AILTON JUNIOR SABINO MATEUS E MARIA VITORIA SABINO MATEUS, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003328 | 14/09/2017 | 4000.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2017 | 3400.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003287 | 14/09/2017 | 1880.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0022, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA AÇÃO SOCIAL NA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE MAMA E NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/09/2017 | 100.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0003292 | 14/09/2017 | 923.12 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2017 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS QUE NÃO SAO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/09/2017 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/09/2017 | 300.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/09/2017 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/09/2017 | 205.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 24 CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2017 | 1000.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (CPL) E AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/09/2017 | 5.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2017 | 877.60 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ELETRICISTAS DA EMPRESA ENERGISA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TAL SERVIÇO FOI REALIZADO EM SEVIÇO PRÓPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/09/2017 | 29087.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2017 | 200.00 | 00009850166479 | FERNANDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/09/2017 | 200.00 | 00052703738404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/09/2017 | 550.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MIUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/09/2017 | 16077.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/09/2017 | 10918.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/09/2017 | 100.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/09/2017 | 300.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/09/2017 | 94.00 | 00004298581403 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO UMA SERVIDORA DE ATESTADO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/09/2017 | 14075.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/09/2017 | 34052.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/09/2017 | 1977.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/09/2017 | 2205.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-AGOSTO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2017 | 80.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA JANIELY COSTA GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2017 | 150.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTO DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/09/2017 | 80.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARETE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/09/2017 | 200.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA NO SÍTIO MIRAMAR DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/09/2017 | 250.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE UMA CERCA NO SITIO MASSAPÊ DE OLIVEDOS, POR SER PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2017 | 100.00 | 00009122261451 | LARICE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA OSCAR COSTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/09/2017 | 276.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS (06) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003335 | 15/09/2017 | 4290.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA REFERETE A 66 USG, TRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 65,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2017 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FATURAMENTO E DIGITAÇÃO NO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/09/2017 | 1000.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D´AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/09/2017 | 100.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/09/2017 | 100.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA FREI IBIAPINA,298, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/09/2017 | 160.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA DIVONE MARIA DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/09/2017 | 100.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/09/2017 | 100.00 | 00006479682408 | JOSEFA SIMONE FELIX DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, Nº 43, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/09/2017 | 150.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/09/2017 | 100.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, 286, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/09/2017 | 3400.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DELAGOA, PEDRA D´ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2017 | 80.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA ANA PRISCILA DA SILVA IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/09/2017 | 100.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DAS ALUNAS MAYARA DA COSTA ALVES IMPERIANO E MAYONARA DA COSTA ALVES IMPERIANO PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/09/2017 | 80.00 | 00073253820491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/09/2017 | 80.00 | 00001993897488 | JOÃO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA ALUNA IANNY MARIA GABRIEL ALMEIDA PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/09/2017 | 80.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MAYANE ARAÚJO GOMES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, OLIVEDOS, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/09/2017 | 100.00 | 00002190043409 | MARIA LUCIA GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003397 | 19/09/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA A RECUPERAÇÃO, REPARO, PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DIAGNOSTICO E REPAROS DE COMPONENTES INTERNOS, DURANT O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003400 | 19/09/2017 | 650.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TREZE (13) RECARCAS DE TUNERS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/09/2017 | 469.73 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO, DURANTE VIAGENS ASAPEROÁ, RECIFE, CAMPINA GRANDE E COMPRAS DESACOLAS PPLASTICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE PARTE DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/09/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003384 | 19/09/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003386 | 19/09/2017 | 1700.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/09/2017 | 80.00 | 00006154168454 | MARIA NADIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRASPORTE ESCOLAR DO ALUNO JOAÕ VICTOR GOMES DOS SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/09/2017 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS ALUNOS MARIA LUIZA VASCONCELOS FERNANDES, LUCAS VICTOR VASCONCELOS FERNANDES E JOÃO PEDRO VASCONCELOS FERNANDES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES E GRUPO ESCOLARFRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/09/2017 | 3191.10 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003396 | 19/09/2017 | 1748.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24.997 COPIAS PARA ATENDER DEMAmDAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2017 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/09/2017 | 74.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGAD PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL ANGELO N 3804 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGAD PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL ANGELO N 04 CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2017 | 292.00 | 00098165763415 | VERONICA GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MATERIAL INCLUSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/09/2017 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/09/2017 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/09/2017 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/09/2017 | 500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/09/2017 | 500.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/09/2017 | 630.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA PALESTRA SOBRE O CADASTRAMENTO DE PROGRMAS SOCIAIS E DO BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003398 | 19/09/2017 | 208.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AYRES MADEIRA E GAZE HIDR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/09/2017 | 184.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DO CAMINHÃO, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2017 | 3250.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUYÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM CATA-VENTOS NO SÍTO CAMPOS DE LAGOA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2017 | 100.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2017 | 100.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILÍLIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/09/2017 | 100.00 | 00070330404407 | LUCELIA VIVIANE APOLONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NA RUA ORLANDO DE SOUZA BRITO, SN, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/09/2017 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2017 | 814.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS (03) BLAZER, QUATRO CALÇAS, DUAS SAIAS, DUAS BLUSAS, UM MACACÃO, CINCO FAIXAS, UM VESTIDO E TRES MACAQUITOS COM MATERIAL INCLUSO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO PRESENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2017 | 129.00 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DEOSESA COM PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO ESTAMPAS DEM 23 CAMISAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDECIA DO BRASIL EM 2017, (MATERIAL INCLUSO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/09/2017 | 100.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFECCIONANDO 10 CHAPÉUS PAA AS COMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/09/2017 | 80.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) DAVI ALBUQUERQUE ROCHA COUTO E DANIEL DE ALBUQUERQUE ROCHA DANTAS,PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/09/2017 | 1000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO EM MATERIA MDF E COMPENSADO: ESTRELAS, MOUDURAS, PLACAS, SIMBOLOS DIVERSOS COMM MATERIAL INCLUSO, PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO DA INDEPENDECIA DO BRASIL NO PRESENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2017 | 325.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TREZE (13) CAMISAS DA FARDA PARA A BANDA FANFARRA PARA AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/09/2017 | 80.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA MARINA DA COSTA GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/09/2017 | 80.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2017 | 3450.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/09/2017 | 600.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ENTREVISTAS NO PORTAL DE NOTÍCIA; ANOTICIA.TV E NA RÁDIO CATURITÁ DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2017 | 677.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2017 | 958.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2017 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS - OFICIO PMO 66/2017 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/09/2017 | 0.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2017 | 6977.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2017 | 2065.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003402 | 20/09/2017 | 2100.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/09/2017 | 200.00 | 00004298584429 | LUZIA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/09/2017 | 800.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2017 | 90.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2017 | 250.00 | 00099165651472 | LUIZA MARIA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/09/2017 | 3.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/09/2017 | 500.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM (01) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ A3, EM TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/09/2017 | 80.00 | 00008717189446 | FABIANO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA BRUNA LORRANA ALVES GOMES PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/09/2017 | 80.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) EDUARDA DE NIZ SALES, PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/09/2017 | 80.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA ALUNA SILVYA LUIZA COUTO CUSTÓDIO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/09/2017 | 4.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003450 | 21/09/2017 | 177.88 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/09/2017 | 150.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/09/2017 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA DO AGRICULTOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/09/2017 | 100.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/09/2017 | 100.00 | 00007829231435 | JAILMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA INÁCIO EVANGELISTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/09/2017 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA INACIO EVANGELISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/09/2017 | 150.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JOSÉ SILVINO DIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/09/2017 | 100.00 | 00070194195422 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/09/2017 | 100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/09/2017 | 100.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE COM A FAMILIA, SITUADA NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA NUMERO 52, CENTRO ESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/09/2017 | 100.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMETNO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, SITUADA NA RUA ORLANDO DE SOUSA BRITO, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/09/2017 | 720.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEISCENTAS (600) SONDAS URETRAL 12- MARCA: MED SONDA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/09/2017 | 5700.01 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DE BOMBONIERE EM GERAL, BALÕES PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/09/2017 | 2000.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 BOLAS DE FUTEBOL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/09/2017 | 1125.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/09/2017 | 495.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E LOCUÇÕES NA SOLENIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/09/2017 | 2804.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/09/2017 | 250.00 | 00012669858406 | BEATRIZ NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/09/2017 | 700.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-9094/PB, VW GOL TL, COR BRANCA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/09/2017 | 150.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/09/2017 | 360.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ELETROECEFALOGRAMA DO PACIENTE LEONARDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003463 | 25/09/2017 | 497.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/09/2017 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/09/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003468 | 25/09/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/09/2017 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA RUA LOURIVAL PRINCESA IZABEL, Nº 38, CENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003473 | 26/09/2017 | 6267.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE LÂMPADAS, RELÉS E CABOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/09/2017 | 2645.36 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETE AÉREOS PARA PREFEITO E SECRETÁRIO TRATAREM DE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/09/2017 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 ENDOSCOPIAS, REALIZADAS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2017 | 2502.41 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MOK 9042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2017 | 2513.66 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGE 6670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2017 | 2009.27 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MNB 1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2017 | 819.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2017 | 2790.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONVALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO INTERNATIONAL DIANT, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2017 | 100.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA PROJETADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2017 | 100.00 | 00070628045417 | JOSILENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2017 | 100.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRÇAO E SERVIÇOS PARA RECUERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA NO SÍTIO MIRAMAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2017 | 200.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2017 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA JAIME CAVALCANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2017 | 100.00 | 00003829841450 | ALICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA ELIANE BARROS, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2017 | 150.00 | 00006389183402 | SILMARA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, NA RUA RONDINELLE GUIMARÃES COUTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, S/N, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2017 | 100.00 | 00012199619494 | SIDNEY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA, NA RUA FREI IBIAPINA, SN, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2017 | 100.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE MORA, NA RUA DEUSDETH DE SOUZA LIMA, S/N, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2017 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) GUSTAVO KAUÃ VASCONCELOS ANSELMO, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2017 | 80.00 | 00007095184470 | KALINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO LUIZ HENRIQUE SOUZA EDUARDO PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2017 | 80.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO DENLSON RODRIGUES GUIMARÃES, PARA ESTUDAR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NESTA CIDADE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, À TÍTULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2017 | 80.00 | 00006193260420 | JANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRASNPORTE DO(A) ALUNO(A) JOÃO BATISTA BARBOSA GUIMARÃES, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2017 | 350.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2017 | 80.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO ALUNO BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2017 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) RYAN CAETANO OLIVEIRA SOUSA, PARA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO1280 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2017 | 80.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO(A) ALUNO(A) MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA E ANA JULIA RODRIGUES DA SILVA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2017 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) ALUNO(A) MARIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS PARA O GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2017 | 600.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE NÃO DESPESA COM CONCESSÃODE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RETENÇÃO DE PASEP VIA DESCONTO DARF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003502 | 28/09/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2017 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2017 | 3429.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003569 | 29/09/2017 | 2546.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/09/2017 | 6746.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2017 | 210.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 7 CARIMBOS TRODAT, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP VIA DAF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2017 | 0.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2017 | 365.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2017 | 803.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2017 | 43431.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2017 | 8374.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2017 | 300.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ WLHE MIRANDA MARQUES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/09/2017 | 2009.27 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MNB 1906 (REEMPENHO DO EMPENHO 3476, POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003567 | 29/09/2017 | 13089.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL QFI8085, GOL QFI8135, DOBLO MOP4289, MASTER QFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2017 | 460.71 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/09/2017 | 47.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/09/2017 | 5811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/09/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2017 | 94652.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/09/2017 | 43197.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/09/2017 | 14189.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/09/2017 | 2071.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2017 | 61088.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB- AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2017 | 31428.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2017 | 3232.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2017 | 7981.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5 º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2017 | 6283.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2017 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRAGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2017 | 655.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS COSTURANDO FARDAMENTOS E FANTASIAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003572 | 29/09/2017 | 3696.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003573 | 29/09/2017 | 11350.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGC9936, MICRO MNB1906, ONIBUS QFG 0893, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2017 | 790.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS CORALAR DIVERSAS PARA PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003561 | 29/09/2017 | 180.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2017 | 167.78 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2017 | 1592.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2017 | 36480.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2017 | 468.25 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003571 | 29/09/2017 | 13747.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/09/2017 | 199.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2017 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2017 | 1264.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2017 | 21213.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2017 | 10711.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2017 | 11001.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2017 | 4253.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003564 | 29/09/2017 | 4745.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA REFERETE A 73 USG, TRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 65,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2017 | 730.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES CITOLOGICO CERVICO VARGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE: 100 EXAMES COM VALOR UNITARIO: 7:30. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2017 | 4631.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2017 | 302.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA MINERAL MAR FX SUPER BAL 10 KG PARA MAQUINAS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2017 | 274.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADORAS DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2017 | 937.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003594 | 03/10/2017 | 2074.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DA AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2017 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/10/2017 | 2095.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2017 | 2292.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2017 | 34297.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2017 | 13139.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2017 | 1885.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2017 | 11914.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/10/2017 | 10143.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003593 | 03/10/2017 | 2955.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2017 | 29319.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003589 | 03/10/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/10/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/10/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/10/2017 | 137.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/10/2017 | 396.29 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/10/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/10/2017 | 329.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/10/2017 | 6.32 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/10/2017 | 15.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/10/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003609 | 06/10/2017 | 8673.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003610 | 06/10/2017 | 11454.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003611 | 06/10/2017 | 14585.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003612 | 06/10/2017 | 2285.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/10/2017 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMIÇAO DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/10/2017 | 1483.90 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTIOS POR IMAGEM E ULTRASSONOGRÁFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/10/2017 | 415.00 | 00000960141480 | MARIA DANIELA ALVES DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO COM MALHA DE POLIESTER, CALÇA DE ELANCA COM VIÉS E SACOLAS DE POLYESTER 40X40, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/10/2017 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: OXIGENIO CONFORME DOC. EM ANEXO, PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2017 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE QUATRO (04) PNEUS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA MNB 1906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2017 | 150.00 | 00001792643462 | VIVIANE MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FDIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ESCANEAMENTO DE CDOCUMENTOS NA SECRETÁTIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2017 | 13130.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003622 | 10/10/2017 | 390.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2017 | 70.00 | 11964553000180 | JOSE MORAES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM (01) GELA AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2017 | 308.00 | 13456749000190 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE E DUAS (22) CAMISETAS FIO 30 ALGODÃO PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003629 | 10/10/2017 | 16414.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003633 | 10/10/2017 | 1700.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003634 | 10/10/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2017 | 300.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2017 | 3138.25 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2017 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008488417438 | ADRIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO GRPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, NO SÍTIO AROEIRAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2017 | 565.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ ADEMY BATISTA BARROS DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2017 | 469.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SUBSTITUINDO A SERVIORA LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO, DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2017 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2017 | 3496.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2017 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DELAGOA, PEDRA D´ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2017 | 937.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MESESDE AGOSTO E SETEMBRODE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2017 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES SITIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2017 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2017 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D´AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O MÊS DE SATEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2017 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO (04) RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQB 2451 DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2017 | 937.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, REALIZANDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM GERAL, NO MÊS DE SETEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2017 | 675.50 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2017, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003636 | 10/10/2017 | 2355.44 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2017 | 8960.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDREL RVV 11D - REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2017 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2017 | 987.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSILENE DA SILVA LUZ, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003694 | 11/10/2017 | 488.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003695 | 11/10/2017 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/10/2017 | 150.00 | 06151212000156 | POUSADA BELLA PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AS HOSPEDAGEM DE SHIRLY DARLINN DA SILVA BERNARDO E MAURA DA SILVA SANTOS DURANTE O DIA 10/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/10/2017 | 792.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 30X20 E 30 ADESIVOS 60X40 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CSA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003712 | 11/10/2017 | 1012.31 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003720 | 11/10/2017 | 3457.75 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003721 | 11/10/2017 | 3137.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/10/2017 | 885.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/10/2017 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/10/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/10/2017 | 300.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE PARA OS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2017 | 150.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/10/2017 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NAS RUAS DA CIDADE FAZENDO RETOQUES, CONSERTANDO CALÇAMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/10/2017 | 275.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA SUBSTITUINDO LÂMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2017 | 937.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003703 | 11/10/2017 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003713 | 11/10/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊ DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/10/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/10/2017 | 420.00 | 00071349286400 | RENATO MEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PALESTRA DE ARBITRAGEM MINISTRADA PARA REALIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DESETEMRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2017 | 222.88 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANT MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/10/2017 | 163.16 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/10/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003696 | 11/10/2017 | 2385.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003705 | 11/10/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA OGC-9936, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/10/2017 | 1673.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANERS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/10/2017 | 2600.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO, MATRICULADAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/10/2017 | 3138.25 | 00008795420479 | TIAGO PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. REEPENHO DO EMPENHO 3642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/10/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO, PARA GUARDAR BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2017 | 140.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E LEVANDO CORRESPONDÊNCIAS PARA OUTRAS CIDADES, TOTALIZANDO SETE (07) VIAGENS,NA MOTO DE PLACA KKR 3739, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/10/2017 | 222.80 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E REONHECIMENTO DE FIRMA, FEITO EM DOCUMENTO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/10/2017 | 400.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO QUATRO (04) NOBREAKS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/10/2017 | 36.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2017 | 937.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2017 | 200.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2017 | 200.00 | 00040787559415 | EDILENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE XONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SAO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003697 | 11/10/2017 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003698 | 11/10/2017 | 582.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ADQUIRIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003699 | 11/10/2017 | 465.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003700 | 11/10/2017 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA PALHETA LIMPADORA DE PARA BRISAS DIANTEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003701 | 11/10/2017 | 979.70 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003702 | 11/10/2017 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003704 | 11/10/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003706 | 11/10/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO TOTAL 5W40 E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003707 | 11/10/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO TOTAL 5W40 E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003708 | 11/10/2017 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/10/2017 | 469.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SWRVIÇOS PRESTADOS AUXÍLIANDO O DENTISTA NA UBS II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/10/2017 | 100.00 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTOD DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO ESTAMPAS DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DA VACINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPOO, TOTALIZANDO CINCO (05) ESTAMPAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003723 | 11/10/2017 | 1510.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOS PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003724 | 11/10/2017 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/10/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 384, CENTRO. PARA GUARDA BENS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. REEMPENHO DO EMPENHO 3728. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/10/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2017 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/10/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/10/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/10/2017 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, TOTALIZANDO VINTE (20) DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0003737 | 16/10/2017 | 1027.00 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/10/2017 | 420.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E LOCUÇÕES NA SOLENIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA E DOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/10/2017 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003735 | 16/10/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0003738 | 16/10/2017 | 3463.50 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/10/2017 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TELECENTRO E PARA A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/10/2017 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPRA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/10/2017 | 100.00 | 00007091580419 | MARIA ELBA AZEVEDO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DA PROFESSORA MARIA ELBA AZEVEDO BATISTA NUNES PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES DA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/10/2017 | 100.00 | 00002767357495 | AILMA BATISTA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DA PROFESSORA AILMA BATISTA ARAUJO PARA O II CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/10/2017 | 120.00 | 06209239000152 | TUXA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROFESSORES DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW ACOMPANHANDO ALUNOS EM ALA DE CAMPO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/10/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/10/2017 | 242.46 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/10/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/10/2017 | 100.74 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/10/2017 | 356.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES, REFEIÇÕES E VIAGENS COM SERVIDORES A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA ECAMPINA GRANDE DURANTE O MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/10/2017 | 3.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/10/2017 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/10/2017 | 1021.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/10/2017 | 149.10 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PRÓPRIOA E DE SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/10/2017 | 239.56 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003765 | 17/10/2017 | 2285.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003766 | 17/10/2017 | 8673.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/10/2017 | 225.00 | 00048628255400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA CORTANDO ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO DUAS (2/¹/²) DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/10/2017 | 375.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO VINTE E CINCO (25) PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/10/2017 | 305.00 | 00003921407486 | EDIVALDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOLDANDO UM PARA-CHOQUE, SERVIÇOS DE RODAS E PARAFUSOS DE FEIXO DE MOLAS DO CAMINHÃO PIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0003775 | 18/10/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2017 | 2105.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/10/2017 | 7080.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/10/2017 | 2361.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/10/2017 | 679.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/10/2017 | 3063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2017 | 854.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALL Nº 000.003.179 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003781 | 19/10/2017 | 1512.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2017 | 47.08 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2017 | 1483.90 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAIO X DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2017 | 5161.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2017 | 1000.00 | 11771990000188 | EMMANUEL GUSMÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE HIGIENIZAÇÃO EM CINCO (05) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/10/2017 | 160.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO TELECENTRO MUNICIPAL E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003779 | 19/10/2017 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2017 | 294.00 | 00009822728476 | ODEANDRO LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/10/2017 | 588.00 | 00025963159806 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/10/2017 | 798.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/10/2017 | 399.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPSA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/10/2017 | 336.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO E DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/10/2017 | 252.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2017 | 294.00 | 00004572439451 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO EM SETEMBR DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/10/2017 | 270.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINAS INIBIDEX 1 ML PARA VACINAÇÃO DOS ANIMAIS (CACHORROS) DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/10/2017 | 257.97 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2017 | 196.24 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2017 | 227.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA UOL REFERENTE A SERVIÇOS DE E-MAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP, DEBITADO VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2017 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2017 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO VOYAGE, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/10/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/10/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2017 | 79.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/10/2017 | 81.71 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2017 | 65.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003807 | 23/10/2017 | 2198.07 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31.401 COPIAS PARA ATENDER DEMAMDAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/10/2017 | 600.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E RELEASES EM PROGRAMAS DE RADIO E NO PORTAL DE NOTÍCIA; ANOTICIA.TV E NA RÁDIO CATURITÁ DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003805 | 23/10/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES (RECUPERAÇÃO, REPARO, PARAMETRIZAÇÃO DE OS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003806 | 23/10/2017 | 400.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECARREGANDO OITO (08) TUNERS PARA MAQUINAS DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE DOCUMENTO EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/10/2017 | 867.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/10/2017 | 1084.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/10/2017 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003813 | 24/10/2017 | 205.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZE HIDR.CIRCULAR 09 FIOS91X91 4 DOBRAS NÃO ESTERIL E GEL ULTRASSOM- GARRAFA 1 KG. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/10/2017 | 66.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR PARA TESTE DE GRAVIDEZ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0003818 | 24/10/2017 | 20289.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/10/2017 | 168.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE CAP. 07 LITROS ARAME REVEST. PVC. E SACO HOSPITALAR INFEC. 50 PCT C/100 INIDADES. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/10/2017 | 70.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2017 | 106.60 | 00008191086425 | SHYRLLY DARLLY DA SILVA BERNARDO | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA CO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2017 | 800.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO E SERVINDO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA FUNCIONARIOS, COLABORADORES E CONVIDADOS, DURANTE A 2ª CONFERÊNCIA DA SAÚDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2017 | 1500.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2017 | 945.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSPRODUZINDO AÇGODÃO DOCE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/10/2017 | 1500.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/10/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/10/2017 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2017 | 14009.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2017 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES E COMO AUXILIO TRANSPORTE, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRMAA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2017 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003832 | 25/10/2017 | 2355.44 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003826 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2017 | 674.42 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À JOÃO PESSOA E BRASILIA. DISPESAS REALIZADAS DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, SEGUE COMPROVANTES EM ANEEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003824 | 25/10/2017 | 3180.00 | 00007859309491 | JOSE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 53 TANQUES DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2017 | 800.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/10/2017 | 358.00 | 00007233320454 | NIVAM CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL AMADOR. NA CIDADE DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/10/2017 | 4676.47 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/10/2017 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA LOCADA, AMPARADA PELA JUSTIÇA, PARA A SENHORA FRANCISCA FRANKLIN, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/10/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AMPARADA PELA JUSTIÇA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38, CENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/10/2017 | 460.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVINDO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/10/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/10/2017 | 314.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE O TRANSPORTE DEPESSOAS PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E POCINHOS, ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/10/2017 | 150.00 | 00011581117469 | JOSIVAN LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MIISTRANDO DUAS AULAS PREPARATÓRIAS PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM, PARA ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/10/2017 | 250.00 | 00004298581403 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGRM DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/10/2017 | 819.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA (3ª) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNX 2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/10/2017 | 819.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA (4ª) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNX 2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/10/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/10/2017 | 286.20 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDON€A DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM E VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2017 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2017 | 288.07 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES E OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TOTALIZANDO TRÊS DIARIAS E MEIA JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DO MATERIAL UTILIZADO. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2017 | 400.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO QUATRO "S" DO FREIO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2017 | 120.00 | 06209239000152 | TUXA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS PROFESSORES DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW ACOMPANHANDO ALUNOS EM AULA DE CAMPO. REEMPENHO DO EMPENHO 3756 DEVIDO DIVERGENCIA DA FICHA EMPENHADA PARA A FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/10/2017 | 410.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2017 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003860 | 31/10/2017 | 2230.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE VOYAGE LOCADO PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2017 | 3429.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003913 | 31/10/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2017 | 6277.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2017 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP DESCONTADO EM DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2017 | 800.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2017 | 1934.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, RFB CALCULADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2017 | 1934.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, RFB CALCULADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2017 | 7548.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003859 | 31/10/2017 | 13765.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL NOVO PLACA- QFW 9094, GOL QFI-8085, GOL QFI8135, KOOMBI - NPY2164, AMBULÂNCIA QFF-8085, DOBLO MOP4289, MASTER QFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2017 | 8461.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/10/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/10/2017 | 44419.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/10/2017 | 645.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO, METROLOGIA, VERIFICAÇÃO DE TACOGRÁFO EM VEÍCULO DE PLACA NPY 2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2017 | 7981.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MG-ENSINO FUNDAMENTAL I- 1º A 5 º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2017 | 8979.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2017 | 6283.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2017 | 5622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2017 | 5811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2017 | 91994.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2017 | 43527.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2017 | 14189.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2017 | 2237.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2017 | 31423.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2017 | 63500.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/10/2017 | 83.87 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/10/2017 | 229.38 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 31/10/2017 | 6454.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2017 | 2248.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2017 | 1592.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2017 | 36074.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/10/2017 | 1264.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2017 | 52.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2017 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISXTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2017 | 3937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/10/2017 | 190.28 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003914 | 31/10/2017 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O FONRNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM VISOR, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE OLIVEDOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/10/2017 | 21475.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2017 | 10711.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/10/2017 | 11051.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2017 | 4453.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/10/2017 | 4998.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/10/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2017 | 260.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL DO MICRO-ONIBUS, REPARO NO ALTERNADOR DO GOL, REPARO NA TAMPA DO COMBUSTÍVEL E SOLDA DA PROTEÇÃO DO CAT DA AMBULANCIA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003935 | 03/11/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003931 | 03/11/2017 | 13198.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2017 | 1240.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA TAMPA DA CAÇAMBA, SOLDA DAS MOLAS E CONCHA, CORTE DE ARRUELA E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DA RET, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00008475080480 | CAMILLA MARIA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA, POR 20 HORAS SEMANAIS, REALIZADOS NA UBS1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2017 | 6000.00 | 00006082651448 | THIAGO H. MACHADO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA, POR VINTE (20) HORAS SEMANAIS, REALIZADOS NAS UBS1 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2017 | 50.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA ANALISES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/11/2017 | 1880.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAIO X DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2017 | 7548.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. (REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 3855). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/11/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE AÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/11/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/11/2017 | 937.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/11/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003972 | 06/11/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊ DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/11/2017 | 480.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO 30X30 PARA MANUENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/11/2017 | 556.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/11/2017 | 1125.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003936 | 06/11/2017 | 50.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTUBRO DE 2017- NFE FATURADA A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/11/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/11/2017 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA CEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/11/2017 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES SITIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/11/2017 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D´AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/11/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/11/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSEHLO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/11/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/11/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE , PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/11/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTURO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000012017 | 0003937 | 06/11/2017 | 3616.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003938 | 06/11/2017 | 10060.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGC9936, MICRO MNB1906, ONIBUS QFG 0893, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/11/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003943 | 06/11/2017 | 957.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/11/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/11/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/11/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/11/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/11/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/11/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/11/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/11/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/11/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/11/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/11/2017 | 3496.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/11/2017 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/11/2017 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DELAGOA, PEDRA D´ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2017 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2017 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003977 | 06/11/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR A SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2017 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPRA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DO MESMO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/11/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003945 | 06/11/2017 | 2422.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0027, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/11/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003944 | 06/11/2017 | 3317.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0025, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2017 | 937.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2017 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2017 | 189.00 | 00007233320454 | NIVAM CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL AMADOR. NA CIDADE DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2017 | 420.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE CAMPEONATO MUNICIPA DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2017 | 273.00 | 00025963159806 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2017 | 210.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2017 | 535.50 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2017 | 84.00 | 00004572439451 | IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2017 | 168.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO E DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2017 | 760.00 | 00006069928474 | GETÚLIO FILHO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE A 1ª RODADA NO MÊS DE NOVEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2017 | 588.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004007 | 08/11/2017 | 440.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOS PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM CARRO DE PLACA QFM9194/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2017 | 167.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS E TAXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004012 | 10/11/2017 | 1362.54 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004013 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2017 | 800.00 | 00002337952436 | DEBORA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PREPARANDO E SERVINDO 40 ALMOÇOS PARA OS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANILAW, EM VIAGEM REALIZADOA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2017 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM: MARIA JOSE AUGUSTINHO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2017 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2017 | 8192.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2017 | 121.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2017 | 1673.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-OB COR), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004009 | 10/11/2017 | 2994.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004010 | 10/11/2017 | 3760.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2017 | 817.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE , PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. (REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 3961) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. (REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 3976) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/11/2017 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMIÇAO DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/11/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2017 | 760.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A SEGUNDA RODADA DO MÊS DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 8 JOGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/11/2017 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/11/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2017 | 950.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONAIZADAS DE LOGO-MARCAS DO MUNICIPIO EM ORGÃOS PÚBLICOS (CEMITÉRIOS, CLUBE MUNICIPAL E PRAÇA CENTRAL) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004040 | 13/11/2017 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 SUPER CONQUISTADOR GOODYEAR PARA O CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA OGD- 9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2017 | 1140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2017 | 500.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO 5 CARRADAS DE ENTULHOS DO MUNICÍPIO E LEVANDO PARA TERRENOS VIZINHOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042017 | 0004050 | 13/11/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2017 | 1111.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/11/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/11/2017 | 350.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATOS PARA CONFECÇÃO DE BONECAS, TOTALIZANDO 14 HORAS. (MATERIAL INCLUSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/11/2017 | 300.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ALGODÃO DOCE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/11/2017 | 817.75 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA O DIA DAS CRIANÇAS E DE FREEZERS E MESAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/11/2017 | 3.13 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/11/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004028 | 13/11/2017 | 1180.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ MILTO PEREIRA DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004039 | 13/11/2017 | 3132.49 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004042 | 13/11/2017 | 156.17 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITRO DE ÓLEO E ÓLEO TOTAL 5W40 PARA O VAICULO GOL PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004043 | 13/11/2017 | 720.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VAICULO MASTER PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004044 | 13/11/2017 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 PARA P VEICULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004045 | 13/11/2017 | 2555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI NPY-2164, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004026 | 13/11/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/11/2017 | 469.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SUBSTITUINDO A SERVIORA LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO, DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO1, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/11/2017 | 95.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDORA GILVA NEDJA MARIA BRITO GONÇALVEES DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 2 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2017 | 50.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVAN NEDJA MARIA BRITO GONÇALVES DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 1 DIARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/11/2017 | 1190.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALL Nº 000.003.243 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/11/2017 | 100.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR E SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTÁRIIAGENS A SERVIÇO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE NOVEMRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/11/2017 | 322.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TELECENTRO E PARA A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/11/2017 | 189.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS COSTURANDO PARA A MOSTRA DE ARTES DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/11/2017 | 265.08 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA SUBSTITUINDO MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDONÇA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004087 | 14/11/2017 | 1325.17 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18.931 COPIAS PARA ATENDER DEMAMDAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/11/2017 | 100.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/11/2017 | 100.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/11/2017 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PESF E PARA O HOSPITAL, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO, SEGUE DOCUMENTO EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/11/2017 | 295.80 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10 DE NOVEBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/11/2017 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004064 | 14/11/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, RECUPERAÇÃO, REPARO E PARAMENTRIZAÇÃO DE OS. PREGÃO 17/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004065 | 14/11/2017 | 300.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TUNNER, PARA A PREFEITURA DESTA MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/11/2017 | 160.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E LEVANDO CORRESPONDÊNCIAS PARA OUTRAS CIDADES, TOTALIZANDO OITO (08) VIAGENS,NA MOTO DE PLACA KKR 3739, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/11/2017 | 120.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA SUBSTITUINDO LÂMPADAS E TOMADAS NOS PRÉDIOS DESTA SERCRETARIA, TOTALIZANDO TRÊS (03) DIARRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/11/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/11/2017 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/11/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/11/2017 | 505.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOD NO CONSERTO DE BOMBAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/11/2017 | 115.50 | 00005749872408 | VANDERLEY COSTA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO MONTANDO COLERIM E FUCINHEIRA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/11/2017 | 250.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS, AMINÃO PIPA, CAÇAMBA E OUTROS TRNSPORTE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/11/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/11/2017 | 400.00 | 00008471669455 | YASMIN PORDEUS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOOS DANDO PLANTOES MÉDICOS REALIZADOS NA UBS1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA ATENDIMENTO EM SAUDE BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004078 | 14/11/2017 | 6026.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004079 | 14/11/2017 | 9353.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004080 | 14/11/2017 | 11551.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004085 | 14/11/2017 | 10169.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/11/2017 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/11/2017 | 500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/11/2017 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/11/2017 | 500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/11/2017 | 500.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/11/2017 | 500.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ARTESANATOS PARA CONFECÇÃO DE BONECAS, TOTALIZANDO 14 HORAS. (MATERIAL INCLUSO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/11/2017 | 300.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E ALGODÃO DOCE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CSA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2017 | 345.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, PRESTADOS NO CAMINHÔES E NAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA LUBRIFICANDO E ARROCHANDO MOLAS E PARAFUSOS, MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2017 | 655.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA, NAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE LAGOA, PEDRA DAGUA, CURRALINHO E SANTANA, EM VEICULO PRÓPRIO, SEGUE DOCUMENTO EM ENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2017 | 718.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DO PALANQUE DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, FABRICAÇÃO E MANUTANÇAO DE PORTÕES PARA O CEMITERIO E PRÉDIOS DA CIDADE, SEGUE DOCUMENTAOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/11/2017 | 235.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO DUAS (02) DIARIAS NO CEMITERIO PÚBLICO E TRÊS (03) NO CLUBE MUNICIPAL ACOMPANHANDO A CARAVANA DA ALEGRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2017 | 640.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2017 | 2015.26 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DE PRECATORIO SETENÇA JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2017 | 188.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UBS 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/11/2017 | 308.00 | 13456749000190 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE E DUAS (22) CAMISETAS FIO 30 ALGODÃO PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMPENHO 3626 DEVIDO A DIVERGENCIA ENTRE FICHA EMPENHADA E FONTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/11/2017 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/11/2017 | 900.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE QUADOR BANCO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/11/2017 | 137.20 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2017 | 15932.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2017 | 3113.75 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004108 | 17/11/2017 | 1130.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/11/2017 | 640.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/11/2017 | 34.63 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2017 | 497.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO LUZ, FAROL, LANTERNAS, FUSÍVEL E LACRES DOS CARROS DA PREFEITURA, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/11/2017 | 27548.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/11/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇAO RESP. TECNICA- ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2017 | 1000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS BRANCA E AZUAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/11/2017 | 900.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDANÇAS, DURANTE OS MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2017 | 4352.95 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2017 | 3196.31 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2017 | 378.00 | 00005243523488 | IDAMILTON BRÁS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO (04) ÁRBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADA DURANTE A SEGUNDA RODADA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2017 | 111.63 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2017 | 2555.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2017 | 24.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DOIS (02) RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2017 | 11848.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2017 | 10251.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2017 | 1050.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2017 | 50.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVAN NEDJA MARIA BRITO GONÇALVES DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DDE 2017, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2017 | 2552.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2017 | 34033.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2017 | 167.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS E TAXAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2017 | 850.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2017 | 469.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SUBSTITUINDO A SERVIORA LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO, DE ATESTADO MÉDICO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS NASEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2017 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2017 | 303.32 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/11/2017 | 3079.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2017 | 410.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, RETENTOR E ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO VOLARE, PLACA MNB1906 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2017 | 429.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA FREIO, REPARO DE EIXO E REBITE DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA MNB 1906 DA SECRÉTARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2017 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: OXIGENIO CONFORME DOC. EM ANEXO, PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2017 | 1050.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETÁTIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2017 | 7991.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/11/2017 | 2332.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/11/2017 | 809.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2017 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2017 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2017 | 553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2017 | 60.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA OBRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004133 | 21/11/2017 | 3380.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 52 USG, ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 65,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2017 | 196.24 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2017 | 257.97 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004161 | 22/11/2017 | 5512.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, FORAM CONFECCIONADAS 52 PROTESES AO CUSTO UNITARIO DE 106,00 REAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004162 | 22/11/2017 | 494.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2017 | 375.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS, CAMINÃO PIPA, CAÇAMBA E OUTROS TRNSPORTE O MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2017 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2017 | 199.88 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2017 | 144.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: LAUDINEIA AGOSTINHO DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2017 | 4728.93 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO D O VEÍCULO MARCO POLO VOLARE V 8 DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/11/2017 | 4415.41 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGE- 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2017 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES E COMO AUXILIO TRANSPORTE, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2017. (PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE AJUDA ESTÁ NO EMPENHO Nº3829) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAUDE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/11/2017 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE TC SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA MELO GALDENCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/11/2017 | 600.00 | 00090958420459 | SEVERINA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS OU TRATAMENTO, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MIUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/11/2017 | 1288.80 | 00030858399415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, E MAIO DE 2017, ADQUIRIDOS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DA LEI DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/11/2017 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/11/2017 | 2279.80 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2017 | 174.98 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DE LAMINA, PORCA E 5/8 E ARRUELA DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/11/2017 | 288.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004182 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00007859309491 | JOSE CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA RETIRADA DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DE OLIVEDOS, BOMBEANDO E ARMAZENANDO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 50 TANQUES DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/11/2017 | 632.00 | 00005243523488 | IDAMILTON BRÁS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEIS (06) ÁRBITROS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADA DURANTE A ULTIMA RODADA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004174 | 27/11/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2017 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/11/2017 | 1030.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONVALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS, GRAMPOS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/11/2017 | 16122.08 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DE PRECATORIO SETENÇA JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/11/2017 | 441.01 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL, REVESTIMENTO FUMEMER NOS VIDROS DO GOLDE PLACA QFW. DISPESAS REALIZADAS DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/11/2017 | 75.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS,, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004192 | 29/11/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/11/2017 | 94.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/11/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃOL, REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2017 | 5811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2017 | 14189.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2017 | 3232.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2017 | 31408.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2017 | 6433.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2017 | 59659.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2017 | 2071.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2017 | 43197.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2017 | 91994.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG- ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2017 | 7981.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2017 | 560.37 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004258 | 30/11/2017 | 4031.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004263 | 30/11/2017 | 9294.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS ONIBUS MNX2201, MICRO OGC9936, MICRO MNB1906, ONIBUS QFG 0893, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2017 | 3429.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004257 | 30/11/2017 | 1636.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE VOYAGE LOCADO PLACA QFV4725, DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2017 | 3017.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2017 | 6277.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2017 | 171.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2017 | 294.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2017 | 36.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2017 | 507.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, CONFORM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, RFB CALCULADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2017 | 798.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2017 | 150.00 | 00058643303453 | PEDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2017 | 2867.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2017 | 41942.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2017 | 8361.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2017 | 50.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004265 | 30/11/2017 | 13752.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, GOL NOVO PLACA- QFW 9094, GOL QFI-8085, GOL QFI8135, KOOMBI - NPY2164, AMBULÂNCIA QFF-8085, DOBLO MOP4289, MASTER QFF8307, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2017 | 600.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA (01) LENTE PROGRESSIVA ESPACE E UMA (01) PROGRESSIVA VARILUX LIBERTY PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTES ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2017 | 148.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2017 | 288.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2017 | 1264.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2017 | 1592.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2017 | 34731.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2017 | 2411.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2017 | 665.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2017 | 56.52 | 03656804001022 | CARAJAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR SEQUENCIAL C/ PLUG PARA MANGUEIRA DE LED, 4UNIT. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2017 | 411.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004266 | 30/11/2017 | 14974.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, PLACA: NQB 2451, RETROESCRAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA,PLACA: OGD 9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2017 | 4137.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2017 | 4253.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2017 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2017 | 1124.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2017 | 10711.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2017 | 20228.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2017 | 6306.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2017 | 4500.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO ENFERMAGEM FUNDAMENTAL, NUTRIÇAO DIDATICA E COLEÇÃO FARMACIA C/CURSO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004246 | 30/11/2017 | 10298.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004247 | 30/11/2017 | 8648.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004248 | 30/11/2017 | 4422.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2017 | 4998.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2017 | 38.82 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2017 | 155.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIOSPRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO RECUPERANDO DOIS "PATINS" DO CAMINHÃO PIPA NQB-2451 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2017 | 431.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2017 | 500.00 | 00070556761421 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE PARA OS ALUNOS DOS COLEGIOS MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO E PARA OS CIDADÃOS OLIVEDENSES NO DIA 01/12/2017 DAS 15:00 AS 17:30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2017 | 283.50 | 00056899327449 | EDSON IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004274 | 01/12/2017 | 3027.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0034, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004275 | 01/12/2017 | 880.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIFERENCIADAS (CAFÉ E LANCHES) PARA ATENDIMENTO DOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2017 | 380.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO RECUPERENDO DOIS "S" DO MICRO ONIBUS VOLARE PRATA MNB 1906 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004273 | 01/12/2017 | 1826.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0035, PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2017 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS (03) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. TURMA: 388.143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/12/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/12/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/12/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/12/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/12/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/12/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/12/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/12/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/12/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/12/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/12/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2017 | 1305.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017, TOTAIZANDO 28 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/12/2017 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPRA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DO MESMO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2017 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONVENIO 003/2009, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/12/2017 | 937.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/12/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2017 | 225.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO TIRANDO 32 FOTOGRAFIAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2017 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA APREMIAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBO DO MUNICIPIO DO ANO DE 2017, SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/12/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2017 | 1125.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/12/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/12/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2017 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2017 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE , PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSEHLO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/12/2017 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/12/2017 | 500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/12/2017 | 500.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/12/2017 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2017 | 154.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE UM (01) UNIDADE DE TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 445426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004338 | 05/12/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO DIARIAMENTE O LIXO DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2017 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2017 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES; SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA A FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2017 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/12/2017 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES SITIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2017 | 1830.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2017 | 114.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2017 | 230.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2017 | 329.15 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2017 | 271.07 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2017 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2017 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DELAGOA, PEDRA D´ÁGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2017 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES E COMO AUXILIO TRANSPORTE, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LADISLAW DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2017. (PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE AJUDA ESTÁ NO EMPENHO Nº3829) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004331 | 05/12/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/12/2017 | 3496.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAWE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/12/2017 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNCICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2017 | 1755.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2017 | 16.98 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA OS COLÉGIOS MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2017 | 88.77 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2017 | 598.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA SILVA LOPES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2017 | 500.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004353 | 06/12/2017 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O FONRNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ADULTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O SÍTIO MASSAPÊ, ZONA RURAL DA CIDADE DE OLIVEDOS/PB. FALECIDO: JUCELINO DA COSTA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2017 | 420.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL PARA OS GRUPOS DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004350 | 06/12/2017 | 4355.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 67 USG, ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 65,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004355 | 07/12/2017 | 3655.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004356 | 07/12/2017 | 3256.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/12/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE AçÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/12/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE , PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. (REEMPENHODA NOTA DE EMPENHO 4315) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. (REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 4317) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/12/2017 | 420.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL PARA OS GRUPOS DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/12/2017 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/12/2017 | 10.73 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO PROVEDOR DE E-MAIL, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/12/2017 | 120.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO UM (01) FOGÃO INDUSTRIAL NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004365 | 07/12/2017 | 1035.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/12/2017 | 937.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SUBSTITUINDO A SERVIORA LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO, DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004371 | 08/12/2017 | 1700.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/12/2017 | 183.18 | 00007091580419 | MARIA ELBA AZEVEDO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, INSCRIÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS: WLAQUIRIA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARIA ELBA AZEVEDO,VANUZA MARIA OLIVEIRA, FERNANDO CAVALCANTE BATISTA, DURANTE O SEMINARIO REGIONAL SOMA/PNAIC EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08:00 AS 17:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004378 | 08/12/2017 | 4031.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO 4258. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/12/2017 | 4030.52 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PAGAMENTO DE PRECATORIO SETENÇA JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/12/2017 | 3329.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/12/2017 | 8223.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/12/2017 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/12/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/12/2017 | 937.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/12/2017 | 500.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042017 | 0004375 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/12/2017 | 106.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/12/2017 | 573.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAMÍLIA, PARA PROFISSIONAIS NO HORÁRIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/12/2017 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO (05) BALANÇAS DIGITAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004369 | 08/12/2017 | 7550.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. REEMPENHO DOS EMPENHOS 4128 E 4129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2017 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/12/2017 | 20182.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/12/2017 | 1051.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/12/2017 | 10507.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/12/2017 | 10923.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/12/2017 | 4104.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NAS UBS1 E UBS2 DO MUNICÍPIO, EM ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2017 | 3743.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2017 | 3165.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2017 | 725.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2017 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2017 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL "REINSERIR" DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2017 | 3970.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/12/2017 | 624.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/12/2017 | 1249.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2017 | 1270.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DA PREFEITURA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2017 | 276.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/12/2017 | 920.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL NO PERIODO DE 16:00 AS 23:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/12/2017 | 178.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2017 | 100.00 | 00003287410431 | JOSE DOS SANTOS ALMEIDA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM (01) ÁRBITRO PARA O CAMPENONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/12/2017 | 948.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2017 | 624.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2017 | 600.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SÍTIO SANTANA DESTE MUNICÍPIO, COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS, PARA USO DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2017 | 50.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDORA ALINE MANIUELA GONÇALVES CORDEIRO DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 1 DIARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/12/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 -SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/12/2017 | 2772.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 -SECRETARIA DE SAÚDE - 026- DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2017 | 39074.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 -SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2017 | 5557.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DECIMO TERCEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004387 | 11/12/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2017 | 3096.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2017 | 793.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - ASSESSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/12/2017 | 1592.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2017 | 33179.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2017 | 2134.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2017 | 130.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E LEVANDO CORRESPONDÊNCIAS PARA OUTRAS CIDADES, TOTALIZANDO OITO (08) VIAGENS,NA MOTO DE PLACA KKR 3739, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/12/2017 | 5234.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2017 | 2982.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2017 | 1001.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/12/2017 | 12.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/12/2017 | 501.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | APOIO GOVERNAMENTAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/12/2017 | 3226.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2017 | 1050.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETÁTIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2017 | 55.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA-OUTUBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004388 | 11/12/2017 | 1320.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMETO DE SERVIÇOS, PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADES VIZINHAS, E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MVJ 5202-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2017 | 31.00 | 00002666224457 | VANUSA MARIA IMPERIANO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO DURANTE O 1ª FORMAÇÃO DE FRMADORES OCAIS DO CICLO, REALIZADA EM CAMPINHA GRANDE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2017 | 4327.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2017 | 390.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2017 | 89149.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG- ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2017 | 7034.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2017 | 39132.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG- ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2017 | 3619.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2017 | 13802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG-EDUCAÇÃO INFANTIL II - PRE-ESCOLA 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2017 | 6637.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2017 | 1740.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2017 | 59157.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2017 | 4450.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2017 | 3154.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/12/2017 | 30512.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2017 | 5256.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2017 | 1144.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2017 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0004467 | 12/12/2017 | 2010.10 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004463 | 12/12/2017 | 1410.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 MZH 7535-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2017 | 1830.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAIO X DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0004466 | 12/12/2017 | 1247.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2017 | 2543.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004457 | 12/12/2017 | 8100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 71 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO ATÉ A CIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2017 | 346.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO VINTE E DOIS (22) PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2017 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2017 | 200.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM PULA-PULA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIA DO ANO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2017 | 937.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292017 | 0004483 | 13/12/2017 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292017 | 0004484 | 13/12/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292017 | 0004485 | 13/12/2017 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/12/2017 | 260.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DA PISCINA PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIADES DO PET NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/12/2017 | 20.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO GM D10/D20 PE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004475 | 13/12/2017 | 9235.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE LÂMPADAS, REATORES E CABOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004487 | 13/12/2017 | 2348.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 SUPER CONQUISTADOR GOODYEAR, CAMARA 1000R E PROTETOR ARO 20 PARA O CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA OGD- 9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/12/2017 | 250.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/12/2017 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: OXIGENIO CONFORME DOC. EM ANEXO, PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004473 | 13/12/2017 | 45.85 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO VARGA FREIO E VALVULA S/CAM PARA VEICULO GOL DE PLACA QFI8135 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004476 | 13/12/2017 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFF- 8307, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004477 | 13/12/2017 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004478 | 13/12/2017 | 975.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004479 | 13/12/2017 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ MOP- 4289, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004481 | 13/12/2017 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14, PARA O VEÍCULO GOL QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004488 | 13/12/2017 | 933.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004490 | 13/12/2017 | 1300.70 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004491 | 13/12/2017 | 586.85 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA: QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004493 | 13/12/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFW-9094 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292017 | 0004482 | 13/12/2017 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/12/2017 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004492 | 13/12/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO OC250 E ÓLEO TOTAL 5W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFV-4725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2017 | 1358.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALL Nº 000.003.297 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/12/2017 | 1392.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292017 | 0004486 | 13/12/2017 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TELECENTRO E PARA A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004489 | 13/12/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA OGC-9936, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO, PARA GUARDAR BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/12/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, SALÃO 2, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2017 | 315.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO QUATRO (04) ESTABILIZADORES E QUATRO (04) VANTILADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2017 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 384, CENTRO. PARA GUARDA BENS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2017 | 1700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 E GRAXA CHASSIS 2 GOLDEN 20KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2017 | 650.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULO DA FRAOTA MUNICIPAL. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/12/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/12/2017 | 300.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ BORGES DA SILVA, S/N, OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2017 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE ENSAIO PS12X75MM E TAMPAS PARA TUBO 12MM PCT C/1000, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SEGUE DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2017 | 111.00 | 41144072000190 | J.R HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MAURA DA SILVA SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/12/2017 | 1164.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA E SONDAS URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/12/2017 | 1376.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004515 | 18/12/2017 | 1550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/12/2017 | 1300.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICÍPIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/12/2017 | 100.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/12/2017 | 200.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/12/2017 | 148.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA, TOTALIZANDO 20 CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004509 | 18/12/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MC/ RECUPERAÇÃ, REPAROS, PARAMENTRIZAÇÃO DE OS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004510 | 18/12/2017 | 500.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER TOTALIZANDO 10 RECARGAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052017 | 0004514 | 18/12/2017 | 897.12 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBOR1 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/12/2017 | 420.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E LOCUÇÕES NA SOLENIDADES OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052017 | 0004520 | 18/12/2017 | 21.99 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/12/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004511 | 18/12/2017 | 2209.62 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21.556 COPIAS PARA ATENDER DEMAMDAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004517 | 18/12/2017 | 6472.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2017 | 3293.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES, FORNECIDOS SEMANALMENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004524 | 19/12/2017 | 1910.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 2403-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2017 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2017 | 265.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LEMBRANCINHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO RENASCER, NO VALOR DE 25,00 REAIS, SENDO A UNIDADE A 2,50 E 40 ARRANJOS DE MESA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE SENHORAS DO CRAS, NO VALOR DE 240,00 SENDO A UNIDADE A 6,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2017 | 200.00 | 00009224398421 | TAISA EPIFÂNIO DE AZEVÊDO FREIRE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DI 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2017 | 11426.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017 - CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2017 | 11575.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017 - CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2017 | 27320.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2017 | 1337.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2017 | 427.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2017 | 2684.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, VIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2017 | 33953.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2017 | 2402.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2017 | 2095.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2017 | 13292.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/12/2017 | 50.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVAN NEDJA MARIA BRITO GONÇALVES DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 1 DIÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/12/2017 | 75.00 | 00006655340861 | JOSE GILBERTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS E COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2017 | 100.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR E SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/12/2017 | 410.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, ASSIM COMO FRETES ALTERNATIVOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004557 | 21/12/2017 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2017 | 120.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2017 | 75.00 | 00004478497435 | LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2017 | 100.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/12/2017 | 100.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004558 | 21/12/2017 | 465.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DETERIA REIFOR 60 AMPARES PARA VEÍCULO GOL QFI 8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA QUE NÃO É OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/12/2017 | 300.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2017 | 700.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2017 | 390.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS, CAMINÃO PIPA, CAÇAMBA E OUTROS TRNSPORTE O MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/12/2017 | 3100.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINÃO MUNCK E NA INSTALAÇÃO E MONTAGEMDE PRODUTOS(LUMINARIAS EM POSTES DA PRAÇA PÚBLICA) SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/12/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DEDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/12/2017 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004559 | 21/12/2017 | 470.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM O FONRNECIMENTO DE URNA FUNERARIA MADEIRA BRANCA INFANTIL DE 1.20 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE /PB PARA A CIDADE DE OLIVEDOS/PB. FALECIDO: DAVI DA COSTA TARGINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2017 | 635.17 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDON€A DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM E VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM UMA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/12/2017 | 198.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA: SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/12/2017 | 2000.00 | 11771990000188 | EMMANUEL GUSMÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO 04 APARELHOS SINAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 15 APARELHOS DE PRESSÃOCOM SUBSTITUIÇÃO DE PERA E MANGUITO E 01 TEENS PÓRTATIL COM CONSERTO DE CIRCUITO, 02 COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004561 | 21/12/2017 | 5300.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, FORAM CONFECCIONADAS 50 PROTESES AO CUSTO UNITARIO DE 106,00 REAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004562 | 21/12/2017 | 213.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004570 | 22/12/2017 | 2210.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 34 USG, ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 65,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004572 | 22/12/2017 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/12/2017 | 500.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE QUADOR BANCO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, MATERIAL INCLUSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004577 | 26/12/2017 | 133.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/12/2017 | 400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENEM NA CIDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/12/2017 | 2600.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DO COLÉGIO MUNICIPA MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2017 | 3769.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/12/2017 | 420.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2017 | 3500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO COM OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA DA CIDADE EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/12/2017 | 5.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/12/2017 | 19387.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2017 | 2860.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2017 | 81.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/12/2017 | 994.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2017 | 350.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2017 | 379.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS, PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADEES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS QUE NÃOSÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00005236019486 | JOSE TOMAZ DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004583 | 26/12/2017 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/12/2017 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/12/2017 | 40.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA TOYAMA PAARA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/12/2017 | 100.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATARIAIS DE CONTRUÇÃO (AREIA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004586 | 26/12/2017 | 2119.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE LÂMPADAS, CABOS, CONECTORES, DJUNTORES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/12/2017 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004598 | 27/12/2017 | 2783.33 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2017 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO DIARIAMENTE O LIXO DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/12/2017 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZADAS PELAS MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/12/2017 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO E INCINERANDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/12/2017 | 310.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS D DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2017 | 1125.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/12/2017 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/12/2017 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358 XTRS, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA SA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE PLACA NQB- 2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/12/2017 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/12/2017 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/12/2017 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2017 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2017 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/12/2017 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURVAL ANGELO DA SILVA, N 04, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/12/2017 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SRª FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, NA RUA PRINCESA ISABEL, 38, CENTRO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER DA ASS. SOCIAL, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004599 | 27/12/2017 | 672.98 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2017 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE , PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO DOZE (12) DIÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2017 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE AçÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SR FANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/12/2017 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/12/2017 | 937.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2017 | 399.03 | 14669074000120 | SUPERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 CAIXAS DE CHOCOLATES GAROTOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRÉTARIA DE SAÚDE DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004634 | 27/12/2017 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17 PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA MNB/1906. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/12/2017 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/12/2017 | 1187.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINENTE BARROS DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA UBS 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/12/2017 | 65.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004595 | 27/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, ETC. TAMBÉM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE,, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2017 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/12/2017 | 1050.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETÁTIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/12/2017 | 500.00 | 00008789340493 | JOAO VICTOR FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2017 | 500.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/12/2017 | 937.00 | 00009643189465 | ELOIZA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDOPEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/12/2017 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E MERENDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBISTITUIDO A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MELO, EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA NO PERIODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/12/2017 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004610 | 27/12/2017 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, COMO TAMBÉM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004611 | 27/12/2017 | 2309.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MOQ-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004612 | 27/12/2017 | 4200.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO BOMBA INJETORA REFORMADA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MOQ-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/12/2017 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2017 | 493.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2017 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE 10 DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2017 | 470.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2017 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E APOIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004635 | 27/12/2017 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16,CAMARA 750R16 E PROTETOR ARO 16 RUZ PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS, PLACA QFG-0893, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/12/2017 | 937.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SUBSTITUINDO A SERVIORA LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO, DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/12/2017 | 598.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA SILVA LOPES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2017 | 2071.00 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, SUBSTITUINDO TEMPORARIAMENTE CLAUDILENE DE OLIVEIRA ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004649 | 27/12/2017 | 133.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. REEMPENHO DA NOTA 4577 POR ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2017 | 1950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GLP DE 13KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004660 | 28/12/2017 | 1100.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2017 | 7981.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2017 | 4370.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2017 | 8433.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2017 | 6283.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2017 | 5811.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 048 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2017 | 92462.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. DA EDUCAÇÃO - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º A 5º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2017 | 43197.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. DA EDUCAÇÃO - 012 - MAG- ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º A 9º - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2017 | 14189.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. DA EDUCAÇÃO - 013 - MAG - ENSINO INFANTIL II - PRÉ-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2017 | 2071.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 050 - MAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2017 | 60717.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2017 | 31258.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2017 | 3232.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004709 | 28/12/2017 | 6543.48 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004651 | 28/12/2017 | 1855.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2017 | 1143.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2017 | 6277.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2017 | 3329.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2017 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004666 | 28/12/2017 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2017 | 3429.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO VICE-PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, ASSESSORIA JURÍDICA - 034 - ASSESSOR JURÍDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2017 | 1592.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004655 | 28/12/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO TOTAL 5W40 E FILTO DE OLEO PARA MANUTANÇÃO DO VEÍCOLO GOL DE PLACA QFI 8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004657 | 28/12/2017 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2017 | 1080.00 | 00005904979797 | HUMBERTO TEIXEIRA DA COSTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE HOSPÉDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO HUMBERTO TEIXEIRA DA COSTA BASTOS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2017 | 600.00 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARRENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2017 | 1000.00 | 11771990000188 | EMMANUEL GUSMÃO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS CO REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE GÁS R-22 E CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2017 | 4423.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2017 | 4008.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2017 | 4781.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004665 | 28/12/2017 | 6300.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM,EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3245 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTIANDO A FUNDO MUN DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE Nº 00064/2017 CPL, CONF. PP. Nº 00027/207 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2017 | 1941.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2017 | 6306.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2017 | 9995.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE-FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2017 | 28601.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 023 - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - 025 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2017 | 4501.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAÚDE OLIVEDOS - FUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2017 | 49212.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - 027- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004652 | 28/12/2017 | 2959.06 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2017 | 4748.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2017 | 1087.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2017 | 5665.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2017 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2017 | 297.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2017 | 37.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2017 | 512.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2017 | 173.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2017 | 4137.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2017 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2017 | 204.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO 30X30 (HASTE LONGA-CURTA) PARA MANUENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2017 | 3466.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2017 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINANÇAS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2017 | 500.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE ATÉ CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDANÇAS, DURANTE OS MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2017 | 1264.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004728 | 29/12/2017 | 3000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004729 | 29/12/2017 | 4000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004756 | 29/12/2017 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, AOS DOMINGOS PELA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS D DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004757 | 29/12/2017 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES SITIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA AROEIRA, SANTA MARIA PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO E VIRSE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004758 | 29/12/2017 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES; SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA A FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2017 | 197.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2017 | 29.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS AGRUPADAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2017 | 525.00 | 00005501192489 | LINDEMBER COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO E SHOW MUSICAL DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E AUTORIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004762 | 29/12/2017 | 2622.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; SÍTIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAU NO TURNO DA TARDE DURANTO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004744 | 29/12/2017 | 1575.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIFERENCIADAS (CAFÉ E LANCHES) PARA O PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004766 | 29/12/2017 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8085, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004767 | 29/12/2017 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL QFI- 8135, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2017 | 937.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004730 | 29/12/2017 | 5000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004731 | 29/12/2017 | 5746.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2017 | 2521.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OB. TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZAS, AUXILIANDO O ELETRICISTA E AUXILIANDO NA CONFRATERNIZAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2017 | 0.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP - DEBITADO VIA DARF, RFB CALCULADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2017 | 781.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004722 | 29/12/2017 | 3072.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0004724 | 29/12/2017 | 3284.20 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032017 | 0004725 | 29/12/2017 | 845.00 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2017 | 4253.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 029 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2017 | 18304.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 028 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2017 | 13162.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 024 - DIVISÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SUS/ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | APOIO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O CER | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004745 | 29/12/2017 | 18700.44 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS, CONFORME PREGÃO PRESSENCIA DE Nº 0027/2017, REGIDO PELO CONTRATO DE Nº 00062/2017CPL EM ANEXO. REEMPENHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004726 | 29/12/2017 | 16084.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 e GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS: GOL - QFI8085, GOL - QFI8135, KOMBI, AMBULANCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004746 | 29/12/2017 | 2220.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIFERENCIADAS (CAFÉ E LANCHES) PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004747 | 29/12/2017 | 1870.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004763 | 29/12/2017 | 860.12 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: MOP4289, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004764 | 29/12/2017 | 1283.31 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA: QFI 8085, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004765 | 29/12/2017 | 2324.04 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA: QFI 8135, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004768 | 29/12/2017 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MASTER QFF-8307, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004769 | 29/12/2017 | 1255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MOP-4289, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004727 | 29/12/2017 | 2896.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS: VOYAGE LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004732 | 29/12/2017 | 8768.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS AMARELAO, MICRO PRATA, MICRO IVECO E ONIBUS AMARELO QFG0893, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004733 | 29/12/2017 | 5046.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS: MICRO 2010 E MICRO 2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2017 | 650.00 | 00009618685462 | MURILO GUSTAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004773 | 29/12/2017 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO TOTAL 5W40 E FILTO DE OLEO PARA MANUTANÇÃO DO VEÍCOLO WOYAGE DE PLACA QFV4725 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2017 | 36715.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2017 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DO MESMO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004723 | 29/12/2017 | 3514.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004741 | 29/12/2017 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REPAROS E PARAMETRIZAÇÃO DE OS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004742 | 29/12/2017 | 200.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004743 | 29/12/2017 | 2622.62 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 37466 CÓPIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004759 | 29/12/2017 | 2622.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, BALANÇO E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004760 | 29/12/2017 | 3024.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE SÍTIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUES, BOI MORTO, OLHO D'ÁGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004761 | 29/12/2017 | 2798.25 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SITIO RECANTO E A VILA, COMUNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIEM AULA NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAU E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/12/2017 | 1125.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NO GUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DEPOIS DO FECHAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/12/2017 | 1125.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | APOIO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2017 | 190.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024